Приложение N 4. Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования Ейский район

Приложение N 4

Целевые индикаторы
Программы социально-экономического развития муниципального
образования Ейский район
(утв. решением Совета муниципального образования
Ейский район от 13 ноября 2013 г. N 141)

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уровень жизни населения
1.	Среднегодовая численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	139,296	138,296	137,451	136,735	136,134	136,130
2.	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	9,8	9,6	9,5	9,5	9,4	9,4
3.	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 чел. населения	13,6	13,0	12,8	12,5	12,3	12,1
4.	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	59,3	58,9	59,0	59,2	59,3	59,4
5.	Среднедушевой денежный доход на одного жителя	руб.	12305,8	13986,5	15569,2	17512,0	19734,2	21707,6
6.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата	руб.	15420,5	17358,3	18701,7	20122,1	21697,8	23390,2
7.	Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
	врачей	руб.	26973,8	32369	37224	42808	47100	56520
	среднего медицинского персонала	руб.	13523,6	16228	18200	21840	26208	31450
	младшего медицинского персонала	руб.	8628,9	10355	12450	15000	18000	21600
	педагогических работников системы дошкольного образования детей	руб.	15185	19233	21509	23921	26632	29597
	педагогических работников общего образования	руб.	19921	22450	25099	27910	31063	34479
	работников культуры	руб.	9466	11777	15239	19247	23962	29474
8.	Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае	%
9.	Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Социальная сфера
Образование
10.	Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями	%	100	100	100	100	100	100
11.	Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования	единиц	87	85	87	89	91	93
12.	Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	человек	996	593	497	147	0	0
13.	Строительство детских дошкольных учреждений	ед./мест	0	0	0	1/350	0	0
14.	Реконструкция детских дошкольных учреждений	ед./мест	0	0	1/175	0	0	0
15.	Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений	ед./мест	3/145	8/210	2/50	0	0	0
16.	Строительство учреждений общего образования	ед./мест	0	0	0	0	0	0
17.	Капитальный ремонт учреждений общего образования	ед./мест	0	0	0	0	0	0
18.	Доля учащихся, занимающихся в первую смену	%	86	86	86	86	86	86
19.	Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя	чел.	16,9	16,9	17	17	17	17
20.	Сеть дневных образовательных учреждений	кол.	28	28	27	26	26	26
21.	Контингент обучающихся в дневных образовательных учреждениях:	чел.	12189	12242	12295	12299	12299	12299
22.	Средняя наполняемость классов	чел	22,0	22,3	22,5	22,6	22,7	22,8
23.	Охват детей учреждениями дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет	%	73,6	73,8	74,0	74,3	74,5	74,8
24.	Доля одаренных учащихся от общего числа воспитанников учреждений дополнительного образования	%	8,7	9,6	10	10,5	11	11,5
25.	Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	чел	205	207	215	223	225	230
Здравоохранение
26.	Ввод в эксплуатацию:
	амбулаторно-поликлинических учреждений	ед.	0	0	0	0	3	3
	больниц	ед.	0	0	0	1	0	0
27.	Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики	ед.	0	0	2	1	1	3
28.	Обеспеченность населения:
	- больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	86,6	87,1	87,6	88,0	88,4	88,8
	- амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	331,4	333,7	335,5	337,2	338,5	339,2
	- врачами	чел. на 10 тыс. населения	34,2	35,4	36,1	37,0	37,5	37,7
	- средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	105,9	106,6	108,1	110,1	110,5	110,5
29.	Срок ожидания приезда скорой помощи	мин.	20	18	18	17	17	16
Культура
30.	Число учреждений культуры и искусства	ед.	64	64	64	64	64	64
31.	Охват детей школьного возраста эстетическим образованием	%	16,8	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5
Физическая культура и спорт
32.	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
	- спортивными залами	% к социальному нормативу	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
	- плавательными бассейнами	% к социальному нормативу	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0
