Приложение N 1. Подпрограмма муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 гг."

Приложение N 1
к муниципальной программегорода Сочи "Развитие отрасли
"Культура" города Сочи
на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма
муниципальной программы города Сочи
"Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 27 мая 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 27 мая 2014 г. N 984 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли "Культура" по предоставлению муниципальных услуг"

Наименование Подпрограммы	"Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура" по предоставлению муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма)
Координатор Подпрограммы	Управление культуры администрации города Сочи
Иные исполнители отдельных мероприятий Подпрограммы	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры города Сочи
Цели Подпрограммы	- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи для всех слоев населения; - создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития учреждений культуры города Сочи.
Задачи Подпрограммы	- повышение эффективности использования ресурсов муниципальных учреждений культуры; - создание условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры; - сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Сочи; - создание условий для сохранения, привлечение и развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства города Сочи; - обеспечение для всех возрастных и социальных групп гостей и жителей города Сочи свободный доступ к культурным ценностям; - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, - осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Объем финансирования из бюджета города Сочи на 2014 - 2016 годы составляет 1 897 746,9 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 674 059,4 тыс. руб., 2015 год - 593 725,5 тыс. руб., 2016 год - 629 962,0 тыс. руб.
Контроль за выполнением Подпрограммы	Управление культуры администрация города Сочи

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Сочи

В соответствии с итоговым отчетом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю по результатам переписи в январе - июне 2010 года численность населения края с начала года увеличилась на 5,6 тыс. человек (на 0,11%) и на 1 июня 2010 года, по расчетным данным, составила 5166,3 тыс. человек. Рост численности вызван миграционным приростом и снижением естественной убыли населения (увеличением числа родившихся и снижением числа умерших), в том числе и по городу Сочи.

Пропорционально с рождаемостью растет и потребность в дополнительных местах в учреждениях дополнительного образования детей (музыкальных, художественных школах и школах искусств). Последнее строительство музыкальной школы в городе Сочи приходится на 2003 год. С тех пор общее количество обучающихся во всех учреждениях дополнительного образования детей отрасли культура не менялось и составляет 5553 учащихся.

Однако потребность в дополнительных учебных местах - одна из острых проблем отрасли. Значительно увеличился спрос на духовые и ударные инструменты, класс гитары, народное отделение. Возрос интерес к таким направлениям, как эстетическое воспитание, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. В 2012 году в детскую художественную школу N 1 конкурс при поступлении составлял 10 человек на место.

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и достижения показателей эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в детских школах искусств, утвержденных постановлением администрации N 676 от апреля 2013 года "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры", одной из приоритетных задач становится расширение площадей имеющихся досуговых учреждений и строительство новых объектов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "постановление администрации N 676 от 4 апреля 2013 г."

Учреждения культуры значительную часть года, даже в активный сезон отдыха, не в полной мере обеспечивают возможности для развития коммуникативной среды.

Исходя из этого, основные проблемы в развитии отрасли "Культура" можно позиционировать следующим образом:

1. Недостаточные темпы модернизации и новаторства в культурной жизни города Сочи, как следствие - несоответствие учреждений отрасли "Культура" в городе Сочи международным стандартам.

2. Неравномерность развития культурного пространства города Сочи и низкий уровень обеспечения населения города Сочи культурными услугами отдаленных или сельских (поселковых) округов. В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений сельских учреждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

3. Слабая материально-техническая оснащенность, высокая степень износа инженерных, коммунальных сетей и оборудования в отдаленных учреждениях отрасли.

4. Сокращение притока профессиональных кадров как потенциала культуры, стагнация в совершенствовании профессионального уровня и мастерства. Недостаток квалифицированных молодых кадров в организациях отрасли "Культура" в городе Сочи, в том числе по причине низкого уровня оплаты труда.

5. Угроза обветшания историко-культурного наследия потенциального звена для развития культурного туризма города Сочи.

6. Недостаточность циркулирующего в городе Сочи объема культурной информации для стимулирования модернизационных процессов.

Ряд этих вопросов нашел свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность имеющихся достижений в области культуры, а с другой - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых условиях, с учетом предъявляемых к ней требований, на осуществление которых и направлена муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014 - 2016 годы".

