Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 апреля 2015 г. N 108 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 N 364 "Об утверждении государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 28 апреля 2015 г. N 108
"Приложение
к постановлению
Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 31 октября 2013 г. N 364
Государственная программа
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Паспорт
государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
|
Наименование Программы |
Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" (далее - Программа) |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
|
Соисполнители Программы |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
Цели Программы |
Формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения |
|
Задачи Программы |
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма; развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей; реконструкция существующих и создание новых туристских объектов; рекламно-информационное имиджевое продвижение Карачаево-Черкесской Республики как субъекта, благоприятного для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества туристских и сопутствующих услуг; обеспечение условий для личной безопасности туристов |
|
Основные целевые индикаторы и показатели Программы |
Объем внутреннего туристского потока; количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе эконом-класса; количество специализированных коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристических баз; численность занятых в сфере туризма; объем платных туристских услуг; инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы; доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики; количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2014 - 2017 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 1662145,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 408000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2016 год - 204000,0 тыс. рублей 2017 год - 204000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 111745,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9079,4 тыс. рублей 2015 год - 12622,1 тыс. рублей 2016 год - 45022,1 тыс. рублей 2017 год - 45022,1 тыс. рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета. Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 1142400,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2015 год - 400000,0 тыс. рублей 2016 год - 400000,0 тыс. рублей 2017 год - 342400,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году; увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2013 году; увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году; создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек |
1. Характеристика сферы реализации Программы
К характеристикам сферы реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" относится сфера взаимодействия производителей и потребителей туристских услуг.
Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует более эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и отдых населения региона, использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в небольших городах и населенных пунктах.
Туристский рынок - это сфера проявления экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг.
Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровительный характер, то есть отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях. Туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы.
1.1. Анализ текущего состояния сферы реализации Программы
Сегодня Карачаево-Черкесская Республика является одним из перспективных промышленно-сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, обладает выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой.
Карачаево-Черкесия имеет колоссальные природно-климатические и культурно-исторические туристские ресурсы, которые определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития туризма на территории региона.
Правительством республики ведется активная работа по развитию отрасли.
Большие перспективы на территории республики имеет развитие курортного дела, так как природно-климатические условия ее при многообразии и высоком качестве минеральных вод, по-настоящему уникальны.
Уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов таких, как всесезонный горный курорт "Медовые водопады". Проект рассчитан на создание не менее 60 рабочих мест. На территории рекреационного комплекса будет построен музей "Карачаевское подворье", летнее кафе на 280 посадочных мест. Общий объем инвестиций составляет 1300000,0 тыс. рублей.
Курорты являются одним из главных ресурсов Карачаево-Черкесии, поэтому туризм признан одной из стратегических отраслей экономики региона. В последние годы в республике отмечается устойчивая тенденция роста количества отдыхающих. Количество туристов, посетивших республику, в 2013 году составило 487 тыс. человек, в 2014 году - 700 тыс. человек. По прогнозам в 2015 году ожидается увеличение внутреннего потока более чем на 25%.
В республике имеется мощная курортная база, которая может одновременно принять свыше 8 тыс. человек.
Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли на текущий момент, являются:
низкая транспортная доступность рекреационных зон, перспективных для создания туристских центров (Большая Лаба, Узун-Кол, Джылы-Суу, Махар, Гум-Баши, Медовые водопады);
недостаточное количество средств размещения с современным уровнем комфорта и обслуживания;
отсутствие оборудованных туристских маршрутов;
недостаточное количество новых канатных дорог;
отсутствие систем искусственного оснежения склонов;
отсутствие оборудованных горнолыжных трасс в соответствии с международными стандартами;
неразвитая розничная торговля и сфера бытовых услуг.
В Карачаево-Черкесской Республике отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Отсутствует необходимая государственная статистическая информация о деятельности в сфере туризма. Слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии как на уровне республики в целом, так и на уровне муниципальных образований не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику Карачаево-Черкесской Республики, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом мультипликативного эффекта.
