Приложение. Показатели нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 июня 2016 г. N 350 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к "Дорожной карте" структурных и системных
изменений отрасли "Культура" Чукотского
автономного округа на 2013 - 2018 годы"

Показатели
нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2015 г., 22 июня 2016 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год - 2016 год	2014 год - 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	70,2	75,9	113,1	115,6	116,7	117,6	120,7	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	50 401	50 654	51 788	х	х
3.	Среднесписочная численность работников культуры, чел	726,3	667,9	447	434	432	430	429	х	х
4.	Численность населения Чукотского автономного округа Российской Федерации, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	50 401	50 654	51 788	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Чукотском автономном округе Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8.	по Чукотскому автономному округу, %	х	57,5	65,1	73,2	69,4	100	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу Российской Федерации, руб.	62 856,0	70 191,2	76 296,3	71 690,0	80 091,0	87 139,0	94 633,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	111,7	108,7	94,0	111,7	108,8	108,6	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников культуры, рублей	26 732,8	40 379,2	49 660,8	52 449,0	55 596,0	87 139,0	94 633,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,0	123,0	105,6	106,0	156,7	108,6	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	3,8	1,9	2,4	2,6	2,7	2,8	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	303,3	421,4	346,8	355,6	375,2	585,4	634,3	1 077,6	2 297,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	х	118,1	-74,6	-65,8	-46,2	164,0	212,9	-186,6	190,3
17.	за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	113,6	-73,2	-64,2	-45,0	159,6	206,9	-182,4	184,1
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	36,8	171,4	192,6	204,9	323,9	353,2	568,9	1246,0
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	36,8	171,4	191,7	204,9	323,9	353,2	568,0	1245,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности (с учетом начислений), млн. руб.	х	4,5	-1,4	-1,6	-1,2	4,4	6,0	-4,2	6,2
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	118,1	-74,6	-65,8	-46,2	164,0	212,9	-186,6	190,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	31,2	-229,8	-292,7	-443,5	197,5	165,9	-966,0	-602,6
26.	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0