Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено. - Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2017 г. N 743

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования

города Черкесска" на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября 2016 г., 29 декабря 2017 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	"Развитие системы образования в городе Черкесске" на 2015 - 2019 годы	всего, в том числе:	968 624,5	994 046,6	843 667,5	858 095,5	860 566,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	222 168,3	271 169,4	183 230,0	185 623,9	188 095,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	140 010,1	106 174,5	х	х	х
		региональный бюджет	591 112,8	616 702,7	660 437,5	672 471,6	672 471,6
		федеральный бюджет	15 333,3	x	x	x	x
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
		Ответственный исполнитель: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	765 384,3	814 116,7	843 667,5	858 095,5	860 566,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	142 935,9	185 593,6	183 230,0	185 623,9	188 095,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	32 885,6	14 460,4	х	х	х
		региональный бюджет	589 562,8	614 062,7	660 437,5	672 471,6	672 471,6
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
		Соисполнитель: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	60 580,7	61 715,6	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50760,7	56 074,9	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9820,0	5 490,7	х	х	Х
		региональный бюджет	x	150,0	х	х	Х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
		Соисполнитель: Управление физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска	31 017,9	34 027,7	х	х	х
		всего, в том числе:
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28 471,7	29 500,9	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	2 396,2	4 326,8	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	200,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	111 641,6	84 186,6	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	x	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	94 908,3	81 896,6	х	х	х
		региональный бюджет	1 400,0	2 290,0	х	х	х
		федеральный бюджет	15 333,3	x	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного образования детей города Черкесска"	всего, в том числе	374 132,7	369 352,7	321 687,5	322 682,3	323 707,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	61 247,7	103 198,4	90 977,0	91 971,8	92 997,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	98 174,4	49 637,1	x	x	x
		региональный бюджет	199 377,3	216517,2	230 710,5	230 710,5	230 710,5
		федеральный бюджет	15 333,3	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	"Содействие развитию дошкольного образования"	всего, в том числе:	199377,3	216 517,2	230 710,5	230 710,5	230 710,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	199 377,3	216 517,2	230 710,5	230 710,5	230 710,5
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.2	"Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации"	всего, в том числе:	91 621,1	137 968,0	90 977,0	91 971,8	92 997,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	61 247,7	103 198,4	90 977,0	91 971,8	92 997,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	30 373,4	34 769,6	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.3	"Создание дополнительных дошкольных мест"	всего, в том числе:	83 134,3	14 867,5	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	x	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	67 801,0	14 867,5	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	15 333,3	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2	"Развитие общего образования детей города Черкесска"	всего, в том числе:	469 504,5	492 203,2	479 713,5	493 095,0	494 487,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	52 571,4	49 876,5	51 849,2	53 196,6	54 589,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	25 447,6	42 591,2	х	х	х
		региональный бюджет	391 485,5	399 735,5	427 864,3	439 898,4	439 898,4
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.1	"Содействие развитию общего образования"	всего, в том числе:	453 838,4	440 539,4	479 583,5	492 965,0	494 357,6
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	52 441,4	49 746,5	51 719,2	53 066,6	54 459,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	23 161,8	3 237,7	х	х	х
		региональный бюджет	378 235,2	387 555,2	427 864,3	439 898,4	439 898,4
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.2	"Организация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций"	всего, в том числе:	15 568,2	51 663,8	130,0	130,0	130,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	2 285,8	39 353,5	х	х	х
		региональный бюджет	13 152,4	12 180,3	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3	"Развитие дополнительного образования детей города Черкесска"	всего, в том числе:	18 465,7	20 302,5	18 050,6	18 094,5	18 140,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	15 180,8	16 956,4	18 050,6	18 094,5	18 140,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3 184,9	3 246,1	х	х	х
		региональный бюджет	100,0	100,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"	всего, в том числе:	18 465,7	20 302,5	18 050,6	18 094,5	18 140,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	15 180,8	16 956,4	18 050,6	18 094,5	18 140,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3 184,9	3 246,1	х	х	х
		региональный бюджет	100,0	100,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4	"Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска"	всего, в том числе:	х	x	8 030,0	8 030,0	8 030,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	6 167,3	6 167,3	6 167,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	1 862,7	1 862,7	1 862,7
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.1	"Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей"	всего, в том числе:	х	x	8 030,0	8 030,0	8 030,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	6 167,3	6 167,3	6 167,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	1 862,7	1 862,7	1 862,7
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	всего, в том числе:	14 035,6	15 930,1	16 185,9	16 193,7	16 201,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	13 578,2	15 562,3	16 185,9	16 193,7	16 201,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	457,4	398,1	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 5.1	"Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы"	всего, в том числе:	5 752,5	6 137,2	6 682,1	6 682,1	6 682,1
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	5 752,5	6 137,2	6 682,1	6 682,1	6 682,1
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 5.2	"Организация централизованного бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета в образовательных организациях Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска"	всего, в том числе:	7 253,7	8 743,3	8 413,6	8 421,4	8 429,1
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6 537,1	8 365,4	8 413,6	8 421,4	8 429,1
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	716,6	377,9	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 5.3	"Учебно-методическая поддержка деятельности образовательных организаций"	всего, в том числе:	1 029,4	1 049,6	1 090,2	1 090,2	1 090,2
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1 029,4	1 049,4	1 090,2	1 090,2	1 090,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 6	"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска"	всего, в том числе:	60 580,7	62 230,4	x	x	x
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50 760,7	56 074,9	x	x	x
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9 820,0	6 005,5	x	x	x
		региональный бюджет	х	150,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 6.1	"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"	всего, в том числе:	60 580,7	62 230,4	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50 760,7	56 074,9	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9 820,0	6 005,5	х	х	х
		региональный бюджет	x	150,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Подпрограмма 7	"Развитие детско-юношеского спорта"	всего, в том числе:	31 905,3	34 027,7	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28 471,7	29 500,9	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3 283,6	4 326,8	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	200,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 7.1	"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"	всего, в том числе:	31 905,3	34 027,7	х	х	х
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28 471,7	29 500,9	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3 283,6	4 326,8	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	200,0	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х	х
		внебюджетные средства	х	х	х	х	х