Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2013-2015 годы"

Приложение к приказу

Министерства сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

от 15 марта 2013 г. N 22

Ведомственная целевая программа
"Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2013-2015 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2013-2015 годы"

Наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета, заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2013-2015 годы"
Наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта, которым утверждена Программа	Приказ Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2013 года N 22
Цели и задачи Программы	Развитие свеклосахарного производства; увеличение посевных площадей сахарной свеклы; повышение урожайности и валовых сборов; увеличение перерабатывающей мощности и повышение эффективности переработки
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы	Совершенствование технологии производства сахарной свеклы; Увеличение посевных площадей и объемов производства сахарной свеклы; Реконструкция и технологическая модернизация перерабатывающих мощностей по производству сахара
Целевые индикаторы и показатели	Повышение урожайности сахарной свеклы до уровня 440 ц/га в 2015 году; Увеличение среднесуточной переработки сахарной свеклы до 4,2 тыс. тонн в сутки; Повышение среднего показателя выхода сахара с 11,47 до 12,5 процентов; Увеличение объема производства сахара с 40 тыс. тонн в 2012 году до 67,5 тыс. тонн в 2015 году
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период с 2013 по 2015 годы составляет 645 100 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета, всего - 42 000 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 12 000 тыс. рублей 2014 год - 14 500 тыс. рублей 2015 год - 15 500 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, всего - 603 100 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 172 300 тыс. рублей 2014 год - 208 300 тыс. рублей 2015 год - 222 500 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности реализации Программы	Увеличение посевных площадей сахарной свеклы до 12,5 тыс. га в 2015 году, Увеличение объема производства сахарной свеклы до 550 тыс. тонн в 2015 году; Сохранение 400 и создание 140 новых рабочих мест.

1. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность и необходимость ее решения программным методом

Площадь сельскохозяйственных угодий под сахарную свеклу в 2011 году составляла 12,5 тыс. га, в 2012 году - 8,9 тыс. га, в 2013 году по предварительным оценкам составит порядка 9,3 тыс. га.

В результате мер по развитию свеклосахарного производства в 2009 - 2011 годах в Карачаево-Черкесской Республике посевные площади сахарной свеклы возросли с 2 тыс. га в 2008 году до 12,5 тыс. га в 2011 году. Принятые меры по поддержке данной подотрасли показали положительные результаты, однако снижение площадей к уровню 2011 года обусловлено, в первую очередь износом перерабатывающих мощностей и низким показателем эффективности переработки сахарной свеклы.

Производственные мощности Карачаево-Черкесского сахарного завода морально и физически устарели и позволяют перерабатывать в сутки не более 3,2 тыс. тонн сахарной свеклы. Ежегодно работа завода приостанавливается в сезон уборки из-за поломок оборудования, что ведет к потерям свеклы на полях сельскохозяйственных товаропроизводителей и свеклоприемных пунктах и потерям сахара в производстве.

Кроме того, на спад уровня производства существенно повлияли неблагоприятные климатические условия, а именно суровая и ранняя для региона зима 2011 года и аномально теплая погода в сентябре-декабре 2012 года, что существенно снизило финансовую устойчивость производителей сахарной свеклы.

Данные факты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода в поддержке свеклосахарной подотрасли как со стороны производства сахарной свеклы так и ее переработки.

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, развитие свеклосахарного производства является одним из основных мероприятий подпрограммы по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, в рамках реализации которой осуществлена разработка данной ведомственной целевой программы.

Программа предполагает проведение комплекса взаимосвязанных технических, организационных, экологических, технологических и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым, материально-техническим, научным и информационным обеспечением, в том числе с учетом схем и планов территориального планирования и генеральными планами поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке программы учитывались положения Схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 сентября 2012 г. N 382, а так же районов республики:

Схемы территориального планирования Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 28.12.2012 N 175;

Схемы территориального планирования Прикубанского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 29.10.2012 N 25;

Схемы территориального планирования Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 21.12.2012 N 159;

Схемы территориального планирования Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 20.12.2012 N 49;

Схемы территориального планирования Абазинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 25.01.2013 N 40;

Схемы территориального планирования Усть-Джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 28.12.2012 N 434-II;

Схемы территориального планирования Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 15.12.2012 N 1;

Схемы территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 26.12.2012 N 44;

Схемы территориального планирования Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной решением Совета депутатов от 29.12.2012 N 19.

Программа предусматривает и учитывает, в соответствии с подпрограммой "Социальное развитие села" Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года" улучшение жилищных условий, граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а так же наличие и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

2. Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы

Целью программы является развитие свеклосахарного производства и повышение объемов производства сахарной свеклы и сахара.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

увеличение посевных площадей сахарной свеклы;

повышение урожайности и валовых сборов;

увеличение перерабатывающей мощности и повышение эффективности переработки.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленных целей.

