Приказ Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 19 марта 2015 г. N 76-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие рыболовства"

В целях реализации мероприятия "Развитие рыболовства" подпрограммы "Развитие традиционных видов промыслов" Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 411

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие рыболовства".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности (Марочкин Е.Н.).

Первый заместитель начальника Департамента

И.А. Волкова

Утверждена
приказом Департамента сельскохозяйственной
политики и природопользования
Чукотского автономного округа
от 19 марта 2015 г. N 76-од

Ведомственная целевая программа
"Развитие рыболовства"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие рыболовства"

Наименование и номер нормативно-правового акта	Приказ Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 19 марта 2015 года N 76-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие рыболовства" (далее - Программа)
Участники Программы	Отсутствуют
Номер и дата учёта в Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа	N _________ марта 2015 года
Цель Программы	Увеличение объемов добычи рыбы и выпуска пищевой рыбной продукции
Задачи Программы	Развитие рыбоперерабатывающего кластера; мелиоративный отлов хищных и малоценных водных биоресурсов; изучение и освоение рыбосырьевого потенциала внутренних водоёмов округа
Целевые индикаторы (показатели) Программы	Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка; количество обустроенных рыбопромысловых участков и мест лова; объем закупки для последующей переработки и (или) реализации хищных видов пресноводных рыб; количество исследованных речных систем Чукотского автономного округа
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2017 годы (без разделения на этапы)
Объемы финансовых ресурсов Программы	Объём финансовых ресурсов Программы составляет 71 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 16 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 24 700,0 тыс. рублей; 2017 год - 29 700,0 тыс. рублей; из них: средства окружного бюджета - 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 7 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 11 100,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников (собственные средства территориально-соседских общин, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) - 51 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 17 400,0 тыс. рублей; 2017 год - 18 600,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка в 2017 году составит до 1 200 тонн

I. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы и ее соответствие цели и задаче Подпрограммы государственной программы, характеристика вклада ведомственной целевой программы в достижение цели и решение задачи Подпрограммы Государственной программы

1.1. Общие положения

Ведомственная целевая программа "Развитие рыболовства" (далее - Программа) направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки - рыболовства.

В результате будут сформированы условия для дальнейшего улучшения социально-экономического положения и занятости коренного населения национальных и удаленных сел, большая часть которого может быть занята в рыбной отрасли.

Программа разработана на основании Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа), в частности, как экономически значимая региональная программа, - в целях реализации мероприятия "Развитие рыболовства" подпрограммы "Развитие традиционных видов промыслов" (далее - Подпрограмма).

Программа разработана с учетом требований Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" и Методических рекомендаций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по подготовке экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации.

1.2. Обоснование необходимости реализации Программы

Рыболовство - один из важнейших видов традиционных промыслов коренных малочисленных народов Чукотки.

Необходимость разработки Программы продиктована последовательной экономической политикой Правительства Чукотского автономного округа по поддержке рыболовства как источника жизнеобеспечения коренного населения и населения Чукотки в целом.

Настоящая Программа призвана стать инструментом для развития рыболовства - традиционного вида промысла коренных малочисленных народов Чукотки, способного улучшить их социально-экономическое положение. В этой связи создание благоприятных условий для развития рыболовства - одна из стратегических целей Правительства Чукотского автономного округа.

Развитие рыболовства, включая освоение ресурсного потенциала внутренних и морских вод Чукотки, призвано решить государственные задачи - обеспечение продовольственной безопасности региона и удовлетворение спроса населения на высококачественные продукты питания, произведенные из водных биологических ресурсов.

Реализация Программы будет способствовать развитию рыболовства как социально значимой отрасли, решению проблемы занятости коренного населения Чукотки, сохранению традиционного уклада жизни и позволит расширить спектр социальных гарантий для коренного населения.

1.3. Соответствие цели и задаче Подпрограммы Государственной программы, характеристика вклада ведомственной целевой программы в достижение цели и решение задачи Подпрограммы Государственной программы

Программа направлена на создание условий для развития традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки, в частности, - на решение приоритетной задачи по увеличению объемов добычи (вылова) рыбы и выпуска пищевой рыбной продукции.

Решение задачи будет осуществляться путем расширения географии промысла, изучения и освоения рыбосырьевого потенциала внутренних водоёмов округа, что позволит значительно увеличить объемы добычи (вылова) рыбы, вовлечь дополнительные людские ресурсы, а также создать предпосылки для улучшения социально-экономического положения и занятости коренного населения национальных и удаленных сел.

