Приложение. Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи на 2013 - 2015 гг."

Приложение
к постановлению
администрации города Сочи
от 02.11.2012 N 2323

Ведомственная целевая программа
"Дорожная деятельность и благоустройство Хостинского внутригородского
района города-курорта Сочи на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 апреля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 16 апреля 2013 г. N 758 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Дорожная деятельность и благоустройство
Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи
на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)"

Наименование Программы			Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы			Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление администрации города Сочи от 14 июня 2012 года N 1280 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств			Администрация Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи
Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Сочи			Администрация Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи
Основная цель Программы			Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи
Основные задачи Программы				- Обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи; - Озеленение территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи; - Санитарная очистка, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание мест захоронения, расположенных на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание детских площадок, расположенных на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи; - Содержание береговой рекреационной зоны Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи
Сроки и этапы реализации Программы				Период реализации программы - 2013 - 2015 года
Объем и источники финансирования Программы			Бюджет муниципального образования город-курорт Сочи Объем финансирования программы, всего: 233846,8 тыс. руб., из них:
			Источник финансирования			2013 год (тыс. руб.)				2014 год (тыс. руб.)				2015 год (тыс. руб.)
						БДО		БДО +БПО		БД О		БДО +БПО		БД О		БДО +БПО
			Бюджет города Сочи, в том числе:			0		83437,2*		0		75204,8		0		75204,8
			капитальные вложения			0		0		0		0		0		0
			прочие расходы			0		83437,2		0		75204,8		0		75204,8
			Итого в том числе:			0		83437,2		0		75204,8		0		75204,8
			капитальные вложения			0		0		0		0		0		0
			прочие расходы			0		83437,2		0		75204,8		0		75204,8
			* Объемы финансирования программы распределяются распоряжением главы администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи между администрацией Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств.
Индикаторы целей Программы	По итогам реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
	Наименование индикатора целей программы	Единица измерения			Значение предшествующего периода		2013 год				2014 год				2015 год
							БДО		БДО+БПО		БДО		БДО+БПО		БДО		БДО+БПО
	Удельный вес очистки территории от случайного мусора	%			75,0				80,0				80,0				80,0
	Объем денежных средств, из бюджета города Сочи на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя района	тыс. руб.			0,19				0,20				0,20				0,20
	Удельный вес содержания береговой рекреационной зоны	%			80,0				80,0				80,0				80,0

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность и благоустройство территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи" (далее - Программа) предусматривает улучшение внешнего облика района, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог за счет средств бюджета города-курорта Сочи.

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Площадь территории Хостинского внутригородского района города Сочи - 374,3 тыс. га.

Протяженность района вдоль побережья составляет 13 км.

В состав территории Хостинского внутригородского района входят два округа: Раздольский сельский округ, Барановский сельский округ.

Количество гостей района в летний период составляет 500000 человек, и в зимний период - 471500 человек. Население Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи составляет 78014 человек.

1.1. Организация содержания улично-дорожной сети Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи.

Общая протяженность улично-дорожной сети Хостинского района составляет 228 км, в том числе дорог с асфальтовым покрытием 216.4 км, с бетонным покрытием - 10,1 км, гравийно-щебеночным покрытием - 1,5 км.

Протяженность тротуаров городской черты с асфальтобетонным и бетонным покрытием - 84,56 тыс. м2. Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащая уборке в городской черте, составляет 715.5 тыс. м2.

Программа направлена на обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. В общем комплексе мероприятий по благоустройству Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи важное значение имеют работы по содержанию улично-дорожной сети, нерегулярное проведение которых нарушает внешний облик района, санитарно-гигиенические нормы и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

1.2. Организация озеленения территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи.

На территории Хостинского района в городской черте расположены: 3 парка (5 - 61,44 тыс. м2), 6 скверов (5 - 50,084 тыс. м2) и 8 зеленых зон (5 - 50,059 тыс. м2).

Кроме того, ежегодно в районе содержится и обустраивается более 78119 м2 цветочных клумб. Значительная часть зеленых насаждений района достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 468 м3 деревьев).

1.3. Санитарная очистка территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи.

Утилизация твёрдых бытовых отходов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову безнадзорных животных.