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в городе Сочи, делает использование программного метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

За последние годы значительно увеличился спрос на эстетическое воспитание, декоративно-прикладное творчество, класс гитары, эстрадного вокала в учреждениях дополнительного образования. В 2012 году конкурс в детскую художественную школу составил 10 человек на место. Потребность в увеличении количества площадей для музыкальных, художественных школ и школ искусств города Сочи также является одной из наиболее острых проблем отрасли "Культура".

Программный метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, предотвратить их распыление.

Использование программного метода необходимо и при реализации других направлений Программы, охватывающих все основные сферы культурной жизни.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли "Культура", целесообразно решать поставленные задачи в рамках муниципальной программы с использованием программного метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, связанных по задачам, срокам и ресурсам.

Решение существующих в сфере культуры проблем без использования комплексного подхода повышает вероятность предоставления населению низкого качества культурных услуг, отсутствия развития профессиональных и самодеятельных коллективов, уменьшения удовлетворенности населения в получении культурного продукта, соответствующего современным международным требованиям, снижения профессионального уровня работников культуры.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются направления:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи для всех слоев населения;

- создание благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития учреждений культуры города Сочи.

Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- повышение эффективности использования ресурсов муниципальных учреждений культуры;

- создание условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия города Сочи;

- создание условий для сохранения, привлечения и развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства города Сочи;

- обеспечение для всех возрастных и социальных групп гостей и жителей города Сочи свободного доступа к культурным ценностям;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и дополнительного образования детей.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 27 мая 2014 г. N 984 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень отдельных мероприятий Подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб)	В том числе			Муниципальный заказчик
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение выполнения муниципальных услуг в области культуры	Бюджет города Сочи	170 143,1	54 891,9	55 561,3	59 689,9	Муниципальные бюджетные учреждения культуры
2.	Реализация муниципальных услуг (функций) в области культуры	Всего	1689480,4	590870,5			Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры
		Краевой бюджет	65 085,3	65 085,3
		Бюджет города Сочи	1 624 395,1	525 785,2	533 254,7	565 355,2
3.	Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Сочи.	Бюджет города Сочи	2800,0	2800,0			Муниципальные бюджетные учреждения культуры
4.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений; отопления, освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	Краевой бюджет	149,4	43,0	49,5	56,9	Муниципальные бюджетные учреждения культуры
5	Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов, концертов учреждениями культуры	Бюджет города Сочи	14 580,0	4860,0	4860,0	4860,0	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры
6.	Направление расходования подтвержденных неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 2013 года, имеющих целевое назначение в 2014 году	Краевой бюджет	3500,0	3500,0			Муниципальные бюджетные учреждения культуры
7.	Капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры города Сочи и разработка проектной документации для проведения капитального ремонта	Бюджет города Сочи	17094,0	17094,0			Муниципальные бюджетные учреждения культуры
	Всего по Подпрограмме		1897746,9	674059,4	593725,5	629 962,0
	Краевой бюджет		68734,7	68 628,3	49,5	56,9
	Бюджет города Сочи		1829012,2	605 431,1	593 676,0	629 905,1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 27 мая 2014 г. N 984 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств краевого бюджета и бюджета города Сочи.

На реализацию мероприятий подпрограммы планируется привлечь средства краевого бюджета на 2014 - 2016 годы в объеме 68 734,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 68 628,3 тыс. руб.,

2015 год - 49,5 тыс. руб.,

2016 год - 56,9 тыс. руб.,

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета города Сочи составляет 1 829 012,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 605 431,1 тыс. руб.,

2015 год - 593 676,0 тыс. руб.,

2016 год - 629 905,1 тыс. руб.

Сумма средств для реализации Программы определена с учетом средств, необходимых для избирательной поддержки и развития профессионального и самодеятельного искусства, творчески одаренных детей и молодежи, развития системы организации досуга населения города Сочи, сохранения историко-культурного наследия, укрепления материально-технической базы учреждений культуры и их технологического переоснащения, развития информационных технологий в сфере культуры и усиления кадрового потенциала отрасли "Культура" в городе Сочи, на основе сложившейся практики заключения аналогичных договоров.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 27 мая 2014 г. N 984 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых назначений по годам ее реализации

Предполагаемыми результатами реализации данной Подпрограммы являются:

повышение уровня и качества жизни населения города Сочи за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры;

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, в том числе путем информатизации отрасли;

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры города Сочи;

