Приложение N 1. Подпрограмма муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 гг."

Приложение N 1
к муниципальной программегорода Сочи "Развитие отрасли
"Культура" города Сочи
на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма
муниципальной программы города Сочи
"Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 годы"

Паспорт
подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли "Культура" по предоставлению муниципальных услуг"

Наименование Подпрограммы	"Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура" по предоставлению муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма)
Координатор Подпрограммы	Управление культуры администрации города Сочи
Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы	Департамент строительства администрации города Сочи; Учреждения культуры города Сочи
Цели Подпрограммы	- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи для всех слоев населения; - создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития учреждений культуры города Сочи.
Задачи Подпрограммы	- повышение эффективности использования ресурсов муниципальных учреждений культуры; - создание условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры; - сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Сочи; - создание условий для сохранения, привлечение и развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства города Сочи; - обеспечение для всех возрастных и социальных групп гостей и жителей города Сочи свободный доступ к культурным ценностям; - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, - осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Объем финансирования из бюджета города Сочи на 2014 - 2016 годы составляет 1 797 766,0 тыс.руб., в том числе: 2014 год - 583 799,1 тыс.руб., 2015 год - 588 865,5 тыс.руб., 2016 год - 625 102,0 тыс.руб.
Контроль за выполнением Подпрограммы	Управление культуры администрация города Сочи

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с итоговым отчетом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю по результатам переписи в январе - июне 2010 года численность населения края с начала года увеличилась на 5,6 тыс. человек (на 0,11%) и на 1 июня 2010 года, по расчетным данным, составила 5166,3 тыс. человек. Рост численности вызван миграционным приростом и снижением естественной убыли населения (увеличением числа родившихся и снижением числа умерших), в том числе и по городу Сочи.

Пропорционально с рождаемостью растет и потребность в дополнительных местах в учреждениях дополнительного образования детей (музыкальных, художественных школах и школах искусств). Последнее строительство музыкальной школы в городе Сочи приходится на 2003 год. С тех пор общее количество обучающихся во всех учреждениях дополнительного образования детей отрасли культура не менялось и составляет 5553 учащихся.

Однако потребность в дополнительных учебных местах - одна из острых проблем отрасли. Значительно увеличился спрос на духовые и ударные инструменты, класс гитары, народное отделение. Возрос интерес к таким направлениям, как эстетическое воспитание, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. В 2012 году в детскую художественную школу N 1 конкурс при поступлении составлял 10 человек на место.

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и достижения показателей эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в детских школах искусств, утвержденных постановлением администрации N 676 от апреля 2013 года "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры", одной из приоритетных задач становится расширение площадей имеющихся досуговых учреждений и строительство новых объектов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "постановление администрации N 676 от 4 апреля 2013 г."

Учреждения культуры значительную часть года, даже в активный сезон отдыха, не в полной мере обеспечивают возможности для развития коммуникативной среды.

Исходя из этого, основные проблемы в развитии отрасли "Культура" можно позиционировать следующим образом:

1. Недостаточные темпы модернизации и новаторства в культурной жизни города Сочи, как следствие - несоответствие учреждений отрасли "Культура" в городе Сочи международным стандартам.

2. Неравномерность развития культурного пространства города Сочи и низкий уровень обеспечения населения города Сочи культурными услугами отдаленных или сельских (поселковых) округов. В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений сельских учреждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

3. Слабая материально-техническая оснащенность, высокая степень износа инженерных, коммунальных сетей и оборудования в отдаленных учреждениях отрасли.

4. Сокращение притока профессиональных кадров как потенциала культуры, стагнация в совершенствовании профессионального уровня и мастерства. Недостаток квалифицированных молодых кадров в организациях отрасли "Культура" в городе Сочи, в том числе по причине низкого уровня оплаты труда.

5. Угроза обветшания историко-культурного наследия потенциального звена для развития культурного туризма города Сочи.

6. Недостаточность циркулирующего в городе Сочи объема культурной информации для стимулирования модернизационных процессов.

Ряд этих вопросов нашел свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность имеющихся достижений в области культуры, а с другой - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых условиях, с учетом предъявляемых к ней требований, на осуществление которых и направлена муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 годы".

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в городе Сочи, делает использование программного метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

За последние годы значительно увеличился спрос на эстетическое воспитание, декоративно-прикладное творчество, класс гитары, эстрадного вокала в учреждениях дополнительного образования. В 2012 году конкурс в детскую художественную школу составил 10 человек на место. Потребность в увеличении количества площадей для музыкальных, художественных школ и школ искусств города Сочи также является одной из наиболее острых проблем отрасли "Культура".

Программный метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, предотвратить их распыление.

Использование программного метода необходимо и при реализации других направлений Программы, охватывающих все основные сферы культурной жизни.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли "Культура", целесообразно решать поставленные задачи в рамках муниципальной программы с использованием программного метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, связанных по задачам, срокам и ресурсам.

Решение существующих в сфере культуры проблем без использования комплексного подхода повышает вероятность предоставления населению низкого качества культурных услуг, отсутствия развития профессиональных и самодеятельных коллективов, уменьшения удовлетворенности населения в получении культурного продукта, соответствующего современным международным требованиям, снижения профессионального уровня работников культуры.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются направления:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи для всех слоев населения;

- создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития учреждений культуры города Сочи.

Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- повышение эффективности использования ресурсов муниципальных учреждений культуры;

- создание условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Сочи;

- создание условий для сохранения, привлечения и развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства города Сочи;

- обеспечение для всех возрастных и социальных групп гостей и жителей города Сочи свободного доступа к культурным ценностям;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей.