Программа вносит вклад в обеспечение внутренней продовольственной безопасности Чукотского автономного округа.

Совокупный эффект от реализации мероприятий Программы будет заключаться в сочетании экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.

1.4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Анализ современного состояния рыбного хозяйства Чукотского автономного округа позволяет определить следующие основные проблемы, препятствующие его эффективному развитию:

слабая развитость производственной базы в традиционных районах интенсивного рыбного промысла с первичной высокотехнологичной обработкой озерной и речной рыбы;

мелкозвеньевая, неорганизованная и хаотичная структура промысла, не обеспечивающая эффективную эксплуатацию запасов водных биоресурсов;

недостаточная изученность рыбохозяйственного фонда и состояния нерестовых стад водных биоресурсов, отсутствие необходимого по объему и гарантированного на долгосрочную перспективу финансирования научно-исследовательских организаций;

отсутствие эффективной системы контроля над использованием водных биологических ресурсов и достоверной статистики добычи (вылова) водных биологических ресурсов;

неразвитость транспортной инфраструктуры и высокий уровень транспортных издержек;

слабое развитие рынка рыбной продукции и эффективной рыночной инфраструктуры.

Увеличение объемов добычи (вылова) рыбы и производства рыбной продукции возможно лишь при условии привлечения на эти цели финансовых и трудовых ресурсов.

Важное значение имеет расширение географии промысла, изучение и освоение всего рыбосырьевого потенциала внутренних водоёмов округа. Это позволит значительно увеличить объемы добычи (вылова) рыбы, вовлечь дополнительные людские ресурсы, а также создать предпосылки для улучшения социально-экономического положения и занятости коренного населения национальных и удаленных сел.

Отрасль нуждается в государственной поддержке в части возмещения затрат по добыче (вылову), приему, переработке и транспортировке рыбы и рыбной продукции к местам сбыта.

Основными направлениями развития рыболовства и рыбопереработки на территории Чукотского автономного округа будут являться:

организация рыбоперерабатывающего кластера;

обустройство рыбопромысловых участков;

добыча (вылов) хищных видов пресноводных рыб;

проведение комплекса научно-исследовательских работ.

Создание условий для вовлечения коренного населения в отрасль, стимулирование добычи (вылова) населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями рыбы, её прием (закупка), хранение, последующая переработка и реализация - позволят обеспечить внутренний рынок округа до 1 200 тонн рыбной продукции в год.

Решение комплексной проблемы требует скоординированной работы, согласованных действий исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа, администраций муниципальных образований, заинтересованных федеральных органов государственной власти, научно-исследовательских учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, населения округа.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - увеличение объемов добычи рыбы и выпуска пищевой рыбной продукции.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

развитие рыбоперерабатывающего кластера;

мелиоративный отлов хищных и малоценных водных биоресурсов;

изучение и освоение рыбосырьевого потенциала внутренних водоёмов округа.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы (без разделения на этапы), что обеспечит непрерывность выполнения мероприятий Программы по достижению цели и решению задач.

IV. Система программных мероприятий Программы

В целях создания условий для развития традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки, в том числе создания условий для более полного освоения недоиспользуемых промысловых запасов рыбы во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа, необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение занятости коренного населения и территориально-соседских общин, на увеличение объема добычи (вылова) рыбы и производства рыбной продукции для внутреннего рынка.

Для достижения цели и решения задач Программы планируется реализация ряда мероприятий.

Для решения задачи по развитию рыбоперерабатывающего кластера планируется реализовать следующие мероприятия:

организация добычи (вылова), приема и переработки пресноводных, полупроходных, морских видов рыб во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа;

обустройство рыбопромысловых станов и мест лова.

Мероприятие "Организация добычи (вылова), приема и переработки пресноводных, полупроходных, морских видов рыб во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа" направлено на слияние интересов добычи (вылова) и переработки рыбы в единый производственный комплекс.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приему (закупке) от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и переработке выловленных рыбных ресурсов.

Мероприятие "Обустройство рыбопромысловых станов и мест лова" направлено на обустройство удаленных, труднодоступных рыбопромысловых участков жилыми, техническими и холодильными модулями.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по обустройству удаленных, труднодоступных рыбопромысловых участков жилыми, техническими и холодильными модулями.