повышение социальной активности жителей города, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятельности отдаленных населенных пунктов;

увеличение интеграции культуры города в российское и мировое культурное пространство, популяризация города Сочи во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;

увеличение средней заработной платы работников отрасли "Культура" города Сочи, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы будут использованы следующие целевые показатели:

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	Увеличение количества посещений мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений (по сравнению с 2012 годом)	%	1,4	1,5	1,6
2	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек муниципального образования город-курорт Сочи (по сравнению с 2012 годом)	%	2	2,1	2,2
3	Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципальных музейных учреждений муниципального образования город-курорт Сочи по отношению к 2012 году	ед.	900	950	1000
4	Посещаемость муниципальных музейных учреждений муниципального образования город-курорт Сочи	тысяч человек в год	210	215	220
5	Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с 2012 годом)	%	1,3	1,4	1,5
6	Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с 2012 годом)	%	0,4	0,5	0,6
7	Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования город-курорт Сочи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	74	78	83
8	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек муниципального образования город-курорт Сочи	%	56,2	58,3	60,4
9	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования город-курорт Сочи (процентов по отношению к 2012 году):	%	2,0	3,0	4,0
10	Охват детей и молодежи 5 - 18 лет образовательными программами детских школ	%	14,1	14,1	14,2
11	Удельный вес учащихся школ, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах	%	13	14	15
12	Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня	чел.	21	22	23
1.	Публичное представление музейных предметов и коллекций	чел.	210400	214500	219300
2.	Библиотечно-информационное обслуживание населения	экз.	2736190	2736242	2736344
3.	Организация проведения культурно-досуговых мероприятий	ед.	11715	11715	11715
4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	593	593	593
5.	Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры города Сочи	ед.	39	39	39
6.	Организационно-методическое и консультативное обслуживание учреждений культуры города Сочи	ед.	55	55	55
7.	Техническое обеспечение деятельности учреждений культуры города Сочи	ед.	39	39	39
8.	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	учащиеся	4923	4933	4937
9.	Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	ед.	400	400	400
10	Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов, концертов организациями культуры	мероприятий	8	8	8

Критериями, позволяющими оценить реализацию ведомственной программы по годам, будут являться:

N п/п	Наименование критерия	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	5	6	7
1.	Публичное представление музейных предметов и коллекций	чел.	209966	216090	218470
2.	Библиотечно-информационное обслуживание населения	тыс. экз.	2735795	2735797	2735800
3.	Организация проведения культурно-досуговых мероприятий	ед.	21038	21045	21603
4.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	592	592	592
5.	Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры города Сочи	шт.	39	39	39
6.	Организационно-методическое и консультативное обслуживание учреждений культуры города Сочи	ед.	55	55	55
7.	Техническое обеспечение деятельности учреждений культуры города Сочи (доля потребителей муниципальной услуги, внедривших в свою деятельность передовой опыт, полученный в результате проведенных мероприятий)	%	7,7	7,7	7,7
8.	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств	чел.	4907	4917	4927
9.	Предоставление театрально-концертного обслуживания населения	ед.	305	305	305

6. Механизм реализации Подпрограммы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор Подпрограммы - управление культуры администрации города Сочи.

Ответственными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации города Сочи (далее - Исполнители). Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов муниципальной программы.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; организует работу по достижению целевых показателей под программы; представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы;

осуществляет координацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры;

осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы.

Координатор в процессе реализации Подпрограммы:

осуществляет мониторинг и анализ отчетов Исполнителей Подпрограммы, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в адрес Координатора Подпрограммы отчет о реализации мероприятий Подпрограммы с пояснительной запиской.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому отдельному мероприятию;

- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

- сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию Подпрограммы.

Средства на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются Исполнителям Подпрограммы - бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий, казенным учреждениям - в виде бюджетных ассигнований.

Предоставление бюджетных средств Исполнителям осуществляется в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами, в рамках действующего законодательства.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется Исполнителями на основе договоров на закупку и поставку продукции, работ и услуг для нужд учреждений, заключаемых Исполнителями мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Муниципальный заказчик:

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность Координатору Программы о результатах выполнения мероприятий;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Ответственный за выполнение мероприятий:

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору Подпрограммы о результатах выполнения мероприятий;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет;

проводит оценку эффективности Подпрограммы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации города Сочи

Е.В. Машинистова