Приложение N 2. Отчет об исполнении целевых индикаторов по направлениям реализации городской целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"

Приложение N 2
к отчету о реализации городской
целевой программы "Обеспечение
строительства олимпийских объектов
и развития города Сочи как горноклиматического
и бальнеологического курорта
на 2011 - 2013 годы"

Отчет
об исполнении целевых индикаторов по направлениям реализации городской целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"

N и/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое достижение	% достижения	Примечание (причины отклонений)
1	2	3
	Сети теплоснабжения	км	1,3336	0,9189	68,9	Показатели откорректированы в процессе выполнения СМР. По отдельному участку реконструируемой теплотрассы СМР выполнены в рамках смежного объекта по строительству транспортных развязок вблизи центрального стадиона в соответствии выданными МУП "Сочитеплоэнерго" в адрес ФГУ ДСД "Черноморье" техническими условиями. В связи с этим протяженность реконструируемой теплотрассы изменилась.
2	Сети водоотведения	км	39,84	39,81	100,0
		производительность м3/час	4286	4286	100
3	Мощности центрального теплоснабжения	МВт	229	305	133
4	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего в том числе:	объектов	3	3	100
	поликлиник	объектов	2	2	100
		посещений в смену	200	200	100
		общая площадь здания м2	2800,00	2577,10	92,0	В связи с корректировкой проектной документации откорректированы целевые показатели
	больниц	объектов	1	1	100
		койко/место	150	150	100
		общая площадь м2	15881,40	15881,40	100
5	Приобретение санитарного автотранспорта	единиц	6	6	100
6	Ввод в эксплуатацию жилых домов	объекты	3	3	100	В плановый показатель включена площадь техподполья домов.
		общая площадь здания м2	13470,00	11395,02	100
		квартиры	160	160	100
7	Приведение внешнего облика города Сочи к единой архитектурной концепции	домов	462	462	100
		тыс. м2	1011,64	1011,64	100
8	Строительство и реконструкции объектов образования, всего в том числе:	объектов	4	4	100,0
	школ	объектов	2	2	100
		мест	1400	1400	100
		общая площадь здания м2	26339,84	29629,40	112,5
	детских дошкольных учреждений	объектов	2	2	100
		мест	280	280	100
		общая площадь здания м2	7633,12	7633,12	100
9	Протяженность реконструируемых и отремонтированных дорог, мостов
	протяженность	км	71,119	68,214	95,9	В связи с корректировкой проектной документации, полученным положительным заключением государственной экспертизы откорректированы целевые показатели
	площадь проезжей части	м2	0	0	0
	площадь асфальтобетонного покрытии	м2	143 928,00	143 928,48	100
	площадь дорожного покрытия	м2	307 511,00	312 890,70	101,7
	площадь тротуаров	м2	21444,00	1226,78	5,7	В связи с корректировкой проектной документации, полученным положительным заключением государственной экспертизы откорректированы целевые показатели
10	Реконструкция пешеходных зон, тротуаров, переходов и площадок с мерами по обеспечению доступности для инвалидов	м2	130268,20	132708,40	102
		км	43,423	43,5009	100
11	Строительство пешеходных переходов, с мерами по обеспечению доступности для инвалидов:	м3	10871,93	10871,93	100
	переходы	штук	3	3	100
	внеуличные пешеходные переходы	м3	0	0	0
		штук	0	0	0
12	Приобретение оборудования, спецтехники и инвентаря для сбора, транспортировки (вывоза) и захоронения твердых бытовых отходов:
	спецавтотранспорт	единиц	47	50	106
	контейнеры	единиц	4091	4091	100
13	Приобретение автобусов	единиц	108	108	100
14	Обеспечение доступности на муниципальных объектах в Зоне международного гостеприимства	пандусы	94	41	43,6	В рамках реализации мероприятия определены 130 объектов. По 83 объектам подписаны формы КС-3. Исключены 47 объектов в связи с тем, что 41 объект приведен к доступности собственными средствами, демонтированы 2 объекта, не функционируют по назначению 3 учреждения, строительно-монтажные работы не выполнялись в связи с отказом по 1 объекту.
		лифт	15	0	0
		подъемная платформа	52	26	50
		санитарные комнаты	99	44	44,4
		дверные проемы	119	143	120,2
