Приложение

Приложение

к постановлению Правительства

Карачаево-Черкесской Республики

от 25 декабря 2013 г. N 468

"Приложение 1 к Программе

Сводная таблица
целевых индикаторов и показателей эффективности реализации республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"

Показатель	Единица измерения	Базовые данные 2006 год	Целевой индикатор
			2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	5534,2	10146,9	10444,9	11258,9	11842,0	11960,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей в месяц	5870,9	10477,1	11345,6	12446,9	13858,8	15000,0
Объем валового регионального продукта <*>	млрд. рублей	23,3	38,6	43,3	-	46,1	46,6
Доходы консолидированного бюджета на душу населения	тыс. рублей	14,6	25,8	28,9	31,8	33,0	33,3
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	7987,9	10145,3	9140,0	14001,2	15460,0	17350,0
Уровень безработицы	процентов	19,4	12,2	10,3	9,6	9,5	9,3
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к численности всего населения	процентов	20,8	16,1	18,7	19,9	19,5	19,0
Количество отдыхающих	тыс. человек	112,0	430,0	385,0	421,1	450,0	486,0
Строительство и реконструкция образовательных учреждений	ученических мест	120	-	190	-	264	-
Строительство газопроводов	км	45,1	10,9	42,0	40,8	-	149,42
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	км/тыс. куб. м/сутки	3,9/-	15,7/2,2	35,0/15,6	-	-	71,55/7,529
Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений	км/тыс. куб. м/сутки	-	-	-	-	-	-/3,8
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	км	-	-	8,4	10,1	-	-
Строительство объектов топливно-энергетического комплекса <**>	% (от запланированного на 2011-2013 годы объема)	х	х	х	х	56,4	100,0

--------------------------------

<**> В соответствии с Федеральным планом статистических работ срок утверждения расчетов валового регионального продукта за 2011 год - февраль 2013 года.