Определенные сложности в предоставлении качественных туристских услуг в регионе также создают:
материальная база - в гостиницах республики высокие цены и недостаточно высокое качество услуг;
рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности: отсутствие так называемых "раскрученных" объектов туристского показа, не проводятся маркетинговые исследования; не отслеживается спрос на маршруты;
туроператоры практически не занимаются разработкой новых туристских маршрутов, так как они требуют создания инфраструктуры туризма, многие достопримечательности не представляются туристам;
подготовка кадров. Несмотря на заметное развитие образовательного комплекса в сфере туризма, в руководстве турфирм крайне незначителен процент лиц, имеющих специальное образование. В целях повышения качества туристского сервиса необходима организация подготовки кадров как с высшим, так и со средним специальным образованием.
1.2. Основные показатели уровня развития сферы реализации Программы
К основным показателям уровня развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике следует отнести:
оценку объема туристического потока, в том числе в разрезе отдельных приоритетных видов туризма;
количество основных видов туристических фирм (туроператоры, турагенты, организации, предлагающие услуги экскурсоводов);
количество коллективных средств размещения;
обеспечение развития туризма нормативно-правовой базой, кадровым, информационным, научно-исследовательским потенциалом;
задачи в сфере развития туризма;
наличие мероприятий по разработке требований к качеству состояния объектов туриндустрии, качеству обслуживания туристов, а также их контролю;
наличие мероприятий на развитие приоритетных видов туризма;
наличие финансирования мероприятий и инвестиционных проектов из разных источников, включая местные, республиканский, федеральный бюджеты и внебюджетные источники;
наличие туристских информационных центров;
количество работающих в сфере туризма, включая мультипликативный эффект;
доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики.
1.3. Прогноз развития туризма и планируемые показатели социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики по итогам реализации Программы
Реализация Программы в полном объеме позволит:
увеличить число прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы в 2017 году до 900 тыс. человек, что в два раза выше по отношению к 2013 году;
увеличить количество коллективных средств размещения до 156 единиц, что по количеству номерного фонда в полтора раза больше, чем в 2013 году;
увеличить платные услуги субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы до 1950,0 млн. рублей, что в два раза выше по отношению к 2013 году;
создать дополнительные рабочие места в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее 12 тыс. человек.
2. Приоритеты республиканской политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы
В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 N 1485-р, развитие туризма выделено как приоритетное:
"Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которой может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест. Основными задачами по развитию туристического сектора являются:
создание современной туристической инфраструктуры;
улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;
повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;
обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
развитие кадрового потенциала;
поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.
Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры".
В Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года отмечено, что экономика республики оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые и общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития.
По целому ряду составляющих экономико-географического положения и природных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития. Главным природным богатством республики, наряду с высокоплодородными почвами в равнинной части и богатыми запасами рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы в предгорных и горных районах Карачаево-Черкесской Республики.
Стабилизационный сценарий развития предполагает реализацию в республике нескольких значительных инвестиционных проектов в области туризма.
Это, прежде всего, развитие горнолыжного курорта в Архызе. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту сопутствующих отраслей, в первую очередь, в сельском хозяйстве, транспорте, сервисе, появлению предприятий по ремонту горнолыжного оборудования.
Развитие рекреационного комплекса при стабилизационном сценарии будет проводиться с учетом сохранения экологического баланса, что предполагает сбалансированное природопользование в районах, осваиваемых под рекреацию и туризм.
Целью Программы является формирование на территории Карачаево-Черкесской Республики конкурентоспособной туристской индустрии для удовлетворения потребностей граждан в качественных туристских услугах.
Задачи Программы:
развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики;
создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития территории Карачаево-Черкесской Республики;
повышение качества туристских услуг;
формирование и продвижение туристского бренда Карачаево-Черкесской Республики;
продвижение туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
объем внутреннего туристского потока, тыс. человек;
количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе экономического класса;
количество специализированных коллективных средств размещения, единиц, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристских баз;
численность занятых в сфере туризма, тыс. человек;
объем платных туристских услуг, тыс. рублей;
инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы, тыс. рублей;
доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики, в процентах;
количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику, тыс. человек.
Состав и значение целевых показателей разработаны с учетом Методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по разработке программ развития внутреннего туризма (с разработкой типовой региональной программы) ООО "Парус - Национальные Реформы" по государственному контракту N 081-12-06-15-02 от 15.06.2012.