Достижение поставленной цели и задач обеспечит создание технологических и экономических условий для устойчивого развития свеклосахарного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) и сельскохозяйственных организациях, в том числе организациях потребительской кооперации, что позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Индикаторы Программы отражены в приложении 1.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.

4. Мероприятия Программы

Решение задач Программы предопределяет необходимость выполнения ряда программных мероприятий с позиции финансового обеспечения. При этом фактическое финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей в решении проблем финансового обеспечения Программы предопределяет необходимость оказания финансовой поддержки из бюджетов всех уровней.

4.1. Совершенствование технологии производства сахарной свеклы

В целях формирования культуры земледелия и повышения эффективности землепользования на базе Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики будет организован центр информационной поддержки, основной задачей которого будет оказание консультационной помощи по вопросам повышения культуры земледелия, соблюдения агротехнических норм и норм севооборота.

Кроме того, в рамках данного направления планируется подготовка и повышение квалификации специалистов по современным технологиям земледелия.

В целях привлечения специалистов в отрасль программа предусматривает, что граждане, проживающие и работающие в сельской местности и молодые специалисты, работающие в подотрасли свеклосахарного производства в соответствии с подпрограммой "Социальное развитие села" Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года" могут принять участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий.

4.2. Увеличение посевных площадей и объемов производства сахарной свеклы

В целях увеличения производства сахарной свеклы в первую очередь необходимо увеличение посевных площадей и урожайности культуры. За период 2013 - 2015 годы посевная площадь сахарной свеклы должна составить не менее 12,5 тыс. га, а урожайность сахарной свеклы - в среднем 440 центнеров с гектара.

Для увеличения урожайности необходимо использование качественного посевного материала, своевременное внесение минеральных удобрений и своевременная обработка средствами защиты растений. Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям будет осуществляться в из расчета посевных площадей сахарной свеклы, при условии соблюдения агротехнических условий, а так же количественных показателей сдачи урожая на переработку.

4.3. Реконструкция и технологическая модернизация перерабатывающих мощностей по производству сахара

В целях реконструкции, технической и технологической модернизации перерабатывающих мощностей предполагается оказание государственной поддержки преимущественно на реконструкцию и технологическую модернизацию перерабатывающих мощностей по производству сахара. Увеличение объема переработки сахарной свеклы в рамках данного мероприятия составит с 350 тыс. тонн в 2012 году до 550 тыс. тонн в 2015 году, среднесуточная переработка сахарной свеклы составит 4,2 тыс. тонн в сутки, средний показатель выхода сахара поднимется до 12,5 процентов, увеличение объема производства сахара возрастет с 40 тыс. тонн в 2012 году до 67,5 тыс. тонн в 2015 году.

5. Финансирование Программы

Объем финансирования на реализацию Программы на период с 2013 по 2015 годы составляет 645 100 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета, всего - 42 000 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 12 000 тыс. рублей

2014 год - 14 500 тыс. рублей

2015 год - 15 500 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников, всего - 603 100 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год - 172 300 тыс. рублей

2014 год - 208 300 тыс. рублей

2015 год - 222 500 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" программа предполагает участие в отборе региональных программ в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий программы в соотношении от 80 до 95 процентов за счет средств федерального бюджета, что позволит снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей, а предусмотренные по программе средства республиканского бюджета составят от 5 до 20 процентов от общего бюджетного финансирования.

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19 сентября 2013 г. N 301 "О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из республиканского бюджета на поддержку свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике"

Таким образом, государственную поддержку в рамках программы планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансовом обеспечении мероприятий Программы возникают на основании нормативных правовых актов Правительства Карачаево-Черкесской Республики, регулирующих порядок и условия предоставления государственной поддержки.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных в Законе Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение и расходы на реализацию Программы по источникам финансирования отражены в приложении 2.

6. Социальные, экологические и экономические последствия реализации Программы, оценка риска ее реализации

Реализация Программы позволит увеличить:

посевные площади сахарной свеклы до 12,5 тыс. га;

урожайность сахарной свеклы до 440 ц/га;

объем переработки сахарной свеклы с 350 тыс. тонн в 2012 году до 550 тыс. тонн в 2015 году;

объема производства сахара возрастет с 40 тыс. тонн в 2012 году до 67,5 тыс. тонн в 2015 году.

Кроме того, реализация программы за период ее действия обеспечит сохранение 400 и создание 140 новых рабочих мест.

Реализация Программы не предусматривает негативных экологических последствий, более того, повышение культуры земледелия и реконструкция перерабатывающих мощностей будут способствовать экологизации производства.