	- плоскостными спортивными сооружениями	% к социальному нормативу	102,7	102,7	104,0	106,0	107,0	108,0
33.	Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	32,8	34,1	35,0	36,5	38,0	40,0
Обеспеченность жильем
34.	Общая площадь жилого фонда муниципального образования	м2 общей площади	73957	69401	58000	45000	45000	45000
35.	Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте	м2	0	0	0	0	0	0
36.	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем	%	0	0	0	0	0	0
37.	Обеспеченность жильем (на конец года)	кв. м на 1 человека	20,18	20,5	20,83	21,17	21,53	21,90
38.	Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	единиц	1547	1440	1300	1200	1100	1000
39.	Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	м2	45671	45000	46200	47300	49100	52000
40.	Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	единиц	1518	1700	1900	2000	2100	2200
41.	Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	млн. рублей	550,5	700,0	900,0	1100,0	1200,0	1300,0
42.	Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей	единиц	14	0	0	0	0	0
Инфраструктурная обеспеченность
43.	Протяженность водопроводных сетей	км	517,486	517,486	517,486	517,486	517,486	517,486
44.	Реконструировано водопроводной сети за отчетный период	км	25,74	15	18	16	18	20
45.	Построено водопроводной сети за отчетный период	км	0	0	0	0	0	0
46.	Уровень износа водопроводных сетей	%	70	70,5	70,8	71	71,2	71,5
47.	Протяженность канализационных сетей	км	107,9	115,9	115,9	115,9	115,9	115,9
48.	Уровень износа канализационных сетей	%	65	63	63	63	63	63
49.	Реконструировано канализационной сети	км	0,191	1,5	2	1	1	1
50.	Построено канализационной сети за отчетный период	км	0	8	0	0	0	0
51.	Протяженность тепловых сетей	км	91,148	91,148	91,148	91,148	91,148	91,148
52.	в т.ч. нуждающихся в замене	км	46,816	46,9	47,2	47,5	47,8	48,0
53.	Реконструировано тепловых и паровых сетей	км	1,64	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54.	Построено тепловых и паровых сетей	км	0	0	0	0	0	0
55.	Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений)	%	70	72	75	78	80	85
56.	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п.	км	526	530	533	541	543	545
57.	Протяженность автомобильных дорог местного значения:	км	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9
	- в том числе с твердым покрытием	км	495,7	497,8	500,5	501,7	502,7	503,9
58.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	км	1546,9	1549	1555	1557	1560	1563
	- федерального значения	км	0	0	0	0	0	0
	- регионального значения	км	220	221	225	226	228	230
	- местного значения	км	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9	1326,9
59.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	13,59	13,0	11,5	10,4	9,5	8,0
60.	Протяженность отремонтированных муниципальных дорог	км	75	77	79	81	83	84
61.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	0	0	0	0	0	0
62.	Обеспеченность населения объектами розничной торговли	кв. м. на 1 тыс. населения	628	632	634	636	638	640
63.	Обеспеченность населения объектами общественного питания	посадочных мест на 1 тыс. населения	72	74	76	78	80	82
Благоустройство
64.	Протяженность отремонтированных тротуаров	км	12	8	5	5	5	5
65.	Количество высаженных зеленых насаждений	шт.	1200	800	600	500	500	500
66.	Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.)	м2
67.	Количество установленных светильников наружного освещения	шт.	2460	2020	1800	1300	900	600
68.	Обустройство детских игровых и спортивных площадок	ед.	6	2	2	2	2	2
69.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием	км	75	77	79	81	83	84
Развитие реального сектора экономики
70.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	34775,87	38494,12	40222,4	46759,32	51589,11	55724,1
71.	Обрабатывающие производства	млн. руб.	2557,7	2957,6	3140,0	3420,6	3719,7	4017,2
	в т.ч. по крупным и средним	млн. руб.	2086,3	2399,0	2546,9	2786,9	3042,9	3286,3
72.	Добыча полезных ископаемых		0	0	0	0	0	0
73.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	1350,5	1405,04	1557,23	1730,75	1900,13	2052,1
	в т.ч. по крупным и средним	млн. руб.	1329,3	1383,25	1532,78	1703,26	1869,95	2019,5
74.	Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей	млн. руб.	5763,5	6342,0	6717,2	7482,9	8127,0	8777,2
75.	Численность личных подсобных хозяйств	единиц	17500	17520	17550	17600	17620	17550
