Приложение N 2. Подпрограмма "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие здравоохранения
города-курорта Сочи на 2015 - 2017 годы"

Подпрограмма
"Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Паспорт подпрограммы
"Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Наименование подпрограммы		подпрограмма "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - подпрограмма)
Основание для разработки подпрограммы		Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р
Разработчик подпрограммы		Управление здравоохранения администрации города Сочи
Координатор подпрограммы		Управление здравоохранения администрации города Сочи
Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы		Управление здравоохранения администрации города Сочи и муниципальные учреждения отрасли здравоохранение города Сочи
Цель и задачи подпрограммы		повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи малозащищенным группам населения
Сроки реализации подпрограммы		2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы		общий объем финансирования подпрограммы составляет - 24 742,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8 247,4 тысяч рублей 2016 год - 8 247,4 тысяч рублей 2017 год - 8 247,4 тысяч рублей из средств краевого бюджета - 24 742,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8 247,4 тысяч рублей 2016 год - 8 247,4 тысяч рублей 2017 год - 8 247,4 тысяч рублей
Контроль за выполнением подпрограммы	осуществляет управление здравоохранения администрации города Сочи

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В городе Сочи, как и во всем Краснодарском крае, болезни системы кровообращения (далее - БСК) отнесены к социально значимым заболеваниям из-за их распространенности и тяжелейших осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульты, а также высокой инвалидизации и смертности больных. В структуре причин смертности на долю сердечно-сосудистых заболеваний в городе Сочи приходится 59,4 процента.

В 2013 году в городе Сочи было зарегистрировано 95,8 тысяч взрослых пациентов с болезнями кровообращения, из них 13 тысяч с впервые установленным диагнозом, то есть болезнями системы кровообращения больны более 20 % взрослого населения города Сочи.

С 2009 года уровень смертности от БСК снизился на 7,1 процентов (с 769,3 до 646,4 на 100 тысяч населения, по Краснодарскому краю - 721,3 по России - 729,3), в то время как первичная заболеваемость выросла почти в 2 раза (с 19,3 до 36,9 на 1000 населения). Возросла смертность от БСК в трудоспособном возрасте - на 44 процента (с 185,7 на 100 тысяч соответствующего населения до 246,2).

В 2013 году в стационары города Сочи доставлено 549 пациентов с инфарктом, летальность от которого составила 14,0 процентов. Высокий уровень летальности свидетельствует, прежде всего, о тяжелом контингенте пациентов в возрасте от 75 до 90 лет и позднем обращении пациентов. Лица старше трудоспособного возраста составили 80% от всех выписанных больных.

В настоящее время в городе Сочи функционирует 2 первичных сосудистых отделения (далее - ПСО), которые обеспечивают охват более 85 процентов больных.

В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях города Сочи развернуто 171 кардиологических коек или 3,8 на 10 тысяч взрослого населения. Имеющаяся тенденция требует продолжить концентрацию усилий на оказание помощи пациентам с этой патологией, улучшить оказание помощи на догоспитальном этапе, так как большинство смертей происходит именно в ранние сроки инфаркта миокарда. Широкое внедрение алгоритма помощи больным с инфарктом миокарда в течение "золотого часа", соответствующее порядку оказания медицинской помощи, позволит снизить показатели смертности в этой группе.

В структуре общей смертности онкологические заболевания занимают 2-е место после смертности от БСК - 109,6 на 100 тысяч населения (по России - 199,1). Все это происходит на фоне роста ранней выявляемости онкозаболеваний: ежегодно регистрируется более 4 тысяч новых случаев онкозаболеваний. На диспансерном учете состоят более 15 тысяч человек.

В городе Сочи функционирует система оказания скорой медицинской помощи населению с развитой инфраструктурой, которая включает в себя Станцию скорой медицинской помощи, работающую со стандартами медицинской помощи и ориентированную на результат.

Ежегодно в городе Сочи в переливании крови и кровезамещающих жидкостей нуждаются около 10 000 человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. В муниципальных лечебных учреждениях города Сочи ежегодно переливается около 9000 литров крови кровезамещающих жидкостей в год. Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни. Кроме того, кровь необходима для производства ряда лекарственных препаратов. В последние годы произошло сокращение числа добровольных доноров крови.

