Приложение. Показатели нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 апреля 2015 г. N 251 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к "Дорожной карте" структурных и системных
изменений отрасли "Культура" Чукотского
автономного округа на 2013 - 2018 годы"

Показатели
нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	70,2	75,9	113,1	113,5	114,5	115,6	115,6	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	50 884	50 668	50 540	50 750	51 160	51 680	51 680	х	х
3.	Среднесписочная численность работников культуры , чел	726,3	667,9	447	447	447	447	447	х	х
4.	Численность населения Чукотского автономного округа Российской Федерации, чел.	50 884	50 668	50 540	50 750	51 160	51 680	51 680	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в Чукотском автономном округе Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Чукотскому автономному округу, %	х	57,5	65,1	62,3	82,4	100,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу Российской Федерации, руб.	62 856,0	70 191,2	76 296,3	79 806,0	95 802,0	106 176,0	117 230,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	111,7	108,7	104,6	120,0	110,8	110,4	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников культуры, рублей	26 732,8	40 379,2	49 660,8	49 700,0	78 940,8	106 176,0	117 230,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	151,0	123,0	100,1	158,8	134,5	110,4	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	4	4	4	4	4	4	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	303,3	421,4	346,8	347,1	551,3	741,5	818,7	1 245,2	3 226,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. , в том числе:	х	118,1	-74,6	-74,3	129,9	320,1	397,3	-19,0	698,5
17.	за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	113,4	-71,6	-71,3	124,7	307,3	381,4	-18,2	670,6
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	36,8	171,4	172,4	273,7	367,6	405,8	617,4	1 390,9
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	36,8	171,4	171,5	272,5	366,4	404,6	615,3	1 386,4
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0,7	1	1	1	1,7	3,7
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности (с учетом начислений), млн. руб.	х	4,7	-3,0	-3,0	5,2	12,8	15,9	-0,8	27,9
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	118,1	-74,6	-74,3	129,9	320,1	397,3	-19,0	698,5
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	31,2	-229,8	-232,0	210,6	114,8	102,1	-251,2	-34,3
26.	Справочно: размер дотации из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	0	0	0	0	0	0	0