Для решения задачи по мелиоративному отлову хищных и малоценных водных биоресурсов планируется реализовать мероприятие "Добыча (вылов) хищных видов пресноводных рыб".

Мероприятие направлено на отлов хищных и малоценных водных биоресурсов для обеспечения оптимальных условий естественного воспроизводства водных биоресурсов и удовлетворения потребности населения в пищевых биоресурсах.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приему (закупке) от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц хищных видов пресноводных рыб (щуки) для последующей переработки и (или) реализации продукции, произведенной из хищных видов пресноводных рыб.

Для решения задачи по изучению и освоению рыбосырьевого потенциала внутренних водоёмов округа планируется реализовать мероприятие "Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг добычи (вылова) рыбных ресурсов".

Мероприятие направлено на определение новых районов промысла, повышение экономической эффективности использования ресурсного потенциала рыбохозяйственной отрасли.

Система программных мероприятий, с указанием объемов и источников финансирования и распределением по годам, приведена в приложении к настоящей Программе

V. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Расходы на реализацию Программы

Реализация Программы будет осуществляться за счет средств окружного бюджета и внебюджетных источников (собственных средств территориально-соседских общин, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 71 000,0 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета - 20 000,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства территориально-соседских общин, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) - 51 000,0 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования расходы по годам составляют:

Годы	Общий объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей	в том числе:
		федеральный бюджет, тыс. рублей	окружной бюджет, тыс. рублей	внебюджетные источники, тыс. рублей
2015	16 600,0	0,0	1 600,0	15 000,0
2016	24 700,0	0,0	7 300,0	17 400,0
2017	29 700,0	0,0	11 100,0	18 600,0
Всего	71 000,0	0,0	20 000,0	51 000,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, в разрезе мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть изменены путём внесения изменений Государственную программу и в настоящую Программу.

Программа реализуется за счет средств окружного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа на указанные цели, а также за счет средств внебюджетных источников (собственных средств территориально-соседских общин, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

5.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность в ресурсах определена исходя из возможностей окружного бюджета, оценки расходов территориально-соседских общин, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также исходя из необходимости развития рыбохозяйственной отрасли, освоения ресурсного потенциала внутренних и морских вод Чукотки, обеспечения занятости коренного населения и территориально-соседских общин, производства рыбной продукции, удовлетворения спроса населения на высококачественные продукты питания, произведенные из водных биологических ресурсов.

VI. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

6.1. Основные целевые индикаторы Программы

Выполнение плановых целевых индикаторов Программы позволит ежегодно обеспечивать население округа рыбой и рыбной продукцией в объеме не менее 1 000 тонн, а в 2017 году довести данный показатель до 1 200 тонн.

В результате реализации Программы планируется получить в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа налоговых и неналоговых поступлений за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) в объеме до 3 137,8 тыс. рублей.

Целевые индикаторы Программы в разрезе годов приведены в таблице:

Показатель	Ед. изм.	(оценка) 2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка	тонн	900	1 000	1 100	1 200
Прирост к предыдущему году	тонн	Х	100	100	100
	процент	Х	11,1	10,0	9,1
Количество обустроенных рыбопромысловых участков и мест лова	единиц	-	-	2	3
Объем закупки для последующей переработки и (или) реализации хищных видов пресноводных рыб	тонн	30	45	50	55
Прирост к предыдущему году	тонн	Х	15	5	5
	процент	Х	50,0	11,1	10,0
Количество исследованных речных систем Чукотского автономного округа	единиц		1	2	2

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования.

6.2. Социальная, экономическая и экологическая эффективность реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы определена система показателей достижения целей и их целевые значения в соответствующем году. Оценка эффективности реализации основывается на достижении целевых индикаторов (показателей) реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов за соответствующий год с утвержденными значениями. Сопоставление значений производится по каждому индикатору (показателю).

Получение всей требуемой исходной информации предполагается с использованием различных источников: статистического наблюдения (государственного и ведомственного) и административных источников.

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности путем оценки достижения плановых значений целевых индикаторов.

В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

увеличение производства рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка до 1 200 тонн в 2017 году, при этом планируемый прирост, от достигнутого уровня к 2014 году, составит 33,3 процента;

прием, переработка и реализация хищных видов пресноводных рыб до 55 тонн в 2017 году, при этом планируемый прирост, от достигнутого уровня к 2014 году, составит 83,3 процента;

обустройство к 2017 году пяти рыбопромысловых участков и мест лова.

