Приложение. Показатели нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

Приложение
к "Дорожной карте" мероприятий структурных
и системных изменений отрасли "Культура"
Чукотского автономного округа
на 2013 - 2018 годы

Показатели
нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	70,2	75,9	76,2	77,0	77,6	78,1	78,5	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	50 988	50 668	49 800	49 200	48 600	47 900	47200	х	х
3.	Среднесписочная численность работников культуры	726,3	668	653,3	639,3	625,9	613,2	601,2	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		50 668	49 800	49 200	48 600	47 900	47 200	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Чукотскому автономному округу, %	х	55,2	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	62 856	70 191	77 596	86 161	95 802	106 176	117 230	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	111,7	110,5	111,0	111,2	110,8	110,4	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников культуры, рублей	26 733	38 745	50 360	63 501	78 941	106 176	117 230	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	144,9	130	126,1	124,3	134,5	110,4	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	4	4	4	4	4	4	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	303,3	368,2	514,0	634,3	772,0	1 017,3	1 101,2	1 920,3	4 406,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	х	0	145,8	266,1	403,8	649,1	733,0	815,7	2 197,7
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0	140,0	255,4	387,6	623,1	703,6	783,0	2 109,8
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0	12,3	29,4	53,1	92,1	123,6	94,8	310,4
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0	11,6	28,5	51,9	90,9	122,4	92,0	305,2
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0,5	0,7	1	1	1	2,2	4,2
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности (с учетом начислений), млн. руб.	х	0	5,8	10,6	16,2	26,0	29,3	32,6	87,9
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	0	145,8	266,1	403,8	649,1	733,0	815,7	2 197,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	х	8,4	11,0	13,2	14,2	16,9	11,6	14,1
26.	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	0	0	0	0	0	0	0