Приложение. "Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи на 2013 - 2015 гг."

Приложение
к постановлению администрации города Сочи
от 28.06.2013 N 1418

"Ведомственная целевая программа
"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального образования
город-курорт Сочи на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 октября 2013 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального образования
город-курорт Сочи на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края"; постановление администрации города Сочи от 14 июня 2012 г. N 1280 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент строительства администрации города Сочи
Основная цель Программы	Комплексное решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Основные задачи Программы	- Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сочи; - Устройство, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи; - Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Сочи; - Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Сочи
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы - 2013 - 2015 годы
Объем и источники финансирования Программы		Краевой бюджет и бюджет муниципального образования город-курорт Сочи Объем финансирования программы, всего: 1491605,0 тыс. руб., из них:
		Источник финансирования		2013 год (тыс. руб.)				2014 год (тыс. руб.)				2015 год (тыс. руб.)
				БДО	БДО+БПО			БДО		БДО+БПО		БДО		БДО+БПО
		Бюджет города Сочи, в			297605,0					97000,0				97000,0
		капитальные вложения								0				0
		прочие расходы			297605,0					97000,0				97000,0
		Краевой бюджет, в			1000000,0					0				0
		капитальные вложения			0					0				0
		прочие расходы			1000000,0					0				0
		итого.		0	1297605,0			0		97000,0		0		97000,0
		капитальные вложения		0	0			0		0		0		0
		прочие расходы		0	1297605,0			0		97000,0		0		97000,0
Индикаторы целей Программы	По итогам реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
	Наименование индикатора целей программы		Единица измерения			Значение предшествующего периода	2013 год				2014 год				2015 год
							БДО		БДО + БПО		БДО		БДО + БПО		БДО	БДО + БПО
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования		%			40,0			34,8				34,5			34,2
	Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего					8,1			7,1				6,9			6,8

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Улично-дорожная сеть является важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры города Сочи. Экономика города во многом зависит от эффективной работы транспортной инфраструктуры. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории города Сочи, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Неудовлетворительное состояние дорожной сети становится тормозом подъема экономики. Состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивает перевозки промышленных грузов и связь между внутригородскими районами и сельскими поселениями. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможны повышение инвестиционной привлекательности города и достижение устойчивого экономического роста.

Согласно статистическим данным общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 1314,9 км. Протяженность дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на 1 января 2013 года составила 526 км.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Ежегодно в городе почти треть дорожно-транспортных происшествий происходит по причине наличия неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах.

Цель Программы: комплексное решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачи Программы:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сочи;

- устройство, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Сочи;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Сочи.

Тактическая задача - обеспечение комплексного развития, устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сочи с учетом целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 18 октября 2013 г. N 2325 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень и описание программных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

N п/п	Наименование варианта финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования					Результат реализации мероприятия по годам
					(тыс. руб.)
					Всего	2013 г. в том числе		2014 г. в том числе	2015 г. в том числе	2013 г.	2014 г.	2015 г.
						Краевой бюджет	Бюджет города Сочи	Бюджет города Сочи	Бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Инерционный вариант (БДО)	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1	Оптимальный вариант (БДО + БПО)	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования мероприятия ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"*	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования мероприятия ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"	2013 год	1052700,0	1000000,0	52700,0	0,0	0,0	Доведение параметров 59,906 км автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований по состоянию покрытия, ремонт линий освещения, в том числе замена 855 опор освещения
2.2	Оптимальный вариант (БДО + БПО)	Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сельских округов города Сочи*	Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сельских округов города Сочи	2013 год	99905,0	0,0	99905,0	0,0	0,0	Проектно-изыскательские работы по 12 объектам
2.3	Оптимальный вариант (БДО + БПО)	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи	Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования город-курорт Сочи	2013 - 2015 г.	204000,0	0,0	100000,0	52000,0	52000,0	Ремонт 51500 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ремонт 24500 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ремонт 23400 кв. м. автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.4	Оптимальный вариант (БДО + БПО)	Устройство, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения**	Эксплуатация существующих светофорных объектов,электроэнергия, потребляемая светофорными объектами, приобретение,изготовление и установка дорожных знаков, направляющих пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей проезжей части дорог, устройство разметки проезжей части дорог	2013 - 2015 г.	135000,0	0,0	45000,0	45000,0	45000,0	Эксплуатация 42 шт. существующих светофорных объектов,оплата 92 кВт/ч электроэнергии, потребляемой светофорными объектами, приобретение, изготовление и установка 1500 шт. дорожных знаков, 2050 п.м. направляющих пешеходных ограждений,18 шт. искусственных дорожных неровностей проезжей части дорог, устройство 56000 кв. м. разметки проезжей части дорог	Эксплуатация 42 шт. существующих светофорных объектов,оплата 92 кВт/ч электроэнергии,потребляв мой светофорными объектами, приобретение, изготовление и установка 1500 шт. дорожных знаков, 2050 п.м. направляющих пешеходных ограждений, 18 шт. искусственных дорожных неровностей проезжей части дорог, устройство 56000 кв. м. разметки проезжей части дорог	Эксплуатация 42 шт. существующих светофорных объектов,оплата 92 кВт/ч электроэнергии, потребляемой светофорными объектами, приобретение,изготовление и установка 1500 шт. дорожных знаков,2050 п.м. направляющих пешеходных ограждений,18 шт. искусственных дорожных неровностей проезжей части дорог, устройство 56000 кв. м. разметки проезжей части дорог
	Итого Оптимальный вариант (БДО + БПО)				Всего 1491605,0	1000000,0	297605,0	97000,0	97000,0

*Перечень объектов утверждается департаментом строительства администрации города Сочи

** Количество и месторасположение устанавливаемых средств искусственных дорожных неровностей проезжей части дорог, направляющих пешеходных ограждений и дорожных знаков, определяется в соответствии с предписаниями ОГИБДД УВД г. Сочи и решением городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город-курорт Сочи

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет департамент строительства администрации города Сочи.

В процессе реализации Программы департамент строительства администрации города Сочи:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы, составу исполнителей;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

- осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.

Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление автомобильных дорог" реализует мероприятия Программы с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Департамент строительства администрации города Сочи представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам, проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

4. Индикаторы целей Программы

Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение предшествующего периода	2013 год		2014 год		2015 год
			БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	40,0		34,8		34,5		34,2
Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	%	8,1		7,1		6,9		6,8

5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1	2
Финансирование мероприятий не в полном объеме	Оперативное внесение изменений в Программу
Форс-мажорные обстоятельства	Оперативное реагирование департамента строительства администрации города Сочи на форс-мажорные обстоятельства
Изменение федерального и краевого законодательства	Оперативное реагирование департамента строительства администрации города Сочи и администрации города Сочи на изменение законодательства

Директор департамента строительства администрации города Сочи

И.И. Бомбергер