Приложение. Показатели нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 февраля 2017 г. N 34 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к "Дорожной карте" структурных и системных
изменений отрасли "Культура" Чукотского
автономного округа на 2013 - 2018 годы"

Показатели
нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2015 г., 22 июня 2016 г., 1 февраля 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	70,2	75,9	113,1	115,6	116,2	116,6	119,4	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	50 401	50 564	51 788	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	726,3	667,9	447,0	433,7	433,7	433,7	433,7	х	х
4	Численность населения в Чукотском автономном округе, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	50 401	50 564	51 788	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Чукотском автономном округе*:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	х	х
8	по Чукотскому автономному округу, %	Х	57,5	65,1	73,2	69,4	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу*, рублей	62 856,0	70 191,2	76 296,3	71 690,0	80 091,0	87 139,0	94 633,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	111,7	108,7	94,0	111,7	108,8	108,6	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	26 732,8	40 379,2	49 660,8	52 448,9	55 596,0	78 425,1	94 633,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	151,0	123,0	105,6	106,0	141,1	120,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	3,8	1,9	2,4	2,6	2,7	2,8	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	303,3	421,4	346,8	355,4	376,7	531,4	641,2	1 078,9	2 251,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	Х	118,1	-74,6	-66,0	-44,7	110,0	219,8	-185,3	144,5
17	за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	113,6	-73,2	-61,5	-40,2	111,7	217,9	-174,9	154,7
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	36,8	171,4	11,6	-36,8	-36,8	-36,8	146,2	72,6
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	Х	36,8	171,4	10,7	-36,8	-36,8	-36,8	145,3	71,7
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	0	0,7	0	0	0	0,7	0,7
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	4,5	-1,4	-4,5	-4,5	-1,7	1,9	-10,4	-10,1
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	Х	118,1	-74,6	-66,0	-44,7	110,0	219,8	-185,3	144,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	Х	31,2	-229,8	-17,6	82,3	-33,5	-16,7	-78,9	50,2

* - начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973.