В результате реализации подпрограммы ожидается привлечение добровольных доноров крови для обеспечения лечебных учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Задачи подпрограммы:

обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи малозащищенным группам населения. Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2017 год в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы тысяч рублей

N п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	в том числе по годам:			Муниципальные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации
1.	Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования 1	краевой бюджет	23 646	7 882	7 882	7 882	Управление здравоохранения администрации города Сочи - ответственный за выполнение, администрация города Сочи получатель субвенции, муниципальные учреждения отрасли здравоохранение - исполнители программы
2.	Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты	краевой бюджет	1 096,2	365,4	365,4	365,4	Управление здравоохранения администрации города Сочи - ответственный за выполнение, администрация города Сочи получатель субвенции, муниципальные учреждения отрасли здравоохранение - исполнители программы
	Итого по подпрограмме	краевой бюджет	24 742,2	8 247,4	8 247,4	8 247,4

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 24 742,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2015 год - 8 247,4 тысяч рублей

2016 год - 8 247,4 тысяч рублей

2017 год - 8 247,4 тысяч рублей

из средств краевого бюджета - 24 742,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2015 год - 8 247,4 тысяч рублей

2016 год - 8 247,4 тысяч рублей

2017 год - 8 247,4 тысяч рублей

Финансовое обеспечение осуществляется в пределах выделенных средств краевого бюджета, предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов (субвенций) городу Сочи.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлен на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит совершенствовать оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи в рамках трехуровневой системы, внедрять новые федеральные стандарты.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей подпрограммы. В рамках подпрограммы планируется:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базово значение (2013 год)	Плановый период по годам
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем заготовленной донорской крови	литр	400	400	400	400
2.	Число лиц, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию	человек	1137	1137	1137	1137

6. Критерии выполнения подпрограммы

N п/ п	Наименование критерия	Единица измерения	Базовое значение (2013 год)	Плановый период по годам
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число доноров, получающих дополнительную денежную компенсацию на усиленное питание	человек	800	800	800	800
2.	Освоение выделенных на льготное зубопротезирование денежных средств	процент	100	100	100	100

7. Механизм реализации подпрограммы

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы, который:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы;

заключает соглашения с получателями субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели в установленном законодательством порядке;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

готовит информацию для ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

ежемесячно представляет отчетность о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия.

Администрация города Сочи в лице управления здравоохранения администрации города Сочи осуществляет:

заключение соглашений с министерством здравоохранения Краснодарского края;

согласование с участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Источником финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

предоставление бюджету города Сочи субвенции на осуществление предоставления мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы". Расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом города Сочи.

предоставление субвенции бюджету города Сочи на осуществление предоставления дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов осуществляется в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы". Расходование субвенции осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом города Сочи.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы, эффективным и целевым использованием субсидий муниципальными учреждениями осуществляется управлением здравоохранения администрации города Сочи, а также в пределах установленной законодательством компетенции органами государственного и муниципального финансового контроля.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей подпрограммы и запланированных значений целевых показателей, содержащихся в таблице:

(для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение) и

(для показателей, желаемой тенденцией которых является рост), где:

Сд - степень достижения целевого индикатора и показателя,

Иф - фактическое значение целевого показателя,

Ип - плановое значение целевого показателя;

сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф - степень достижения уровня финансирования муниципальной подпрограммы,

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной подпрограммы,

Зп - плановые значения затрат на реализацию муниципальной подпрограммы;

оценки степени исполнения плана по реализации подпрограммы путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана по реализации подпрограммы с запланированными сроками, а также сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Управление здравоохранения администрации города Сочи ежегодно обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию финансовых средств и по показателям реализации муниципальной подпрограммы для представления информации в Министерство здравоохранения Краснодарского края, департамент экономики администрации города Сочи, департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи, а также для размещения этой информации на сайте администрации города Сочи и управления здравоохранения администрации города Сочи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оценка эффективности выполнения муниципальной подпрограммы проводится для обеспечения координатора муниципальной подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной подпрограммы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы и плана ее реализации.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения муниципальной подпрограммы носит обобщенный характер, но является результатом расчета, а не отражением итогового состояния (недостоверна вследствие наличия временных лагов, накопленного действия предыдущих решений), то есть основывается на массиве первичных данных, что позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Управление здравоохранения администрации города Сочи до начала очередного года реализации муниципальной подпрограммы по каждому показателю реализации муниципальной подпрограммы устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной подпрограммы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности.

При высоком уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

При удовлетворительном уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы будет проводиться управлением здравоохранения администрации города Сочи ежегодно в установленные сроки.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 процентов и более целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной подпрограммы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной подпрограммы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.