Целевой индикатор "объем внутреннего туристского потока" - показывает количество туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год, включая экскурсантов из числа граждан Российской Федерации, в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения" показывает в единицах количество гостиниц и аналогичных средств размещения, принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год. Отдельной строкой показывается количество гостиниц экономического класса (категории 1 <*> - 3 <*>). Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "количество специализированных коллективных средств размещения" показывает количество специализированных средств размещения с разбивкой на санаторно-курортные, организации отдыха, туристские базы, принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год, в единицах. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "численность занятых в сфере туризма" показывает количество занятых в сфере туризма Карачаево-Черкесской Республики за год, в тыс. человек. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики с учетом мультипликативного эффекта.
Целевой индикатор "объем платных туристских услуг" показывает объем оказываемых платных услуг туристам и экскурсантам субъектами туристской индустрии Карачаево-Черкесской Республики за год, в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, с учетом рекомендаций Федерального агентства по туризму.
Целевой индикатор "инвестиции в сферу туризма в рамках реализации государственной программы" показывает объем инвестиций из всех видов источников, направленных на реализацию программных мероприятий за год, в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Целевой индикатор "доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики" показывает долю туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики за год, в процентах. Приводится на основании статистических данных.
Целевой индикатор "количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику" показывает количество иностранных туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год из числа иностранных граждан, в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на 4 года с 2014 по 2017 включительно.
4. Сведения о подпрограммах Программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года";
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы".
4.1. Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
4.1.1. Цели Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для реализации Программы.
4.1.2. Задачи Подпрограммы 1
Основной задачей Подпрограммы 1 является обеспечение реализации мероприятий Программы.
4.1.3. Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 являются:
фонд оплаты труда и страховые взносы;
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
4.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
оплата труда и страховых взносов;
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
4.2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы"
4.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
|
Наименование Подпрограммы 2 |
"Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
|
Соисполнители Подпрограммы 2 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики |
|
Цели Подпрограммы 2 |
Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
Определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии; оценка потенциала развития туристской сферы республики; обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией; развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания; развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность туристско-рекреационных комплексов; создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма; создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма; создание условий для освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом; стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области; совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности |
|
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения; внутренний туристический поток; численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях; инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Подпрограммы 2; доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики; въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику; количество коллективных средств размещения (в том числе экономического класса категории 1 <*> - 3 <*>) |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2017 годы |
|
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 |
Маркетинг; инвестиционные предложения; инвестиционный проект в Малокарачаевском муниципальном районе "Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в ценах соответствующих лет составляет 1586738,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 408000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2016 год - 204000,0 тыс. рублей 2017 год - 204000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета - 36338,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2783,1 тыс. рублей 2015 год - 6236,0 тыс. рублей 2016 год - 38636,0 тыс. рублей 2017 год - 38636,0 тыс. рублей Объемы финансирования Подпрограммы 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета. Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 1142400,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2015 год - 400000,0 тыс. рублей 2016 год - 400000,0 тыс. рублей 2017 год - 342400,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 |
Увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Подпрограммы 2 более чем в два раза по отношению к 2013 году; увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Подпрограммы 2 в полтора раза по отношению к 2013 году; увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Подпрограммы 2 более чем в два раза по отношению к 2013 году; создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее 12 тыс. человек |
4.2.2. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2, основные мероприятия Подпрограммы 2
Основной целью разработки Подпрограммы 2 является создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии;
оценка потенциала развития туристской сферы республики;
обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией;
развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания;
развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность туристско-рекреационных комплексов;
создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;
создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма;
создание условий для освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом;
стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области;
совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 2 включают в себя мероприятия по маркетингу, необходимые для продвижения туристско-рекреационного комплекса республики на внутреннем рынке, и инвестиционные предложения по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов с целью увеличения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесии, а также реализующиеся инвестиционные проекты.
Маркетинговые мероприятия приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2:
брендинг наиболее значимых туробъектов;
перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания;
обучение населения предоставлению новых туруслуг;
исследования изменения потребностей на рынке.
внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса;
разработка единой стратегии региона в сфере PR;
создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга;
выставки и презентации;
средства массовой информации;
организация массовых мероприятий;
информационная продукция.
Инвестиционные предложения приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2:
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады";
В перечне инвестиционных предложений по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов мероприятия сгруппированы по 3 разделам:
строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры;
создание туристской инфраструктуры;
создание социальной инфраструктуры.