76.	Численность занятых в личных подсобных хозяйствах	тыс. чел.	23,95	24,05	24,1	24,15	24,25	24,3
77.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	15493,0	17075,4	19185,9	21132,4	23320,5	25186,1
78.	Оборот общественного питания	млн. руб.	1228,6	1329,9	1456,4	1585,8	1730,0	1868,4
79.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	3700,85	4173,28	4642,56	5157,31	5701,93	6158,1
80.	Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием	%	42,1	45,1	47,5	50,0	52,0	56,0
81.	Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса	млн. руб.	911,39	991,197	1036,31	1079,76	1127,85	1218,1
82.	Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	65,57	62,4	62,8	63,2	64,5	65,7
83.	Количество коллективных средств размещения	единиц	29	31	32	32	33	33
84.	Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта	млн. руб.	2106,5	2184,1	2302,5	2411,3	2543,0	2670,2
85.	Пассажирооборот по крупным и средним организациям	млн.пасс.км	389,8	397,0	406,0	416,0	428,0	440,8
86.	Перевезено пассажиров	тыс.пасс.	16050,4	16290,0	16650,0	17060,0	17540,0	18031,0
87.	Грузооборот	тыс.тонн	3592,8	3700	3900	4200	4350	4500
88.	Объем работ и услуг, выполненный крупными и средними организациями связи	млн. руб.	407,33	439,9	472,9	506,0	539,0	576,7
89.	Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство" по крупным и средним организациям	млн. руб.	114,3	305,0	380,5	550,0	820,0	945,0
Инвестиционное развитие
90.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	3727,9	3988	4299,5	4682,0	5164,0	6050,0
91.	Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования	млн.рублей	20	25,037	205,909	207,647	388,199	77,057
92.	Объем инвестиций на душу населения	млн.рублей	26,76	28,84	31,28	34,24	37,93	44,44
Развитие малого предпринимательства
93.	Количество субъектов малого предпринимательства	единиц	7247	6693	6710	6731	6752	6773
94.	Численность работников в малом предпринимательстве	человек	14712	14255	14380	1540	14700	14850
95.	Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы)	рублей	70	91	206	226	245	265
Сфера предоставления муниципальных услуг
96.	Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг	%	70	80	90	100	100	100
97.	Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	100	100	100	100	100	100
98.	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	%	10	30	50	70	80	90
99.	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	84	97	123	149	172	200
100.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	минут	30	20	20	20	20	20
101.	Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	единиц	1	1	1	1	1	1
102.	Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	единиц	13	14	15	16	17	18
Банковский сектор
103.	Обеспеченность населения банковской инфраструктурой	единиц на 10 тыс. населения	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,2
104.	Количество банковских карт в обслуживании	тыс.шт.	111,6	118,7	127,2	135,7	140,7	144,1
105.	Объем кредитования отраслей реального сектора экономики и населения МО Ейский район, в том числе	млн. руб.	4442,0	4599,2	4808,3	4850,1	5017,3	5226,4
106.	Кредиты малому бизнесу	млн. руб	2518,0	2648,0	2775,1	2859,9	2912,8	3018,8
107.	Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	единиц	189	193,3	208,1	223	235,9	248,8
108.	Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	млн. руб	258,0	267,0	287,5	308,1	328,6	338,9
Страховой сектор
109.	Объем собранных страховых премий	млн. руб	109,6	116,7	125,7	136,6	150,3	165,3
110.	Объем собранных страховых премий по добровольным видам страхования	млн. руб	44,4	47,4	51,0	55,5	61,0	67,1
111.	Доля добровольных видов страхования в общем объеме страховых премий	%	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Фондовый рынок
112.	Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал крупных и средних предприятий при помощи финансовых инструментов фондового рынка	млн. руб	54,3	36,7	43,2	46,5	50,2	54,2
113.	Количество договоров обязательного пенсионного страхования, заключенных НПФ на территории Краснодарского края (нарастающим итогом)	единиц	8407	9550	11613	13906	15519	17303
114.	Удельный вес экономически активного населения Краснодарского края, охваченного услугами негосударственного пенсионного обеспечения	%	11,7	13,3	16,1	19,3	21,6	24