Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в том числе методику оценки эффективности Программы

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы, включающий
в том числе методику оценки эффективности Программы

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий осуществляет координатор Программы, департамент имущественных отношений администрации города Сочи.

Департамент имущественных отношений администрации города Сочи:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

по уточнению показателей и затрат по Программным мероприятиям, механизму их реализации;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

обеспечивает организацию и проведение торгов в соответствии с действующим законодательством, на основании Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федерального закона от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";

департамент имущественных отношений города Сочи имеет подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение "Дирекция имущественного комплекса" города Сочи. Данное учреждение осуществляет свою деятельность в пределах бюджетной сметы расходов, утвержденной руководителем департамента имущественных отношений города Сочи;

осуществляет ведение ежемесячной и ежеквартальной отчетности по реализации Программы и представляет в департамент экономики и прогнозирования администрации города Сочи и управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети Интернет; проводит оценку эффективности Программы; Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Система критериев, используемая для оценки эффективности Программы, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности Программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

Формирование интегральной оценки Программы

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга Программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по следующей формуле:

Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Весовой коэффициент критерия Zi = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

mj - количество целевых индикаторов и показателей эффективности Программы;

K1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) Программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) Программы определяется по формуле:

, где

- запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) Программы;

- достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) Программы.

Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где

- уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

- уровень фактического обеспечения привлеченных внебюджетных средств (в случае их запланированного объема в муниципальной программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий Программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия Fyear делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий Fbudget не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия Fyear увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

, где

- запланированный объем финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

, где

- запланированный объем финансового обеспечения Программы за счет внебюджетных средств;

- фактический объем финансового обеспечения Программы за счет внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

, где

- количество выполненных мероприятий;

- количество запланированных мероприятий.