Каждый раздел включает перечень мероприятий, имеющих своей целью создание соответствующей инфраструктуры, объем финансирования и сроки реализации. Каждое предложение характеризуется ожидаемым конечным результатом, включая планируемые налоговые отчисления и создание рабочих мест.
4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2
Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2, не предусмотрены.
4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий
Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики предоставляется государственная услуга "Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-Черкесской Республики".
Прогноз сводных показателей государственных заданий приведен в приложении 1 к Программе.
4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах
Выплата публичных нормативных обязательств в рамках Подпрограммы 2 не осуществляется.
4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечь средства из федерального бюджета - 408000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2016 год - 204000,0 тыс. рублей
2017 год - 204000,0 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств), приведены в приложении 1 к государственной программе "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года".
4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2
Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.
4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах, указанных организаций на реализацию Подпрограммы 2
Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 1142400,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2015 год - 400000,0 тыс. рублей
2016 год - 400000,0 тыс. рублей
2017 год - 342400,0 тыс. рублей.
5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав Программы
В Программе ведомственные целевые программы отсутствуют.
6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Одной из задач анализа Программы является оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше "запас прочности" Программы, тем лучше она защищена от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проектов. Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности.
Таблица 1
Оценка проектных рисков
|
Возможные риски |
Вероятность риска |
Возможные потери |
Уровень потерь |
Механизмы снижения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Отсутствие (крайне низкое) финансирования из республиканского и федерального бюджета |
Высокая |
Перенос сроков реализации проектов либо полное исключение их из Программы |
Высокий |
Активизация работы по привлечению частных инвестиций |
|
Изменение стоимости инвестиционных проектов |
Средняя |
Увеличение сроков реализации проекта |
Средний |
Использование господдержки для малого бизнеса |
|
Усиление конкуренции |
Низкая |
Лишение части рынка |
Средний |
Увеличение маркетинговой составляющей |
|
Отсутствие спроса на услуги |
Низкая |
Снижение цен, снижение денежного потока |
Средний |
Увеличение предложения дополнительных услуг |
|
Зависимость от сторонних поставщиков |
Низкая |
Снижение рентабельности |
Низкий |
Создание собственных производств |
|
Террористическая угроза |
Средняя |
Снижение турпотока |
Средний |
Усиление взаимодействия с силовыми структурами |
|
Природные катаклизмы |
Низкая |
Разрушение объектов |
Средний |
Страхование объектов строительства |
7. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 1662145,7 тыс. рублей.
Бюджетные источники:
федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 408000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2016 год - 204000,0 тыс. рублей
2017 год - 204000,0 тыс. рублей.
Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложении 1 к Программе.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Предполагается привлечь средства республиканского бюджета в сумме 111745,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9079,4 тыс. рублей
2015 год - 12622,1 тыс. рублей
2016 год - 45022,1 тыс. рублей
2017 год - 45022,1 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов в сумме 1142400,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:
2015 год - 400000,0 тыс. рублей
2016 год - 400000,0 тыс. рублей
2017 год - 342400,0 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе.
Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по туризму в Программу в виде подпрограммы.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
К концу 2016 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты:
увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;
увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2013 году;
увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;
создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее 12 тыс. человек.
