Приложение. Финансово-экономическое обоснование достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 21 марта 2013 г. N 105

Финансово-экономическое обоснование
достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688

Социальные работники
Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность работников, чел.	145	145	145	145	145	145
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	33 151	45 006	59 020	75 684	95 027	117 230
темп роста к предыдущему году, %	142,5	135,8	131,1	128,2	125,6	123,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	75 104	101 959	133 709	171 460	215 283	265 583
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	73 050	77 765	82 736	88 286	93 598	99 231
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	-2 054	-24 194	-50 973	-83 174	-121 685	-166 352
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб.	32 245	34 236	36 520	38 970	41 315	43 801
Врачи, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в учреждениях социального обслуживания населения
Численность работников, чел.	2	2	2	2	2	2
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	90 520	101 418	118 041	152 900	212 352	234 461
темп роста к предыдущему году, %	114,9	112,0	116,4	129,5	138,9	110,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	4 243	4 754	5 533	7 167	9 953	10 990
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	3 396	2 410	2 564	2 736	2 901	3 076
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	-847	-2 344	-2 969	- 4 431	-7 052	-7 914
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб.	72 457	77 134	82 065	87 570	92 838	98 426
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) в учреждениях социального обслуживания населения
Численность работников, чел.	11	11	11	11	11	11
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	52 763	59 128	68 326	82 677	106 176	117 230
темп роста к предыдущему году, %	115,1	112,1	115,6	121,0	128,4	110,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	9 892	11 086	12 810	15 501	19 907	21 979
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	11 691	11 409	12 138	12 952	13 731	14 558
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	1 799	323	-672	-2 549	- 6 176	-7 421
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб.	62 357	66 382	70 625	75 363	79 897	84 706
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) в учреждениях социального обслуживания населения
Численность работников, чел.	32	32	32	32	32	32
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	34 966	39 574	45 148	67 540	106 176	117 230
темп роста к предыдущему году, %	115,9	113,2	114,1	149,6	157,2	110,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	17 482	19 786	22 573	33 768	53 085	58 611
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	17 543	18 676	19 870	21 203	22 478	23 831
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	61	-1 110	-2 703	-12 565	-30 607	-34 780
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб.	35 089	37 354	39 742	42 408	44 959	47 665
Педагогические работники учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Педагогические работники
Численность работников, чел.	26	26	26	26	26	26
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	33 151	45 006	59 020	75 684	95 027	117 230
темп роста к предыдущему году, %	142,5	135,8	131,1	128,2	125,6	123,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	13 467	18 282	24 772	30 744	38 602	47 622
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	24 772	24 772	24 772	26 434	28 024	29 711
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	11 305	6 490	0	- 4 310	-10 578	-17 911
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб	60 981	60 981	60 981	65 072	68 987	73 139
Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в учреждениях оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Численность работников, чел.	2	2	2	2	2	2
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	90 520	101 418	118 041	152 900	212 352	234 461
темп роста к предыдущему году, %	114,9	112,0	116,4	129,5	138,9	110,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	2 121	2 377	2 766	3 583	4 977	5 495
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	698	743	790	843	894	948
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	-1 423	-1 634	-1 976	-2 740	-4 083	-4 547
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, руб.	29 770	31 692	33 718	35 980	38 144	40 440
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) в учреждениях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Численность работников, чел.	4	4	4	4	4	4
Соотношение к средней заработной плате Чукотскому автономному округу, %	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	52 763	59 128	68 326	82 677	106 176	117 230
темп роста к предыдущему году, %	115,1	112,1	115,6	121,0	128,4	110,4
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	3 297	3 695	4 270	5 167	6 636	7 326
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	2 799	2 980	3 170	3 383	3 587	3 802
Дефицит средств окружного бюджета для выполнения Указа, тыс. рублей	-498	-715	-1 100	-1 784	-3 049	-3 524
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, рублей	44 789	47 681	50 729	54 131	57 388	60 842
Административно-управленческий персонал
Численность работников, чел.	33	33	33	33	33	33
Среднемесячная заработная плата, руб.		67 922	74 139	89 723	116 359	138 545
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	30 744	35 020	38 225	46 260	59 994	71 433
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	20 175	21 477	22 850	24 382	25 849	27 405
Дефицит средств окружного бюджета, тыс. рублей	-10 569	-13 543	-15 375	-21 878	-34 145	-44 028
Среднемесячная заработная плата, обеспеченная средствами окружного бюджета, рублей	39 129	41 655	44 318	47 290	50 135	53 153
Итого по всем учреждениям социального обслуживания и учреждениям, оказывающим социальные услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Численность работников, чел.	255	255	255	255	255	255
ФОТ (с начислениями), тыс. рублей	156 350	196 959	244 658	313 650	408 437	489 039
в т.ч. ФОТ (с начислениями, обеспеченный средствами окружного бюджета, тыс. рублей	154 124	160 232	168 890	180 219	191 062	202 562
Дефицит средств окружного бюджета, тыс. руб.	-2 226	-36 727	-75 768	-133 431	- 217 375	-286 477
Объем дополнительных финансовых средств федерального бюджета, необходимых для достижения показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, тыс. рублей (без учета административно-управленческого персонала)	0	23 184	60 393	111 553	183 230	242 449
Объем дополнительных финансовых средств федерального бюджета, необходимых для достижения показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, тыс. рублей (с учетом административно-управленческого персонала)	2 226	36 727	75 768	133 431	217 375	286 477