		площадь тактильной разметки, м2	1239	1239	100
15	Информационные указатели, в том числе на английском языке	штук	2700	2700	100
16	Строительство, реконструкция и благоустройство территорий Зон Международного Гостеприимства, территорий, прилегающих к олимпийским объектам, и территорий, определенных Единой архитектурной концепцией:
	общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий	тыс. м	535	208	38,8	После взаимоувязки данного мероприятия с мероприятием п. 1.82.1 КЦП "Разработка проектных решений на проведение комплексного обследования, обоснования объемов работ, разработку архитектурно-планировочных решений и изготовление проектно-изыскательской документации, в том числе по организации доступности для маломобильных групп населения, территорий зон международного гостеприимства города Сочи в формате единой архитектурной концепции" были окончательно определены перечни и откорректирована проектная документация.
	видеокамеры	единиц	0	0	0
	установка механизированных вертикальных коммуникаций (лифты, эскалаторы, траволаторы)	траволаторов	0	0	0
		лифтов	0	0	0
		лифтов для инвалидов	0	0	0
	устройство новых газонов	тыс. м2	79,387	79,387	100
	восстановление существующих газонов	тыс. м2	186,89	186,89	100
	урны	единиц	0	0	0
	скамейки	единиц	0	0	0
	Объекты визуальной коммуникации и праздничные баннеры:	тыс. м2	365	365	100
	информационных указателей	единиц	0	0	0
	праздничные баннеры	тыс. м2	365	365	100
	временные туалеты	единиц	0	0	0
	Устройство архитектурно-художественной подсветки Сочинской телебашни (включая проектно-изыскательские работы)	комплект оборудования	0	0	0
	обеспечение функционирования мест празднования "Live sites"	объектов	5	5	100
	обеспечение требований единой архитектурной концепции на объектах культуры в Зонах международного гостеприимства	объект	3	3	100
17	Модернизации объектов культуры	объектов	1	1	100
18	Материально-техническое оснащение музеев аудиогидами	единиц	41	41	100
19	Сети инженерного и транспортного обеспечения, в том числе:
	площадь улично-дорожной сети	м2	11041,00	11413,00	103,4
	сети водоснабжения	км	1,32	1,98	150,1
	сети электроснабжения	км	6,19	4,00	64,6	В связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы "исполнительной документацией откорректированы целевые показатели
	сети газоснабжения	км	1,294	0,751	58,0
	сети ливневой канализации	км	2,11	3,03	143,3
	сети наружного освещения	км	1,48	1,19	80,4	В связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы и исполнительной документацией откорректированы целевые показатели
	линии кабельно-волоконные	км	'	0	0
20	Протяженность построенных и реконструируемых инженерных сетей, в том
	теплоснабжение	км	1,88	1,88	100
	водоснабжение	км	39,096	28,707	73,4	В связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы и исполнительной документацией откорректированы целевые показатели
	электроснабжение	км	367,67	16,68	4,5
	2 БКТП 2 х 1000 кВА	ед.	60	2	3,3	В постановлении от 31.12.2013 N 2991 плановое значение показателя за 2012 год - 30 единиц, указано ошибочно. Показатель по мероприятию за 2012 год составляет-С единиц.
	сети бытовой канализации	км	8,08	9,11	112,7
	восстановление действующих автомобильных дорог	км	1,7	0	0,0
	строительство ВНС	м3/час	40	40	100,0
	сети ливневой канализации	км	0,22	0,23	105,9
	газоснабжение	км	14,43	7,65	53,0	В связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы к исполнительной документацией откорректированы целевые показатели
	КНС производительностью	м3/час	4236,19	2083,00	49,2	В постановлении от 31.12.2013 N 2991 плановое значение показателя за 2012 год 0,19 мЗ/час., указано ошибочно. Показатель по мероприятию за 2012 год составляет - 0 мЗ/час.
	длина кабельных линий 10 кВт	км	0	0	0,0	В связи с полученным положительным заключением государственной экспертизы и исполнительной документацией откорректированы целевые показатели
	кабельная линия СИП-3 1 x 120-1	км	0	0	0,0
	кабельная линия КЦППэпЗ 50 x 2 x 0.4	км	0	0	0,0
	сети связи	км	9,92	8,71	87,8

Директор департамента строительства администрации города Сочи

И.И. Бомбергер