Приложение 1
к Программе
Форма 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||
|
2013 (базовый) год |
отчетный 2014 год |
очередной 2015 год |
первый 2016 год планового периода |
2017 год завершения действия Программы |
|||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||||
|
1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
99,9 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
89,3 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
90,0 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
83,6 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
77,5 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
|
1430,0 |
1601,6 |
1793,8 |
1950,0 |
|
7. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
|
700 |
900 |
1107,0 |
1361,0 |
|
8. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
|
11,2 |
11,6 |
11,9 |
12,2 |
|
9. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
|
2783,1 |
406236,0 |
438636,0 |
438636,0 |
|
10. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
|
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
11. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
|
10,5 |
11,2 |
11,8 |
12,5 |
|
12. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
|
146 |
148 |
150 |
156 |
|
13. |
в том числе экономического класса (категории 1 <*> - 3 <*>) |
единиц |
|
143 |
144 |
147 |
153 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||||
|
1.1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
% выполнения |
|
99,9 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
% выполнения |
|
89,3 |
100 |
100 |
100 |
|
1.3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
% выполнения |
|
90,0 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
% выполнения |
|
83,6 |
100 |
100 |
100 |
|
1.5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
% выполнения |
|
77,5 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" | |||||||
|
2.1. |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. рублей |
926,45 |
1430,0 |
1601,6 |
1793,8 |
1950,0 |
|
2.2. |
Внутренний туристический поток |
тыс. человек |
470,0 |
700 |
900 |
1107,0 |
1361,0 |
|
2.3. |
Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
тыс. человек |
8,8 |
11,2 |
11,6 |
11,9 |
12,2 |
|
2.4. |
Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы |
млн. рублей |
- |
2783,1 |
406236,0 |
438636,0 |
438636,0 |
|
2.5. |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики |
% |
1,29 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
2.6. |
Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику |
тыс. человек |
9,9 |
10,5 |
11,2 |
11,8 |
12,5 |
|
2.7. |
Количество коллективных средств размещения |
единиц |
145 |
146 |
148 |
150 |
156 |
|
2.8. |
в том числе экономического класса (категории 1 <*> - 3 <*>) |
единиц |
142 |
143 |
144 |
147 |
153 |
Форма 2
Перечень
основных мероприятий программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок выполнения |
Целевой показатель основного мероприятия |
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам) | |||||
|
1. |
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" | |||||
|
1.1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
1.5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
2014 - 2017 годы |
|
100% выполнения |
|
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" | |||||
|
2.1. |
Маркетинг |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.1. |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.2. |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.3. |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.4. |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.5. |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.6. |
Выставки и презентации |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.7. |
СМИ |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.8. |
Организация массовых мероприятий |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1.9. |
Информационная продукция |
|
2014 - 2017 годы |
|
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.2. |
Инвестиционные проекты |
|
2015 - 2017 годы |
|
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1. |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
2015 - 2017 годы |
Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях |
Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР |
|
2.2.1.1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
2015 - 2017 годы |
|
|
|
2.2.1.2. |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
2015 - 2017 годы |
|
|
Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
(тыс. рублей) | ||||||
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики |
|||
|
очередной 2014 год |
первый 2015 год планового периода |
второй 2016 год планового периода |
2017 год завершения действия Программы |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
9079,4 |
12622,1 |
45022,1 |
45022,1 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
9079,4 |
7022,1 |
7022,1 |
7022,1 |
|
|
|
Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" |
Всего |
2783,1 |
6236,0 |
38636,0 |
38636,0 |
|
|
|
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
|
|
|
Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Основное мероприятие 1 |
Маркетинг |
Всего |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
|
Мероприятие 1.1 |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3 |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4 |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5 |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6 |
Выставки и презентации |
|
2783,1 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
|
Мероприятие 1.7 |
СМИ |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.8 |
Организация массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.9 |
Информационная продукция |
|
|
300 |
300 |
300 |
|
Основное мероприятие 2 |
Инвестиционные проекты |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики |
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
|
Мероприятие 2.1 |
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры |
|
|
5600,0 |
38000,0 |
38000,0 |
Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
(тыс. рублей) | ||||||||
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год завершения действия Программы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Государственная программа |
"Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
9079,4 |
412022,1 |
649022,1 |
591422,1 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
9079,4 |
12622,1 |
45022,1 |
45022,1 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
204000,0 |
204000,0 |
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
|
|
2. |
Подпрограмма 1 |
"Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Всего |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
6296,3 |
6386,1 |
6386,1 |
6386,1 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 |
"Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" |
Всего |
2783,1 |
406636,0 |
642636,0 |
585036,0 |
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР |
2783,1 |
6236,0 |
38636,0 |
38636,0 |
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |
|
|
204000,0 |
204000,0 |
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
|
Приложение 2
к Программе
План реализации программы
Наименование государственной программы - государственная программа "Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года"
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый непосредственный результат |
Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие туризма Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года" |
Правоторова М.В., начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности - главный бухгалтер |
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
1.1. |
КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
1.2. |
КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
