Приложение 1. Индикативный план социально-экономического развития города Сочи на 2011 г. и плановый период до 2013 г.

Информация об изменениях:

Решением Городского Собрания Сочи от 21 апреля 2011 г. N 61 в шапку настоящего приложения внесены изменения

См. текст шапки в предыдущей редакции

Приложение 1
к проекту решения Городского Собрания Сочи
от 11.11.2010 N 162

Индикативный план
социально-экономического развития города Сочи на 2011 год
и плановый период до 2013 года

С изменениями и дополнениями от:

21 апреля 2011 г.

Наименование показателей	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	отчет	отчет	оценка	прогноз
Среднегодовая численность постоянного населения - всего, тыс. человек	411,00	415,10	418,10	419,50	420,30	421,70
в % к предыдущему году	101,00	101,00	100,70	100,30	100,20	100,30
в том числе:
городского, тыс. человек	341,90	345,90	347,80	348,20	348,90	350,20
в % к предыдущему году	101,10	101,20	100,50	100,10	100,20	100,40
сельского, тыс. человек	69,10	69,20	70,30	71,30	71,40	71,50
в % к предыдущему году	100,70	100,10	101,60	101,40	100,10	100,10
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	277,80	289,90	295,50	296,40	304,70	319,60
в % к предыдущему году	100,40	104,40	101,90	100,30	102,80	104,90
Численность занятых в экономике, тыс. человек	217,60	218,50	225,20	234,80	244,70	264,80
в % к предыдущему году	102,10	100,40	103,10	104,30	104,20	108,20
Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек	0,591	1,054	1,150	1,050	0,900	0,850
в % к предыдущему году	109,20	178,30	109,10	91,30	85,70	94,40
Уровень регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению	0,20	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30
в % к предыдущему году	100,00	200,00	100,00	100,00	75,00	100,00
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.	7 188,50	13 239,60	16 930,40	20 778,50	25 330,40	30 191,50
в % к предыдущему году	108,00	184,20	127,90	123,20	121,90	119,20
Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб.	10 692	17 888	20 985	24 187	28 116	32 460
в % к предыдущему году	133,30	167,30	117,30	115,60	116,20	115,40
Убыток по всем видам деятельности, млн. руб.	3 503	4 648	4 054	3 408	2785,60	2268,10
в % к предыдущему году	257,20	132,70	87,20	84,10	81,70	81,40
Фонд заработной платы, млн. руб.	24136,30	29229,80	34454,50	40673,50	48165,60	57097,90
в % к предыдущему году	131,40	121,10	117,90	118,00	118,40	118,50
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы, тыс. чел.	139,80	137,70	147,40	159,50	175,30	194,00
в % к предыдущему году	103,30	98,50	107,00	108,20	109,90	110,70
Среднемесячная заработная плата	14525,4	17847,8	19681,3	21560,3	23747,1	26111,3
в % к предыдущему году	128,40	122,90	110,30	109,50	110,10	110,00
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата в % к предыдущему году	114,70	110,80	103,30	102,30	106,10	106,30
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году	113,00	109,80	103,30	102,90	103,60	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам деятельности, млн. руб.	168 532,95	233 481,28	292 184,25	322 446,04	338 063,42	335 804,14
Объем отгрузки основных видов промышленной продукции
Объем отгруженных товаров собственного производства, всего	12 852,15	14 657,28	16 775,00	19 271,77	22 592,73	26 400,88
в % к предыдущему году	112,70	114,00	114,40	114,90	117,20	116,90
в том числе:
Добыча полезных ископаемых	254,80	495,90	906,86	978,77	1095,53	1218,13
в % к предыдущему году	132,00	194,60	182,90	107,90	111,90	111,20
Обрабатывающие производства	9 479,55	9 792,35	11 273,60	12 868,14	15206,62	18095,47
в % к предыдущему году	115,50	103,30	115,10	114,10	118,20	119,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3 117,79	4 369,03	4 594,54	5 424,86	6290,58	7087,28
в % к предыдущему году	103,80	140,10	105,20	118,10	116,00	112,70
Сельскохозяйственное производство
