Приложение N 3. Типовой макет формы мониторинга ведомственной целевой программы

Приложение N 3
к порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ в Краснодарском крае

Типовой макет
формы мониторинга ведомственной целевой программы

1. Отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее - программа).

2. Наименование программы.

3. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа.

4. Сроки и этапы реализации программы.

5. Отчетный период.

6. Степень достижения индикаторов целей программы:

Индикатор цели	Плановое значение индикатора цели	Фактическое значение индикатора цели	Причина отклонений
1	2	3	4

В таблице представляется сопоставление плановых и фактических значений индикаторов целей за отчетный год. При наличии отклонений приводятся причины отклонений, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

тыс. рублей

Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта)

Получатель субсидий (субвенций) <1>

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом

Профинансировано в отчетном периоде

Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2>

Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) <3>

Результат реализации мероприятия

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

плановое значение

фактическое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего по программе

<1> указываются муниципальные бюджетные и автономные учреждения, отраслевой (функциональный) и территориальный орган администрации города Сочи; <2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главным распорядителем бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, отраслевым (функциональным) и территориальным органом администрации города Сочи); <3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Руководитель отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполняющий обязанности директора департамента экономики и прогнозирования администрации города Сочи

О.Н. Вишневецкий