Приложение. Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство Адлерского внутригородского района города Сочи на 2013 - 2015 гг."

Приложение
к постановлению
администрации города Сочи
от 31.10.2012 N 2313

Ведомственная целевая программа
"Дорожная деятельность и благоустройство Адлерского внутригородского
района города Сочи на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 мая, 12 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 12 ноября 2013 г. N 2459 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Дорожная деятельность и благоустройство
Адлерского внутригородского района города Сочи
на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)"

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство Адлерского внутригородского района города Сочи на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление администрации города Сочи от 14.06.2012 г. N 1280 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Администрация Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи

Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи

Администрация Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи

Основная цель Программы

Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи

Основные задачи Программы

- Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи; - Озеленение территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи; - Санитарная очистка, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание мест захоронения, расположенных на территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание детских спортивных площадок, расположенных на территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание береговой рекреационной зоны Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи

Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации программы - 2013 - 2015 года

Объем и источники финансирования Программы

Бюджет муниципального образования город-курорт Сочи объем финансирования программы, всего: 258210,0 тыс. руб., из них:

Источник финансирования

2013. (тыс. руб.)

2014 год (тыс. руб.)

2015 год (тыс. руб.)

БДО

БДО + БПО

БД

БДО + БПО

БД

БДО + БПО

Бюджет города Сочи, в том числе

95303,6 *)

81453,2 *)

81453,2 *)

капитальные вложения

0

0

°0

прочие расходы

95303,6 *)

81453,2 *)

81453,2 *)

Итого в том числе:

0

95303,6 *)

81453,2 *)

11453,2 *)

капитальные вложения

°0

0

0°

0°

0°

0

прочие расходы

0

95303,6 *)

81453,2 *)

81453,2 *)

*) Объем финансирования программы распределяется администрацией Адлерского внутригородского района города Сочи между администрацией Адлерского внутригородского района города Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств.

Индикаторы целей Программы

По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

Наименование индикатора целей программы

Единица измерения

Значение предшествующее периода

2013 год

2014 год

2015 год

БДО

БДО+БПО

БДО

БДО+БПО

БДО

БДО+БПО

Удельный вес очистки территории от случайного мусора

%

25,1

16,25

16,25

16,25

Объем денежных средств, из бюджета города Сочи на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя района

тыс. руб.

0,31

0,23

0,24

0,24

Удельный вес содержания береговой рекреационной зоны

%

60

60

60

60

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство территории Адлерского внутригородского района города Сочи" (далее - Программа) предусматривает улучшение внешнего облика района, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Адлерского района города-курорта Сочи.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства Адлерского района города-курорта Сочи путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог Адлерского района за счет средств бюджета города-курорта Сочи.

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Адлерского внутригородского района города-курорта Сочи.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Площадь территории Адлерского района города Сочи более 174 тыс. га.

Протяженность района вдоль побережья составляет 12,9 км.

В состав территории Адлерского района входят четыре округа: Краснополянский поселковый округ, Кудепстинский сельский округ, Молдовский сельский округ, Нижнешиловский сельский округ.

Количество гостей района в летний период составляет 713 374 человек и в зимний период - 286 847 человек.

Население Адлерского района по данным переписи населения 2010 года составляет 125 519 человек.

1.1. Организация содержания улично-дорожной сети Адлерского внутригородского района.

Общая протяженность улично-дорожной сети Адлерского района составляет 512 км, в том числе дорог с асфальтобетонным покрытием 222 км, с гравийно-щебеночным покрытием 290 км.

Протяженность тротуаров городской черты с асфальтобетонным и бетонным покрытием 106,95 км.

Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащая уборке в городской черте, составляет 956,7 тыс. м.2.

Программа направлена на обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. В общем комплексе мероприятий по благоустройству Адлерского внутригородского района важное значение имеют работы по содержанию улично-дорожной сети, нерегулярное проведение которых нарушает внешний облик района, санитарно-гигиенические нормы и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

1.2. Организация озеленения территории Адлерского внутригородского района.

На территории Адлерского внутригородского района расположены: 2 парка (3 - 65.32 тыс. м2), 29 скверов (5 - 74.74 тыс. м2) и 16 зеленых зон (5 - 105.33 тыс. м2), в том числе парки, скверы и зеленые зоны в городской черте: 1 парк (5 - 57.42 тыс. м2), 27 скверов (5 - 73.23 тыс. м2) и 7 зеленых зон (5 - 102.19 тыс. м2).

Кроме того, ежегодно в районе содержится и обустраивается более 40 000 м2 цветочных клумб. Значительная часть зеленых насаждений района достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 120 м3 деревьев).

1.3. Санитарная очистка территории Адлерского внутригородского района.

Утилизация твердых бытовых отходов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову безнадзорных животных.