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн. руб.	1 526,90	1 680,80	1 476,50	1 598,00	1 710,30	1 827,60
в % к пред. году в сопост. ценах	120,90	110,10	87,80	108,20	107,00	106,90
продукция растениеводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет	597,40	664,80	709,36	775,86	837,50	901,29
продукция животноводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет	929,50	1 016,00	767,12	822,09	872,75	926,36
Картофель, тыс. тонн	4,30	4,30	2,20	2,30	2,40	2,50
Овощи, тыс. тонн	13,70	10,40	10,90	11,40	11,60	11,90
Плоды и ягоды, тыс. тонн	7,70	8,60	8,60	8,90	9,30	9,50
Виноград, тыс. тонн	0,42	0,37	0,43	0,44	0,45	0,46
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн	8,90	7,90	6,20	6,20	6,20	6,50
Молоко, тыс. тонн	15,30	15,10	6,40	6,40	6,40	6,40
Яйца, млн. штук	20,90	25,40	21,70	22,10	22,60	22,90
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство", млн. руб.	31 350,10	84 483,90	127 740,10	139 350,00	132 600,00	105 460,00
в % к предыдущему году	110,40	269,50	151,20	109,10	95,20	79,50
Объем услуг транспорта, млн. руб.	5 228,50	6 129,90	6 659,10	7 361,00	8 285,00	9 375,00
в % к предыдущему году	144,20	117,20	108,60	110,50	112,60	113,20
Оборот розничной торговли, млн. руб.	68 849,00	73 757,00	82 215,16	91 470,70	101 959,71	113 110,52
в % к предыдущему году	112,30	107,10	111,50	111,30	111,50	110,90
Оборот общественного питания, млн. руб.	6 791,00	7 668,00	8 590,38	9 615,07	10 701,78	11 922,63
в % к предыдущему году	115,10	112,90	112,00	111,90	111,30	111,40
Объем платных услуг населению, млн. руб.	23 690,00	26 747,00	29 093,50	32 665,40	36 793,90	41 178,90
в % к предыдущему году	107,30	112,90	108,80	112,30	112,60	111,90
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц)	18 245,30	18 357,40	19 634,50	21 114,10	23 420,00	26 528,60
в % к предыдущему году	110,00	100,60	107,00	107,50	110,90	113,30
Инвестиции в основной капитал за счет всех источн. финансирования млн. руб.	44 549,30	124 360,70	217 540,37	224 821,39	188 943,73	150 319,86
в % к предыдущему году	106,30	279,20	174,90	103,30	84,00	79,60
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования - всего, тыс. кв.м. общей площади	470,00	367,30	405,60	413,40	448,70	468,20
Ввод общеобразовательных школ, мест			508,00	1 000,00		1 000,00
Ввод больниц, мест		30,00	300,00	150,00
Ввод поликлиник , посещений в смену		1 550,00		100,00
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) кв.м. на 1 чел.	19,90	21,30	22,00	22,90	23,80	24,80
Обеспеченность населения:
больничными койками, коек на 10 тыс. жителей	98,70	98,43	104,90	108,13	107,92	107,56
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. чел. населения	240,50	253,10	254,90	262,10	262,40	263,30
врачами, чел. на 10 тыс. населения (фактически)	37,20	33,08	38,17	40,50	42,87	45,20
средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения	64,50	75,30	74,10	79,21	84,42	89,49
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста	450,79	462,81	462,58	471,50	464,16	459,03
Муниципальный сектор экономики
Количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц	422,00	418,00	406,00	398,00	398,00	398,00
в том числе:
социальной сферы	270,00	267,00	254,00	256,00	256,00	256,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполн. работ и услуг организаций муниципальной формы собственности, всего - в действующих ценах каждого года млн. руб.	1 923,00	2 995,90	3 258,00	3 402,00	3550,00	3670,00
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, всего - в действующих ценах каждого года млн. руб.	1 620,10	2 005,60	2 020,00	1 650,00	1345,00	1212,00
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода млн. руб.	287,20	326,50	365,00	380,00	410,00	435,00
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	683,50	1 978,00	2 130,00	2 450,00	2 640,00	2 800,00
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности тыс. чел.	21,20	22,20	22,40	22,40	22,40	22,50