<*> Показатель применяется с 2012 года

Приложение 2 к Программе

Система мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации (годы)	Объем финансовых ресурсов
			всего	федеральный бюджет	республиканский бюджет	привлекаемые внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
Общий объем средств на реализацию Программы
		Всего	16260,6	4115,1	2841,5	9304,0
		2009	1723,0	953,2	167,0	602,8
		2010	1896,9	543,8	152,1	1201,0
		2011	3703,5	690,7	84,8	2928,0
		2012	5041,0	922,1	1415,9	2703,0
		2013	3896,2	1005,3	1021,7	1896,2
Развитие туристско-рекреационного комплекса
		Всего	13421,3	1717,6	2399,7	9304,0
		2009	1271,6	601,6	67,2	602,8
		2010	1646,8	363,5	82,3	1201,0
		2011	3008,0	40,0	40,0	2928,0
		2012	4258,1	279,0	1276,1	2703,0
		2013	3236,8	433,5	934,1	1869,2
	Развитие туристско-рекреационного комплекса "Архыз"	Всего	6703,1	1361,9	2351,2	2990,0
		2009	1250,8	587,6	60,4	602,8
		2010	1125,5	343,5	77,0	705,0
		2011	815,0	-	35,0	780,0
		2012	2417,1	242,8	1272,1	902,2
		2013	1094,7	188,0	906,7	-
1	Реконструкция автомобильной дороги Архыз - Лунная Поляна - гора Дукка, Зеленчукский район	Всего	1290,6	213,7	1076,9	-
		2009	99,0	91,0	8,0	-
		2010	126,3	122,7	3,6	-
		2011	5,0	-	5,0	-
		2012	283,1	-	283,1	-
		2013	777,2	-	777,2	-
2	Строительство станции поисково-спасательной службы, поселок Архыз, Зеленчукский район	Всего	88,5	64,8	23,7	-
		2009	88,5	64,8	23,7	-
		2010	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-
3	Строительство канализации и комплекса систем очистки сточных вод горнолыжного комплекса, поселок Архыз, Зеленчукский район	Всего	288,8	70,7	218,1	-
		2009	59,0	56,4	2,6	-
		2010	43,4	14,3	29,1	-
		2011	-	-	-	-
		2012	184,4	-	184,4	-
		2013	2,0	-	2,0	-
4	Строительство подводящего газопровода "Зеленчук - Архыз - Дукка", Зеленчукский район	Всего	1138,7	742,9	395,8	-
		2009	145,1	128,0	17,1	-
		2010	211,8	184,1	27,7	-
		2011	-	-	-	-
		2012	552,9	242,8	310,1	-
		2013	228,9	188,0	40,9	-
5	Строительство линии электропередач ВЛ-110 кВ "Зеленчукская - Лунная Поляна", Зеленчукский район	Всего	732,7	216,0	516,7	-
		2009	217,0	216,0	1,0	-
		2010	-	-	-	-
		2011	30,0	-	30,0	-
		2012	411,1	-	411,1	-
		2013	74,6	-	74,6	-
6	Строительство водозабора и сети водоснабжения горнолыжного комплекса, поселок Архыз, Зеленчукский район	Всего	173,8	53,8	120,0	-
		2009	39,4	31,4	8,0	-
		2010	39,0	22,4	16,6	-
		2011	-	-	-	-
		2012	83,4	-	83,4	-
		2013	12,0	-	12,0	-
7	Строительство канатных дорог	Всего	900,0	-	-	900,0
		2009	212,7	-	-	212,7
		2010	250,0	-	-	250,0
		2011	200,0	-	-	200,0
		2012	237,3	-	-	237,3
		2013	-	-	-	-
8	Строительство горнолыжных трасс	Всего	450,0	-	-	450,0
		2009	106,4	-	-	106,4
		2010	125,0	-	-	125,0
		2011	100,0	-	-	100,0
		2012	118,6	-	-	118,6
		2013	-	-	-	-
9	Строительство объектов электро-, водо-, газоснабжения, канализации	Всего	310,0	-	-	310,0
		2009	141,8	-	-	141,8
		2010	50,0	-	-	50,0
		2011	30,0	-	-	30,0
		2012	88,2	-	-	88,2
		2013	-	-	-	-
10	Строительство ледового и лыжного стадионов	Всего	300,0	-	-	300,0
		2009	35,5	-	-	35,5
		2010	100,0	-	-	100,0
		2011	100,0	-	-	100,0
		2012	64,5	-	-	64,5
		2013	-	-	-	-
11	Строительство гостиничных комплексов и объектов сферы услуг	Всего	1030,0	-	-	1030,0
		2009	106,4	-	-	106,4
		2010	180,0	-	-	180,0
		2011	350,0	-	-	350,0
		2012	393,6	-	-	393,6
		2013	-	-	-	-
	Развитие туристско-рекреационного комплекса "Теберда - Домбай"	Всего	6718,2	355,7	48,5	6314,0
		2009	20,8	14,0	6,8	-
		2010	521,3	20,0	5,3	496,0
		2011	2193,0	40,0	5,0	2148,0
		2012	1841,0	36,2	4,0	1800,8
		2013	2142,1	245,5	27,4	1869,2
12	Строительство объектов энергоснабжения туристско-рекреационного комплекса "Теберда - Домбай", Карачаевский район	Всего	40,5	37,0	3,5	-
		2009	9,5	7,0	2,5	-
		2010	11,0	10,0	1,0	-
		2011	20,0	20,0	0,0	-
		2012	-	-		-
		2013	-	-	-	-
13	Строительство водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса "Теберда - Домбай", Карачаевский район	Всего	204,9	179,7	25,2	-
		2009	11,3	7,0	4,3	-
		2010	14,3	10,0	4,3	-
		2011	25,0	20,0	5,0	-
		2012	40,2	36,2	4,0	-
		2013	114,1	106,5	7,6	-
14	Строительство подводящего газопровода "Теберда - Домбай", Карачаевский район	Всего	158,8	139,0	19,8	-
		2009	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-
		2013	158,8	139,0	19,8	-
15	Строительство гостиничных комплексов и объектов сферы услуг, Карачаевский район	Всего	6314,0	-	-	6314,0
		2009	-	-	-	-
		2010	496,0	-	-	496,0
		2011	2148,0	-	-	2148,0
		2012	1800,8	-	-	1800,8
		2013	1869,2	-	-	1869,2
Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений
		Всего	692,0	558,7	133,3	-
		2009	132,5	90,8	41,7	-
		2010	74,7	47,0	27,7	-
		2011	17,4	16,5	0,9	-
		2012	224,7	190,9	33,8	-
		2013	242,7	213,5	29,2	-
16	Реконструкция Кавказского группового водопровода, Прикубанский район	Всего	189,3	144,6	44,7	-
		2009	46,8	36,2	10,6	-
		2010	23,9	5,9	18,0	-
		2011	17,4	16,5	0,9	-
		2012	55,9	47,5	8,4	-
		2013	45,3	38,5	6,8	-
17	Групповое водоснабжение населенных пунктов: село Уруп, станица Преградная, поселок Медногорский, Урупский район	Всего	372,4	298,8	73,6	-
		2009	61,6	36,3	25,3	-
		2010	26,7	21,1	5,6	-
		2011	-	-	-	-
		2012	168,8	143,4	25,4	-
		2013	115,3	98,0	17,3	-
18	Строительство газопровода село Терезе - село Красный Восток, Малокарачаевский район	Всего	130,3	115,3	15,0	-
		2009	24,1	18,3	5,8	-
		2010	24,1	20,0	4,1	-
		2011	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-
		2013	82,1	77,0	5,1	-
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях
		Всего	911,0	695,7	215,3	-
		2009	129,2	87,5	41,7	-
		2010	98,4	71,2	27,2	-
		2011	122,9	100,5	22,4	-
		2012	296,9	210,9	86,0	-
		2013	263,6	225,6	38,0	-
19	Реконструкция республиканского государственного лечебно-профилактического учреждения "Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница", г. Черкесск	Всего	527,6	390,8	136,8	-
		2009	86,5	45,5	41,0	-
		2010	39,7	24,3	15,4	-
		2011	63,9	51,0	12,9	-
		2012	162,5	130,0	32,5	-
		2013	175,0	140,0	35,0	-
20	Строительство школы на 1260 учащихся в микрорайоне N 19, г. Черкесск, в том числе пусковой комплекс на 575 учащихся	Всего	248,4	215,8	32,6	-
		2009	-	-	-	-
		2010	49,1	37,3	11,8	-
		2011	12,0	12,0	0,0	-
		2012	98,7	80,9	17,8	-
		2013	88,6	85,6	3,0	-
21	Строительство школы на 264 учащихся, аул Али-Бердуковский, Хабезский район	Всего	135,0	89,1	45,9	-
		2009	42,7	42,0	0,7	-
		2010	9,6	9,6	-	-
		2011	47,0	37,5	9,5	-
		2012	35,7	-	35,7	-
		2013	-	-	-	-
Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения
		Всего	1236,3	1143,1	93,2	-
		2009	189,7	173,3	16,4	-
		2010	77,0	62,1	14,9	-
		2011	555,2	533,7	21,5	-
		2012	261,3	241,3	20,0	-
		2013	153,1	132,7	20,4	-
22	Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск	Всего	553,6	522,6	31,0	-
		2009	108,8	103,8	5,0	-
		2010	28,8	23,9	4,9	-
		2011	178,5	174,4	4,1	-
		2012	161,1	151,1	10,0	-
		2013	76,4	69,4	7,0	-
23	Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район	Всего	205,1	182,5	22,6	-
		2009	26,2	21,7	4,5	-
		2010	20,9	15,5	5,4	-
		2011	48,1	45,4	2,7	-
		2012	75,3	70,3	5,0	-
		2013	34,6	29,6	5,0	-
24	Реконструкция водоснабжения, г. Усть-Джегута, Усть-Джегутинский район	Всего	104,8	96,3	8,5	-
		2009	13,9	11,9	2,0	-
		2010	7,9	5,4	2,5	-
		2011	83,0	79,0	4,0	-
		2012	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-
25	Расширение и реконструкция системы теплоснабжения, г. Черкесск	Всего	275,2	266,7	8,5	-
		2009	34,5	31,5	3,0	-
		2010	17,3	15,8	1,5	-
		2011	223,4	219,4	4,0	-
		2012	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-
26	Реконструкция водоснабжения, станица Зеленчукская, Зеленчукский район	Всего	97,6	75,0	22,6	-
		2009	6,3	4,4	1,9	-
		2010	2,1	1,5	0,6	-
		2011	22,2	15,5	6,7	-
		2012	24,9	19,9	5,0	-
		2013	42,1	33,7	8,4	-