Ежегодный объем мусора, собираемого с территории района, составляет более 9 815 тонн.

1.3.1. Организация содержания мест захоронения.

На территории Адлерского внутригородского района расположены 33 кладбища. Основной проблемой является содержание городских кладбищ в надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам. В связи с увеличением количества захоронений на территории действующих кладбищ, увеличивается объем мусора, что, в свою очередь, приводит к изменению периодичности его вывоза. Кроме того, на территории мест захоронений длительный период времени не осуществлялись работы по удалению аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что данные работы приходится выполнять в стесненных условиях.

1.4. Организация содержания детских спортивных площадок.

На территории Адлерского внутригородского района расположены 65 детских и спортивных площадок. В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом необходимо обустройство дополнительных детских спортивных площадок в количестве 8 штук. Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.

1.5. Организация содержания береговой рекреационной зоны.

Береговая территория Адлерского внутригородского района составляет 12,9 км. Из них 2 муниципальных пляжа - "Чайка" и пляж "Огонек" общей протяженностью 2,9 км. и 5 береговых рекреационных зон - "Южный-2", "Южный-1", "Вагонное депо", "Яхт-клуб" и "Нижнеимеретинская бухта" общей протяженностью 10 км. Ежегодно в Адлерский район прибывает более 1 млн. туристов, в целях создания имиджа курорта, создания благоприятного облика "летней столицы" необходимо производить ежедневную уборку береговых рекреационных зон.

2. Перечень мероприятий программы "Дорожная деятельность
и благоустройство Адлерского внутригородского района
города Сочи на 2013 - 2015 годы"

Заполняется в табличном виде таблица N 1 (приложение).

Размер финансирования указанных мероприятий определяется исходя из выделенных средств бюджета города Сочи за предыдущие годы.

N п/п	Наименование мероприятия	Выделенные средства бюджета города Сочи по годам, тыс. руб.
		2010 год	2011 год	2012 год, на 01.06.2012 г
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	55279,7	69911,5	144780,3
2.	Озеленение	39965,9	37804,5	39281,4
3.	Содержание мест захоронения	2000,8	3078	2736
4.	Детские и спортивные площадки	3900	2450	2580
5.	Санитарная очистка	2595	5127,6	3036,6
6.	Прочие мероприятия по благоустройству	1255	2000	2270
	Итого	104996,4	120371,6	194684,3

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено согласно проекту бюджета города Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

При выделении дополнительных средств финансирование мероприятий программы формируется за счет бюджетных ресурсов и выделении дополнительных средств бюджета города Сочи из бюджета принимаемых обязательств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 15 мая 2013 г. N 936 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет администрация Адлерского внутригородского района города Сочи.

Ответственный координатор Программы - администрация Адлерского внутригородского района города Сочи.

В процессе реализации Программы администрация Адлерского внутригородского района города Сочи:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу исполнителей;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Механизм реализации Программы предполагает:

распределение объемов финансирования Программы распоряжением главы администрации Адлерского внутригородского района города Сочи между администрацией Адлерского внутригородского района города Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств: Краснополянским поселковым округом, Кудепстинским сельским округом, Молдовским сельским округом, Нижнешиловским сельским округом;

организацию и проведение торгов администрацией Адлерского внутригородского района города Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, касающимися заказа на закупки товаров, работ и услуг.

Отдел экономики и прогнозирования администрации Адлерского внутригородского района города Сочи представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам, проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

Администрации Краснополянского поселкового, Кудепстинского, Молдовского, Нижнешиловского сельских округов представляют в администрацию Адлерского внутригородского района города Сочи отчетность по реализации Программы ежемесячно и ежеквартально до третьего числа следующего за отчетным месяца и несут ответственность за достоверность представляемых данных.

Администрация Адлерского внутригородского района города Сочи вправе вносить изменения в Программу по корректировке целевых показателей и объемов финансирования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 15 мая 2013 г. N 936 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Индикаторы целей Программы

Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение предшествующего периода	2013 год		2014 год		2015 год
			БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО
Удельный вес очистки территории от случайного мусора	%	25,1		16,25		16,25		16,25
Объем денежных средств, выделяемых из бюджета города Сочи на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя района	тыс. руб.	0,31		0,23		0,24		0,24
Удельный вес содержания береговой рекреационной зоны	%	60		60		60		60

5. Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Финансирование мероприятий не в полном объеме	Подготовка предложений о корректировке объемов
Изменение прогнозного уровня инфляции	Оперативное реагирование администрации Адлерского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на изменения прогнозного уровня инфляции
Форс-мажорные обстоятельства	Оперативное реагирование администрации Адлерского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на форс-мажорные обстоятельства
Изменение федерального и краевого законодательств	Оперативное реагирование администрации Адлерского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на изменение законодательства

Глава администрации Адлерского внутригородского района города Сочи

А.А. Жигалко