3. Перечень отдельных мероприятий Подпрограммы
с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение капитального ремонта зданий и помещений учреждений культуры города Сочи, включая проектно-изыскательские работы и обеспечение технического надзора	Бюджет города Сочи	323,0	323,0	0	0
2	Реализация мероприятий по пожарной безопасности	Бюджет города Сочи	12315,60	3960,0	4158,0	4197,6
3	Мероприятия по антитеррористической защищенности	Бюджет города Сочи	156318,0	52106,00	52106,0 0	52106,0 0
4	Развитие библиотек города Сочи	Бюджет города Сочи	4500,0	1500,0	1500,0	1500,0
5	Долевое участие в софинансировании государственных программ	Бюджет города Сочи	27,00	27,0	0,0	0,0
6	Обеспечение выполнения муниципальных услуг в области культуры	Бюджет города Сочи	165240,20	53267,50	53923,4 0	58049,3 0
7	Реализация муниципальных услуг (функций) в области культуры	Бюджет города Сочи	1441155,4	454834,6 0	77128,6 0	509192, 20
8	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	Бюджет города Сочи	149,4	43,00	49,50	56,90
9	Создание условий для оказания муниципальных услуг (текущий ремонт учреждений культуры города Сочи, включая проектно-изыскательские работы)	Бюджет города Сочи	1000,00	1000,0	0	0
10	Повышение качества и доступности муниципальных услуг (укрепление материально-технической базы)	Бюджет города Сочи	2000,00	2000,00	0	0
11	Дополнительная помощь муниципальным учреждениям на решение социально значимых вопросов	Бюджет города Сочи	14738,00	14738,00
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города Сочи.

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета города Сочи составляет 1 797 766,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 583 799,1 тыс. руб.,

2015 год - 588 865,5 тыс. руб.,

2016 год - 625 102,0 тыс. руб.

Сумма средств для реализации Программы определена с учетом средств, необходимых для избирательной поддержки и развития профессионального и самодеятельного искусства, творчески одаренных детей и молодежи, развития системы организации досуга населения города Сочи, сохранения историко-культурного наследия, укрепления материально-технической базы учреждений культуры и их технологического переоснащения, развития информационных технологий в сфере культуры и усиления кадрового потенциала отрасли "Культура" в городе Сочи, на основании проектно-сметной документации, предварительных смет расходов, аналоговых ценовых позиций на приобретение технического оснащения, специализированной мебели и т.д. с учетом индексов-дефляторов.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Оценка социально-экономической эффективности
ведомственной программы

Предполагаемыми результатами реализации данной Подпрограммы являются:

повышение уровня и качества жизни населения города Сочи за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры;

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, в том числе путем информатизации отрасли;

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи;

повышение социальной активности жителей города, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятельности отдаленных населенных пунктов;

увеличение интеграции культуры города в российское и мировое культурное пространство, популяризация города Сочи во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

увеличение средней заработной платы работников отрасли "Культура" города Сочи, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы будут использованы следующие целевые показатели:

	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Увеличение количества посещений мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений (по сравнению с 2012 годом)	%	1,4	1,5	1,6
2	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек муниципального образования город-курорт Сочи (по сравнению с 2012 годом)	%	2	2,1	2,2
3	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципальных музейных учреждений муниципального образования город-курорт Сочи по отношению к 2012 году	ед.	900	950	1000
4	Посещаемость муниципальных музейных учреждений муниципального образования город-курорт Сочи	тысяч человек в год	210	215	220
5	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с 2012 годом)	%	1,3	1,4	1,5
6	Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с 2012 годом)	%	0,4	0,5	0,6
7	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования город-курорт Сочи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	74	78	83
8	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек муниципального образования город-курорт Сочи	%	56,2	58,3	60,4
9	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования город-курорт Сочи (процентов по отношению к 2012 году):	%	2,0	3,0	4,0
10	Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ	%	14,1	14,1	14,2
11	Удельный вес учащихся школ, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах	%	13	14	15
12	Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	21	22	23

6. Критерии выполнения ведомственной программы

Критериями, позволяющими оценить реализацию ведомственной программы по годам, будут являться:

N п/п	Наименование критерия	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	5	6	7
1.	Публичное представление музейных предметов и коллекций	чел.	209966	216090	218470
2.	Библиотечно-информационное обслуживание населения	тыс. экз.	2735795	2735797	2735800
3.	Организация проведения культурно-досуговых мероприятий	ед.	21038	21045	21603
4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	592	592	592
5.	Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры города Сочи	шт.	39	39	39
6.	Организационно-методическое и консультативное обслуживание учреждений культуры города Сочи	ед.	55	55	55
7.	Техническое обеспечение деятельности учреждений культуры города Сочи (доля потребителей муниципальной услуги, внедривших в свою деятельность передовой опыт, полученный в результате проведенных мероприятий)	%	7,7	7,7	7,7
8.	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	чел.	4907	4917	4927
9.	Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	ед.	305	305	305

7. Механизм реализации ведомственной программы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор Подпрограммы - управление культуры администрации города Сочи.

Ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации города Сочи (далее - Исполнители). Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.

Координатор Подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры;

осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы.

Координатор в процессе реализации Подпрограммы:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов Исполнителей Подпрограммы, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в адрес Координатора Подпрограммы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы с пояснительной запиской.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию;

- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

- сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются Исполнителям Подпрограммы - бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий, казенным учреждениям - в виде бюджетных ассигнований.

Предоставление бюджетных средств Исполнителям осуществляется в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами, в рамках действующего законодательства.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется Исполнителями на основе договоров на закупку и поставку продукции, работ и услуг для нужд учреждений, заключаемых Исполнителями мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Муниципальный заказчик:

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность Координатору Программы о результатах выполнения мероприятий;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Ответственный за выполнение мероприятий:

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору Подпрограммы о результатах выполнения мероприятий;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет;

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Сочи

Е.В. Машинистова