Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края

Приложение
к решению городской Думы
муниципального образования
город Новороссийск
от 25 июня 2013 г. N 319

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края

Паспорт программы

Наименование программы	Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края" (Далее - Программа)
Основание для разработки Программы	1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701. 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3. Градостроительный кодекс Краснодарского края. 4. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ. 5. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года N 1692-КЗ. 6. Отраслевые программы социально-экономического развития Краснодарского края. 7. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования. 8. Генеральный план 2011 года МО г. Новороссийск Краснодарского края, утвержденным Решением Городской Думы N 158 от 22.11.2011. 9. Проект планировки Южной части города Новороссийска Краснодарского края, утвержденный Главой муниципального образования город Новороссийск 12.01.2012 года. 10. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 11. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ" Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 12. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 13. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"
Заказчик Программы	Муниципальное учреждение "Управление строительства" г. Новороссийска.
Разработчик Программы	ООО "НТЦ "Технологии XXI века"
Координатор Программы	Администрация муниципального образования
Подпрограммы Программы	1. Программа "Развитие водоснабжения МО г. Новороссийск Краснодарского края". 2. Программа "Развитие водоотведения МО г. Новороссийск Краснодарского края". 3. Программа "Развитие электроснабжения МО г. Новороссийск Краснодарского края". 4. Программа "Развитие теплоснабжения МО г. Новороссийск Краснодарского края". 5. Программа "Развитие газоснабжения МО г. Новороссийск Краснодарского края". 6. Программа "Развитие системы сбора ТБО".
Цель Программы	Гарантированное обеспечение к 2041 г. потребителей муниципального образования г. Новороссийск Краснодарского края необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры МО г. Новороссийск.
Задачи Программы	1. Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры. 2. Планирование показателей и формирование заданий по развитию систем инженерной инфраструктуры. 3. Совершенствование и повышение надежности систем инженерной инфраструктуры с целью сокращения бюджетных расходов на содержание систем инженерной инфраструктуры. 4. Подключение новых потребителей коммунальных услуг в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения и инвестиционной привлекательности территории поселения. 5. Предотвращение критического уровня износа объектов энергосистемы. 6. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии. 7. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети. 8. Повышение качества передачи электрической энергии. 9. Разработка и реализация программы реновации оборудования выработавшего установленные сроки службы. 10. Увеличение доли кабельных линий электропередачи. 11. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания. 12. Строительство новых питающих центров для присоединения новых потребителей. 13. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и город, в целом, на рассматриваемую перспективу. 14. Определение перспектив развития ТЭЦ с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов. 15. Формирование зон действия теплоисточников. 16. Определение основных характеристик тепловых сетей города. 17. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей. 18. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения. 19. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации. 20. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы. 21. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. 22. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства. 23. Для обеспечения дополнительной возможности подачи воды в город предусмотреть водовод от с. Гайдук с его подключением или ко второй ветке ТГВ, или к Таманскому водоводу. 24. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства. 25. Уменьшение себестоимости услуг инженерно-коммунальной инфраструктуры. 26. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства. 27. Оптимизация схемы теплоснабжения.
Целевые индикаторы и показатели Программы	N	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед. измер.		Значение проектных показателей МО г. Новороссийск