достижение среднедушевого потребления рыбной продукции в 2017 году до 32,2 килограмма в год.

Экономический эффект от реализации Программы будет заключаться в:

увеличении спроса на региональный продукт и услуги в области рыболовства;

создании условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в рыбохозяйственной отрасли Чукотского автономного округа.

Бюджетный эффект будет выражен в увеличении налоговых и неналоговых поступлений за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа от хозяйствующих субъектов в сфере рыболовства.

Социальный эффект будет заключаться в создании условий для обеспечения полной или частичной занятости населения за счет развития рыболовства как традиционного вида промысла коренного населения Чукотки, в том числе в сельской местности, снижения социальной напряженности, возникающей в районах с традиционным потреблением рыбных ресурсов.

Экологический эффект будет заключаться в рациональном использовании водных биологических ресурсов, в том числе за счет обеспечения соблюдения действующего законодательства в части их охраны.

6.3. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Результатом реализации Программы является планируемый прирост поступления налоговых и неналоговых сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам), который будет получен в результате реализации Программы, от достигнутого уровня за предыдущий год.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы и в целом за весь период реализации Программы.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по отношению конечного результата Программы (прирост налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа, уплаченных хозяйствующими субъектами в сфере рыболовства), и бюджетных затрат на ее реализацию по формуле:

Э.общ. = ПС / Ф * 100, где:

Э.общ. - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств;

ПС - ежегодный прирост налоговых и неналоговых сборов;

Ф - объем бюджетных средств на реализацию Программы.

Расчет плановой эффективности расходования бюджетных средств по Программе по базовому варианту развития

N п/п	Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015 - 2017 годы
1	Поступление налоговых и неналоговых сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (ПС), тыс. руб.	2 067,0	2 273,7	2 614,8	3 137,8	8 026,3
2	Ежегодный прирост поступления налоговых и неналоговых сборов (ПС), тыс. руб.	Х	206,7	341,1	523,0	1 070,8
3	Финансирование из окружного бюджета (Ф), тыс. руб.	Х	1 600,0	7 300,0	11 100,0	20 000,0
4	Показатель эффективности (Э.общ.), процент	Х	12,9	4,7	4,7	5,4

Коэффициент эффективности расходования финансовых средств за период реализации Программы составит 5,4 процента.

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа (далее - Департамент).

Управление рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента является ответственным за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

Ответственным за финансирование Программных мероприятий является Финансовое управление Департамента.

Координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, мониторинг реализации Программы и формирование отчетности о ходе реализации программы осуществляет Управление рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник Департамента.

Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Развитие рыболовства"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы "Развитие рыболовства"

N п/п	Наименование направления, раздела, мероприятия	Период реализации мероприятий (годы)	Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей
			всего	в том числе средства:
				федерального бюджета	окружного бюджета	прочих внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация добычи (вылова), приема и переработки пресноводных, полупроходных, морских видов рыб во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа	2015 - 2017	44 000,0	0,0	3 000,0	41 000,0
		2015	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0
		2016	16 000,0	0,0	1 000,0	15 000,0
		2017	17 000,0	0,0	2 000,0	15 000,0
2.	Обустройство рыбопромысловых станов и мест лова	2015 - 2017	22 200,0	0,0	12 200,0	10 000,0
		2015	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
		2016	7 200,0	0,0	4 800,0	2 400,0
		2017	11 000,0	0,0	7 400,0	3 600,0
3.	Добыча (вылов) хищных видов пресноводных рыб	2015 - 2017	3 050,0	0,0	3 050,0	0,0
		2015	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
		2016	800,0	0,0	800,0	0,0
		2017	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
4.	Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг добычи (вылова) рыбных ресурсов	2015 - 2017	1 750,0	0,0	1 750,0	0,0
		2015	350,0	0,0	350,0	0,0
		2016	700,0	0,0	700,0	0,0
		2017	700,0	0,0	700,0	0,0
	Всего по Программе	2015 - 2017	71 000,0	0,0	20 000,0	51 000,0
		2015	16 600,0	0,0	1 600,0	15 000,0
		2016	24 700,0	0,0	7 300,0	17 400,0
		2017	29 700,0	0,0	11 100,0	18 600,0