Показатели экономической и социальной эффективности Программы представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Показатели экономической и социальной эффективности Программы

	Показатели	Годы
		2012	2013	2014	2015
1.	Посевные площади сахарной свеклы, тыс. га	8,9	9,3	10,2	12,5
2.	Объем производства сахарной свеклы тыс. тонн	385,8	399,9	438,6	550,0
3.	Объем производства сахара, тыс. тонн	40,0	46,0	53,5	67,5
4.	Валовой продукт подотрасли, млн. руб.	1463,0	1629,6	1864,1	2347,5
5.	Валовой доход, млн. руб.	365,7	407,4	466,0	586,9
6.	Чистая прибыль подотрасли, млн. руб.	146,3	163,0	186,4	234,8
7.	Начисление налогов, млн. руб.	164,6	183,3	209,7	264,1
8.	Сохранение и создание дополнительных рабочих мест	400	450	500	540

Таблица 2

Выручка от реализации продукции подотрасли свеклосахарного производства по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам (включая индивидуальных предпринимателей) в разрезе муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики

N п/п	наименование района	2012	2013	2014	2015
1	Прикубанский	365,7	407,4	466,0	586,9
2	Усть-Джегутинский	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Карачаевский	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Малокарачаевский	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Зеленчукский	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Урупский	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Хабезский	73,1	81,5	93,2	117,4
8	Адыге-Хабльский	146,3	163,0	186,4	234,8
9	Абазинский	87,8	97,8	111,8	140,9
10	Ногайский	790,0	880,0	1 006,6	1 267,7
	Итого:	1 463,0	1 629,6	1 864,1	2 347,5

Оценка рисков реализации Программы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

неполное финансирование Программы, отсутствие мер поддержки, стимулирующих развитие подотрасли;

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов сахара;

присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза, которые будут оказывать все большее давление на Россию, как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

увеличение доли частных инвестиций, в том числе содействие в подключении к электро - и газовым сетям, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры;

создание условий привлекательности для инвесторов в целях осуществления реконструкции предприятий по производству сахара;

создание инфраструктуры продвижения произведенной продукции потребителю.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Достижение плановых показателей Программы и прироста объемов производства напрямую зависит от ее финансирования в полном объеме.

Необходимость полного финансирования Программы из республиканского бюджета усиливает значимость обеспечения эффективности и расходования бюджетных средств.

Оценку общей эффективности финансирования производства продукции в полном объеме определяют по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств показывает соотношение валового продукта в стоимостном выражении к общему объему финансирования (срок окупаемости общей суммы финансирования).

Показатель общего финансирования, представлен в таблице 2.

Таблица 2

Показатели эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	Годы
		2013	2014	2015	2013-2015
Ежегодный прирост валовой продукции подотрасли в стоимостном выражении	млн. руб.	166,6	234,5	483,4	884,5
Ежегодный прирост валового дохода подотрасли (ВП)	млн. руб.	41,7	58,6	120,9	221,1
Ежегодный прирост поступления налогов	млн. руб.	18,7	26,4	54,4	99,5
Финансирование на производство продукции
- всего (Ф)	млн. руб.	184,3	222,8	238,0	645,1
- бюджетное (3)		85,7	103,6	110,7	300,0
Показатели эффективности
	%	22,6	26,3	50,8	34,3
		21,9	25,5	49,1	33,2

Значение коэффициента в среднеарифметическом выражении составляет 34,3%. Это отражает достаточно высокую степень возмещения общих затрат через прирост валового продукта отрасли (100:34,3 = 2,9 лет).

Значение же эффективности расходования бюджетных средств составляет 33,2% что является высоким показателем эффективности расходования бюджетных средств. Прогнозный объем бюджетного финансирования при определении данного показателя рассчитан с учетом расходования средств республиканского бюджета и софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета.

Последствия затраченных бюджетных средств будут проявляться как в краткосрочной перспективе в течении 1-3 лет, так и в долгосрочной, в течение 6-8 лет по следующим причинам: во-первых, повышение культуры возделывания сахарной свеклы позволит получать высокие результаты начиная с первого года реализации программы, а во вторых строительство новых и модернизация имеющихся перерабатывающих мощностей, постепенный, ежегодный ввод их в эксплуатацию приведет к положительным экономическим результатам в долгосрочной перспективе.

8. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Система управления реализацией Программы:

ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, индикаторов, решение задач Программы, реализацию мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом осуществляют: отдел механизации и земледелия и отдел пищевой и перерабатывающей промышленности, мониторинга рынка сырья и продовольствия Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики формирует отчетность о ходе реализации Программы и осуществляет координацию деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей - участников программы.

Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

А.А-К. Семенов