1.3. |
КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
1.4. |
КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
1.5. |
КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
2014 год |
2017 год |
|
100% выполнения |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы" |
|
2014 год |
2017 год |
|
|
|
2.1. |
Маркетинг |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 6% |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.1. |
Брендинг наиболее значимых туробъектов |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.2. |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.3. |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.4. |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.5. |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.6. |
Выставки и презентации |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.7. |
СМИ |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.8. |
Организация массовых мероприятий |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
|
2.9. |
Информационная продукция |
Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов |
2014 год |
2017 год |
Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно |
Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР |
Приложение 1
к Подпрограмме 2
Перечень
программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы"
Маркетинг
|
(тыс. рублей) | ||||||||||
|
N |
Наименование и содержание мероприятия |
Сроки выполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
Ожидаемые результаты |
||||
|
|
|
|
|
|
2014 текущий год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Всего 2014 - 2017 годы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Мониторинг туристских ресурсов | ||||||||||
|
1. |
Брэндинг наиболее значимых туробъектов |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
Формирование до 8 макробрендов Карачаево-Черкесской Республики, готовых к массовым продажам. Позиционирование республики в качестве лидера по количеству и качеству туристских достопримечательностей на Юге России |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Разработка бренд-буков |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
Обучение и стимулирование собственников турпредприятий к переходу на инновационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличения его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения республики. Увеличение оборота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Обучение населения предоставлению новых туруслуг |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Подготовка и реализация программы дистанционного обучения владельцев частных средств размещения и обслуживания в сфере сельского и этнографического туризма |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Подготовка и проведение выездных семинаров "Основы современного турбизнеса" |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Разработка и внедрение программного обеспечения автоматизации продаж услуг туристского комплекса Карачаево-Черкесской Республики через web-интерфейс сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Обслуживание сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Создание специальных Интернет-ресурсов |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Продвижение комплекса Интернет-ресурсов |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Выставки и презентации |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4691,1 |
Укрепление делового имиджа республики в сфере туризма. Развитие дистрибьюции. Привлечение инвесторов |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4691,1 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Аренда выставочных площадей |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций |
|
|
Всего |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4691,1 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
2783,1 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
3791,1 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Изготовление сувенирной продукции |
|
|
Всего |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
СМИ |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Черкесской Республики в общероссийском информационном пространстве |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Расходы по привлечению журналистских (репортерских групп) на время проведения акций |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
Оплата PR-публикаций в престижных СМИ |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Организация массовых мероприятий |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
Привлечение и удержание интереса к туристским территориям Карачаево-Черкесии. Повышение престижа ее курортов. Увеличение загрузки массовой туристской инфраструктуры республики. Активное привлечение спонсорских средств в продвижение Карачаево-Черкесской Республики |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
Подготовка и проведение фестивалей |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Информационная продукция |
2014 - 2017 годы |
Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики |
Всего |
|
|
|
|
|
Создание долгосрочного устойчивого образа Карачаево-Черкесии как одного из самых увлекательных туристских регионов России |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
Производство и трансляция телевизионных фильмов |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Выпуск путеводителей и другой книжной продукции |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Подготовка и выпуск рекламно-информационных материалов в электронной форме |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Всего |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4691,1 |
|
|||
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
республиканский бюджет |
2783,1 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
4691,1 |
|
|||
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|||
Приложение 2
к Подпрограмме 2
Перечень
программных мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы 2 "Развитие туризма на 2014 - 2017 годы"
Инвестиционные проекты
|
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
|
N |
Наименование и содержание мероприятия |
Сроки выполнения |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
Ожидаемые результаты |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
всего 2014 - 2017 годы |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Общий объем финансирования |
Всего, в том числе |
|
|
604000,0 |
542400,0 |
1550400,0 |
|
|||
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
|
|
204000,0 |
204000,0 |
408000,0 |
|
|||
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
1142400,0 |
|
|||
|
1. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне "Западное Приэльбрусье" в Малокарачаевском муниципальном районе "Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" | ||||||||||
|
Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
Всего, в том числе |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
1142400,0 |
Создание ВТРК "Медовые водопады", в том числе объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры" |
|||
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
400000,0 |
400000,0 |
342400,0 |
1142400,0 |
|
|||
|
1. |
Строительство объектов туристской инфраструктуры |
2014 - 2017 годы |
Частные инвесторы (по согласованию) |
Всего |
|
400000,0 |
|
|
400000,0 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
400000,0 |
|
|
400000,0 |
|
|
1.1. |
Строительство и оборудование всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Медовые водопады" |
2014 - 2017 годы |
Частные инвесторы (по согласованию) |
Всего |
|
|
400000,0 |
342400,0 |
742400,0 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (по согласованию) |
|
|
400000,0 |
342400,0 |
742400,0 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 апреля 2015 г. N 108 "О внесении изменений в постановление... |