							2012 г.			2021 г.	2031 г.		2041 г.
	1	2			3		4			5	6		7
	2	Объем водоснабжения			м3/сут		72767			96866	105709		130233
	3	Объем водоотведения			м3/сут		58272			77989	86489		106554
	4	Объем электропотребление			кВт		230837			308943	394008		485414
	5	Объем теплоснабжения			Гкал/час		349,0			435,0	522,0		573,0
	6	Объем газоснабжения			м3/час		331529			483910	566868		655393
	7	Объем сбора и утилизации ТБО			м3/год		534865			715844	912944		1124739
	N	Показатель (индикатор) (наименование)			Ед. измер		Значение проектных показателей г. Новороссийск с включением в него: Цемдолины, с. Владимировка, с. Борисовка, с. Кирилловна, с. Гайдук и с. Мысхако
							2012 г.			2021 г.	2031 г.		2041 г.
	8	Объем водоснабжения			м3/сут		62858			78555	81988		92629
	9	Объем водоотведения			м3/сут		51429			64272	67081		75787
	10	Объем электропотребление			кВт		202735			253362	304100		343568
	11	Объем теплоснабжения			Гкал/час		365,0			460,4	556,0		652,0
	12	Объем газоснабжения			м3/час		286309			423390	487209		546671
	13	Объем сбора и утилизации ТБО			м3/год		472055			589937	708077		799974
	14	Снижение потерь воды в сетях и неучтенного расхода			м3/сут		80380			9426	5740		6484
		Обеспечение круглосуточным водоснабжением населения			часы		4			24	24		24
		Обеспечение централизованным водоотведением населения			%		-			100	100		100
Этапы и сроки реализации Программы	Программа осуществляется в период: 2012 - 2041 гг. 1. Этап 1 - 2012 - 2021 гг. 2. Этап 2 - 2021 - 2031 гг. 3. Этап 3 - 2032 - 2041 гг.
Источники финансирования и возврат финансовых средств Программы	Ресурсное обеспечение программы составит 13 614 млн. руб. в т.ч. - 2012 - 2021 гг. - 7 807 млн. руб. - 2021 - 2031 гг. - 4 343 млн. руб. - 2031 - 2041 гг. - 1 464 млн. руб. Из них: - средства муниципального и краевого бюджетов - 6 053 млн. руб. в том числе средства краевого бюджета - 1 342,2 млн. руб. муниципального бюджета - 4 710,3 млн. руб. - собственные средства муниципальных предприятий - 2146,5 млн. руб. - частные инвестиции - 5415,0 млн. руб. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится за счет: - взимание платы за подключение новых потребителей - 59,9% - платежи населения по тарифам - 31,4% - экономия ресурсов - 6,2% - доходы от производства - 2,5% Прочие средства - 11 578,9 млн. руб. в т.ч. предусматривается привлечение на конкурсной основе дополнительных источников частного финансирования следующих объектов: - строительство ТЭЦ-1 п. "Алексино" - 7,5 млрд. руб. - развитие системы "малой энергетики" - 2,232 млрд. руб. - развитие системы теплоснабжения - 200 млн. руб. - реконструкция ТГВ - 1 646,9 млн. руб. Право собственности на объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры, создаваемые (реконструируемые) в результате финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Краснодарского края, местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск), а также в результате привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса муниципального образования путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. Капитальные вложения по коммунальным системам за период с 2012 по 2041 год в млн. руб. составят:
	Системы		Капиталовложения (млн. руб.)						2013 - 2021 (млн. руб.)			2021 - 2031 (млн. руб.)		2031 - 2041 (млн. руб.)
			Всего	Бюджет		МУП		Части
	Электроснабжение		2 354,0	-		-		2 354,0	220,0			1 310,0		824,0
	Водоснабжение		2 514,6	2 015,7		499,9		-	1 380,6			1 067,0		67,0
	Водоотведение		5 390,4	3743,3		1646,6		-	4 080,5			948,0		361,9
	Газоснабжение		2 849,0	-		-		2 849,0	1 831,0			1018,0		-
	Теплоснабжение		294,0	294,0		-		-	294,0			-		-
	ТБО		212,0	-		-		212,0	-			-		212,0
	Всего		13 614,0	6 053,0		2146,0		5 415,0	7 806,1			4343,0		1464,9
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Обеспечение устойчивого роста объемов реализации коммунальных услуг для полного обеспечения потребностей растущего населения и промышленно-коммерческого сектора г. Новороссийска. 2. Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. 3. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. 4. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат. 5. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, - улучшение экологического состояния окружающей среды. 6. Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь в теплосетях. 7. Повышение надежности водоснабжения и водоотведения, сокращение утечек в сетях.

Заместитель главы муниципального образования по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству

М.В. Бабий