Приложение. Паспорт городской целевой комплексной программы "Развитие эфирно-кабельного телевидения города Сочи"

Приложение
к решению Городского Собрания Сочи
от 25 июля 2006 г. N 187

Паспорт
городской целевой комплексной программы "Развитие эфирно-кабельного
телевидения города Сочи"

     Наименование    - городская    целевая    комплексная    программа

     Программы         "Развитие эфирно-кабельного  телевидения  города

                       Сочи"

     Заказчик        - администрация города Сочи

     Программы

     Разработчик     - управление   транспорта,  энергетики   и   связи

     Программы         администрации    города   Сочи   -   координатор

                       Программы

     Исполнители     - ООО "Телевидение города Сочи";

     Программы       - специализированные организации и предприятия  по

                       проектированию,  производству,  строительству  и

                       эксплуатации эфирно-кабельного телевидения

     Цель Программы  - создание   эфирно-кабельного    телевидения    с

                       расширенными функциональными  возможностями  для

                       наиболее   полного  удовлетворения  потребностей

                       населения   города,   организаций   всех    форм

                       собственности,  городских   органов   власти   и

                       управления    в    услугах   по   получению    и

                       распространению информации

     Задачи          - организация     и     осуществление      вещания

     Программы         эфирно-кабельного  телевидения  с   расширенными

                       функциональными   возможностями   в   объеме   и

                       порядке,  предусмотренных   нормативно-правовыми

                       документами  муниципального  образования   город

                       Сочи

     Срок реализации - 2006 - 2009 годы

     Программы

     Объемы и        - общий объем финансирования Программы в 2007 году

     источники         10 млн. руб. за счет  средств  местного  бюджета

     финансирования    (бюджета муниципального образования город Сочи).

     Программы         Источник  -  средства  федерального, краевого  и

                       местного    бюджета    (бюджета   муниципального

                       образования город Сочи) и  собственные  средства

                       исполнителей Программы

     Организация     - контроль за выполнением программных  мероприятий

     контроля за       осуществляется   администрацией   города   Сочи,

     исполнением       комитетом Городского Собрания Сочи по городскому

     Программы         хозяйству, промышленности, транспорту,  связи  и

                       топливно-энергетическому комплексу  и  комитетом

                       Городского Собрания Сочи  по  финансам,  банкам,

                       налогам    и    сборам,     предпринимательству,

                       инвестиционной деятельности, внешнеэкономическим

                       связям

     Ожидаемые       - своевременное  и  в полном объеме удовлетворение

     результаты от     потребностей      населения       муниципального

     реализации        образования город Сочи,  организаций  всех  форм

     Программы         собственности,   городских   органов   власти  и

                       управления   в   услугах    по    получению    и

                       распространению информации

Содержание работ	Срок выпол- нения	Ответственные исполнители	Источники финансирования работ	Приме- чание
1. Разработка и утвер- ждение нормативной ба- зы, регламентирующей процесс создания и эксплуатации системы эфирно-кабельного те- левидения г. Сочи
1.1. Подготовка пред- ложений в решение Го- родского Собрания Сочи "О развитии эфирно-ка- бельного телевидения города Сочи"	2006 - 2009 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; комитет по городскому хозяйству, транспорту, связи и топливно-энер- гетическому комплексу Городского Собрания Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.2. Разработка и ут- верждение "Генеральной схемы развития эфир- но-кабельного телеви- дения г. Сочи"	2007 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; комитет по городскому хозяйству, транспорту, связи и топливно-энер- гетическому комплексу Городского Собрания Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Бюджетные средства города Сочи, 1000000 рублей
1.3. Разработка и ут- верждение частотного плана ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Сочи	Собственные средства исполнителей
1.4. Разработка и ут- верждение "Положения о порядке выдачи техни- ческих условий на про- ектирование, строи- тельство, приемку и эксплуатацию объектов эфирно-кабельного те- левидения г. Сочи"	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.5. Разработка и ут- верждение временных городских норм на па- раметры сети и обору- дование ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.6. Разработка про- граммы работ по ис- пользованию ЭКТГС в целях обеспечения кон- троля и управления ин- женерным оборудованием коммунального хозяйст- ва жилых, администра- тивных и производ- ственных объектов го- рода	2006 г.	ООО "Телевидение города Сочи"; управление ЖКХ и Б ад- министрации города Со- чи; комитет по городскому хозяйству, транспорту, связи и топливно-энер- гетическому комплексу Городского Собрания Со- Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.7. Анализ информа- ции, разработка пред- ложений по использова- нию имеющихся в городе телекоммуникационных и информационных сетей в составе ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.8. Разработка и ут- верждение норм техно- логического проектиро- вания ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.9. Разработка типо- вых проектов жилых и общественных зданий в части установки обору- дования ЭКТГС	2006 г.	ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.10. Разработка и ут- верждение временных ценников на проектные, монтажные и эксплуата- ционные работы ЭКТГС	2006 г.	Комитет экономики и прогнозирования админи- страции города Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.11. Подготовка пред- ложений о выделении необходимых площадей, земельных участков для размещения оборудова- ния ЭКТГС	2006 г.	Комитет по управлению имуществом администра- ции города Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.12. Подготовка пред- ложений о введении си- стемы налоговых льгот для участников про- граммы создания ЭКТГС	2006 г.	Управление налоговой политики и доходов го- родского бюджета адми- нистрации города Сочи; управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.13. Разработка и ут- верждение технического задания на ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
1.14. Разработка и ут- верждение дифференци- рованных тарифов на услуги ЭКТГС	2006 г.	Комитет экономики и прогнозирования админи- страции города Сочи; управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2. Создание и ввод в эксплуатацию ЭКТГС
2.1. Разработка, рас- смотрение и утвержде- ние технического про- екта ЭКТГС	2007 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные и привлекаемые средства; бюджетные средства города Сочи, 3800000 рублей
2.2. Разработка техни- ко-экономического обоснования (биз- нес-плана) работ по созданию ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; комитет экономики и прогнозирования админи- страции города Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.3. Проведение социо- логических исследова- ний по оценке реальных потребностей и эконо- мических возможностей различных групп насе- ления и организаций всех видов собственно- сти в информационных услугах и их оплате	2007 г.	Управление социальной защиты населения депар- тамента социальной за- щиты населения Красно- дарского края в горо- де-курорте Сочи; управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Бюджетные средства города Сочи, 200000 рублей
2.4. Проработка вопро- сов привлечения финан- совых ресурсов для вы- полнения Программы со- здания ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.5. Поставка оборудо- вания для ЭКТГС	2007 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; управление муниципаль- ных закупок администра- ции города Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей; бюджетные средства города Сочи, 3000000 рублей
2.6. Проведение тенде- ра на использование услуг транспортных во- локонно-оптических се- тей в интересах ЭКТГС	2006 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; управление муниципаль- ных закупок администра- ции города Сочи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.7. Организация про- изводства оборудования ЭКТГС	2006 - 2009 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.8. Организация и проведение работ по сертификации оборудо- вания ЭКТГС	2006 - 2009 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.9. Создание опытной зоны ЭКТГС в микрорай- онах Хостинского рай- она	2007 г.	Управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные средства исполнителей
2.10. Проведение работ по проектированию, монтажу и вводу в экс- плуатацию ЭКТГС	2006 - 2009 г.	Комитет по управлению имуществом администра- ции города Сочи; управление транспорта, энергетики и связи ад- министрации города Со- чи; ООО "Телевидение города Сочи"	Собственные и привлекаемые средства; бюджетные средства города Сочи, 2000000 рублей

1. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование Программы

Создание в г. Сочи современной интерактивной широкополосной эфирно-кабельной системы телевидения с расширенными функциональными возможностями предполагает проведение значительного объема работ по проектированию, монтажу оборудования, прокладке линий связи, организационному и техническому сопряжению разнородных элементов телекоммуникационной инфраструктуры города. Основные технико-экономические показатели программы создания ЕГСКТ определяются техническим уровнем системы, объемом и сроками ее развертывания, организационно-финансовыми принципами реализации.

2. Технические характеристики Программы

Технические параметры ЕГСКТ определяются в первую очередь:

2.1. Требованием обеспечения всех абонентов обязательным набором телевизионных программ по девяти частотным каналам:

- ОРТ;

- РТР;

- "Эфкате";

- "Культура";

- РТР-Спорт;

- "Макс-ТВ";

- "Дом-ТВ";

- "ТВ-Центр";

- "Ника-ТВ";

- других городских ТВ-каналов, организованных в г. Сочи.

2.2. Обеспечением муниципального вещания в масштабе города, муниципальных районов и сельских округов.

2.3. Обеспечением абонентов дополнительными услугами, включая:

- организацию передачи дополнительных программ вещательного телевидения;

- осуществление высококачественного стереофонического звукового вещания;

- предоставление платных каналов телевидения и видео по запросу;

- прием телетекста;

- услуги мультимедиа;

- организацию опросов общественного мнения;

- сбор данных телеметрии;

- предоставление каналов передачи данных;

- организацию компьютерных сетей, в том числе подключение к сети интернет;

- предоставление услуг охранной и пожарной сигнализации;

- услуги цифровой телефонии;

- передачу информации коммунальных служб (диспетчеризацию инженерного, телевизионного и др. оборудования).

Количество абонентов на территории города Сочи составляет 200 тыс. единиц.

Указанная эфирно-кабельная система должна быть рассчитана с перспективой развития для передачи 50 ТВ-программ. Создаваемая сеть может полностью заменить ныне существующие системы телевидения.

3. Затраты на создание ЕГСКТ

Общие затраты на создание ЕГСКТ составляют 40 млн. рублей. Указанные данные являются ориентировочными и корректируются при выполнении проекта.

Основными источниками финансирования являются привлекаемые финансовые ресурсы, собственные средства исполнителей и бюджетные ассигнования.

Возвратность финансовых ресурсов обеспечивается достаточным (за счет введения системы дифференцированных тарифов) уровнем рентабельности эксплуатации эфирно-кабельной системы телевидения.

Предварительные оценки свидетельствуют о реальности обеспечения возврата заимствованных финансовых ресурсов при общем сроке финансовой операции 3 - 5 лет.

4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется управлением транспорта, энергетики и связи администрации города Сочи.

Управление транспорта, энергетики и связи администрации города Сочи совместно с управлением муниципальных закупок администрации города Сочи обязаны осуществить организацию и проведение конкурса по выбору организации-подрядчика и заключить договор с победителем.

Общий объем финансирования Программы 40 млн. рублей, в том числе в 2007 году - 10 млн. рублей из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Сочи).

Объемы финансирования на 2006 - 2008 годы рассчитаны с учетом индексов-дефляторов цен, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2006 - 2009 годы.

5. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы позволит обеспечить своевременное и в полном объеме удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Сочи, организаций всех форм собственности, городских органов власти и управления в услугах по получению и распространению информации.

6. Контроль за ходом выполнения Программы

Заказчик Программы - администрация города Сочи - осуществляет контроль за ходом ее исполнения и освоением выделяемых средств.

Управление транспорта, энергетики и связи администрации города Сочи ежегодно представляет информацию об использовании средств, выделяемых на реализацию данной Программы, администрации города Сочи.

Глава города Сочи

В. В. Колодяжный