Ежегодный объем мусора, собираемого с территории района, составляет более 2880 тонн.

1.4. Организация содержания мест захоронения.

На территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи расположены 13 кладбищ, в том числе в сельской черте - 11. Основной проблемой является содержание городских кладбищ в надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам. В связи с увеличением количества захоронений на территории действующих кладбищ увеличивается объем мусора, что, в свою очередь, приводит к изменению периодичности его вывоза. Кроме того, на территории мест захоронений длительный период времени не осуществлялись работы по удалению аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что данные работы приходится выполнять в стесненных условиях.

1.5. Организация содержания детских площадок.

На территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи расположены 29 детских площадок. Детские площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.

Ежегодно на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи во исполнение перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города, ведутся работы по обустройству дополнительных детских площадок в количестве от 8 до 10 штук.

1.6. Организация содержания береговой рекреационной зоны.

Береговая территория Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи составляет 13 км, из них 8 рекреационных зон - "Солнечный", "Парус", "Освод", "Хоста", "Горизонт", "Мацеста", "Мыс Видный" и "Малый Ахун". Ежегодно в Хостинский район прибывает более 970 тыс. туристов, в целях создания имиджа курорта, создания благоприятного облика "летней столицы" необходимо производить ежедневную уборку береговых рекреационных зон.

2. Перечень мероприятий программы "Дорожная деятельность
и благоустройство Хостинского внутригородского района
города-курорта Сочи на 2013 - 2015 годы"

Заполняется в табличном виде таблица N 1 (приложение).

Размер финансирования указанных мероприятий определяется исходя из выделенных средств бюджета города Сочи за предыдущие годы.

N п/п	Наименование мероприятия	Выделенные средства бюджета города Сочи по годам, тыс. руб.
		2010 год	2011 год		2012 год по состоянию на 01 июня
1.	Уличное освещение	0,0		1000,0	0,0
2.	Содержание автомобильных дорог общего	70312,1	83562,1		85290,9
3.	Озеленение	9150,0	14746,6		14750,0
4.	Содержание мест захоронения	820,0	990,6		1030,0
5.	Детские площадки	0,0	50,0		500,0
6.	Санитарная очистка	12070,0	2384,7		13894,0
7.	Прочие мероприятия по благоустройству	3560,0	5940,7		3676,0
	Итого	85912,1	108674,7		109140,9

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено согласно проекту бюджета города Сочи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

При выделении дополнительных средств финансирование мероприятий программы формируется за счет бюджетных ресурсов и выделении дополнительных средств бюджета города Сочи из бюджета принимаемых обязательств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 16 апреля 2013 г. N 758 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет администрация Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи. В процессе реализации Программы администрация Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу исполнителей;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Механизм реализации Программы предполагает:

распределение объемов финансирования Программы распоряжением главы администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи между администрацией Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств: администрацией Раздольского сельского округа и администрацией Барановского сельского округа;

организацию и проведение торгов администрацией Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и ее подведомственными получателями бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

Отдел экономики и прогнозирования администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам, проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

4. Индикаторы целей Программы

Наименование индикатора целей программы	Единица измерения	Значение предшествующего периода	2013 год		2014 год		2015 год
			БДО	БДО+БПО	БДО	БДО+БПО	БДО	БДО +БПО
Удельный вес очистки территории от случайного мусора	%	75,0		80,0		80,0		80,0
Объем денежных средств, выделяемых из бюджета города Сочи на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете	Тыс. руб.	0,19		0,20		0,20		0,20
Удельный вес содержания береговой рекреационной зоны	1%	80,0		80,0		80,0		80,0

5. Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Финансирование мероприятий не в полном объёме	Подготовка предложений о корректировке объемов
Изменение прогнозного уровня инфляции	Оперативное реагирование администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на изменения прогнозного уровня инфляции
Форс-мажорные обстоятельства	Оперативное реагирование администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на форс-мажорные обстоятельства
Изменение федерального и краевого законодательств	Оперативное реагирование администрации Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи и администрации города Сочи на изменение законодательства

Исполняющий обязанности главы администрации Хостинского внутригородского района города Сочи

Т.Н. Эйнатов