Приложение 3 к Программе

Предельные (прогнозные) объемы финансирования республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013)" по источникам финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования инвестиций в объекты капитального строительства	Объем финансирования, всего	В том числе по годам
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
2	3	4	5	6	7	8
Всего	16260,6	1723,0	1896,9	3703,5	5041,0	3896,2
Федеральный бюджет (по согласованию)	4115,1	953,2	543,8	690,7	922,1	1005,3
Бюджет Карачаево-Черкесской Республики	2841,5	167,0	152,1	84,8	1415,9	1021,7
Привлекаемые внебюджетные средства (по согласованию)	9304,0	602,8	1201,0	2928,0	2703,0	1869,2

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение 3 к Программе

Объемы финансирования по основным направлениям республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Основные направления	Объемы финансирования, всего	В том числе за счет средств
		федерального бюджета (по согласованию)	бюджета Карачаево-Черкесской Республики	привлекаемых внебюджетных трансфертов
Развитие туристско-рекреационного комплекса	13421,3	1717,6	2399,7	9304,0
Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий	692,0	558,7	133,3
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях	911,0	695,7	215,3
Мероприятия республиканского значения по развитию систем жизнеобеспечения населения	1236,3	1143,1	93,2
Итого	16260,6	4115,1	2841,5	9304,0"