Приложение N 1. Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Ейском районе"

Подпрограмма
"Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 4 сентября, 20 октября, 15, 30, 31 декабря 2015 г., 9 февраля, 15 апреля, 18 июля 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 15 апреля 2016 г. N 153 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

Координатор подпрограммы	управление культуры администрации муниципального образования Ейский район
Участники подпрограммы	муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры
Цели подпрограммы	развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям
Задачи подпрограммы	улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; создание условий для сохранения традиционной народной культуры; развитие любительского народного творчества; сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Перечень целевых показателей подпрограммы	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; число посетителей культурно-массовых мероприятий; число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений; участие в проведенных международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества; увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек; увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек; количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек; доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде; охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях; увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями; посещаемость муниципальных музейных учреждений; динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 228186,1 тыс. руб. в том числе из средств районного бюджета 213883,0 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 55803,7 тыс. руб. 2016 год - 57541,3 тыс. руб. 2017 год - 50269,0 тыс. руб. 2018 год - 50269,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета 14279,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 7139,1 тыс. руб. 2016 год - 7140,0 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. из средств федерального бюджета 24,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 24,0 тыс. руб. 2016 год - 0,00 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб.
Контроль за выполнением подпрограммы	Контролирующие органы в соответствии с действующим бюджетным законодательством

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития учреждений культуры

Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Ейском районе" разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 года N 325-КЗ "О культуре", Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года N 1264-КЗ "О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае" и является основным программным документом для управления культуры администрации муниципального образования Ейский район, а также учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район, деятельность которых направлена на обеспечение духовно-нравственного и культурного развития населения муниципального образования Ейский район.

Свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям и ознакомление с историческим наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей людей, особенно подрастающего поколения.

Необходимость обеспечения духовно-нравственного и культурного развития населения муниципального образования Ейский район обусловлена различным уровнем обеспечения населения услугами учреждений культуры, а также необходимостью сохранения и развития многонационального культурного наследия народов Кубани.

За последнее десятилетие материально-техническая база учреждений культуры значительно улучшилась, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Творческие коллективы муниципального образования Ейский район достойно представляли самодеятельное искусство на региональных, краевых, зональных и районных смотрах-конкурсах и фестивалях. Охват населения клубными формированиями в Ейском районе составляет 6,3 %, что выше средне - краевого значения (5 %).

Предметом особой гордости являются любительские коллективы, завоевавшие почетные звания "Народный" и "Образцовый". При учреждениях культуры клубного типа действуют 43 коллектива носящие звания "Народный", "Образцовый".

Библиотеки района ежегодно пополняют фонды новой законодательной, справочной и художественной литературой, успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 53 %.

Вместе с тем в учреждениях культуры муниципального образования Ейский район есть ряд проблем. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых специалистов.

Самодеятельные коллективы района нуждаются в финансовой поддержке по участию в фестивалях и конкурсах, обновлению сценических костюмов, приобретении инструментов.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансирования для сохранения единого культурного пространства в муниципальном образовании Ейский район, проведения межпоселенческих творческих мероприятий, поддержки традиционной народной культуры.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит совершенствовать деятельность учреждений культуры муниципального образования, обеспечить конституционные права граждан в свободном доступе к культурным ценностям и информации через улучшение условий для пользования учреждениями культуры, увеличить возможность получения и использования гражданами культурных ценностей и благ, создать условия для повышения качества жизни населения района.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 15 апреля 2016 г. N 153 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

Целями подпрограммы являются:

развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района;

создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям.

Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

создание условий для сохранения традиционной народной культуры;

развитие любительского народного творчества;

сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

укрепление материально- технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели:

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус (*)	Значение показателей
				2015 год	2016 год	2018 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма N 1 "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"
1.1	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	"1"	330	335	340	360
1.2	Число посетителей культурно- массовых мероприятий	тыс чел.	"1"	105,4	113,8	122,3	130,7
1.3	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений	%	"1"	0,2	0,4	2,1	2,2
1.4	Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества	ед.	"1"	36	38	40	41
1.5	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек	%	"1"	2,1	2,2	2,3	2,4
1.6	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве муниципальных библиотек	%	"1"	7	8	9	10
1.7	Количество научно-методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек	ед.	"1"	155	157	159	161
1.8	Доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде	%	"1"	0,45	0,5	0,55	0,6
1.9	Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях	%	"1"	27,0	27,3	27,8	28
1.10	Посещаемость муниципальных музейных учреждений	тыс. чел.	"1"	10,8	10,9	11,1	13,0
1.11	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями	%	"1"	12	16	20	24
1.12	Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	%	"1"	109,4	100,0	134,1	111,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 18 июля 2016 г. N 338 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и краткое описание подпрограммы

Мероприятия подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры" направленные на:

финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий);

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности;

проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов;

финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных управлению культуры;

обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально-технической базы (осуществление капитального ремонта, реконструкции зданий, приобретение основных средств), увеличение сети учреждений;

поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Перечень
мероприятий подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам				Непосредственный результат реализации мероприятия	Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель	Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям
1.1	Задача	Повышение качества и доступности муниципальных услуг; создание условий для сохранения традиционной народной культуры; развитие любительского народного творчества; сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.1.1.	Мероприятие N 1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг):	всего	86732,5	22907,8	20580,7	21622,0	21622,0	Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг	Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры
		краевой бюджет
		районный бюджет	86732,5	22907,8	20580,7	21622,0	21622,0
		внебюджетные источники
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг РМУК "МКДЦ";	всего	75925,8	20130,1	18151,7	18822,0	18822,0		Управление культуры, РМУК "МКДЦ"
		краевой бюджет
		районный бюджет	75925,8	20130,1	18151,7	18822,0	18822,0
		внебюджетные источники
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "Районный музей"	Всего	10806,7	2777,7	2429,0	2800,0	2800,0		Управление культуры, МБУ "Районный музей "
		краевой бюджет
		районный бюджет	10806,7	2777,7	2429,0	2800,0	2800,0
		внебюджетные источники
1.1.2.	Мероприятие N 2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности	всего	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры	Управление культуры, МБУ "Районный музей"
		краевой бюджет
		районный бюджет	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
		внебюджетные источники
1.1.3.	Мероприятие N 3 Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов	всего	15390,0	5390.0	4000,0	3000,0	3000,0	Сохранение традиционной народной культуры, развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района	Управление культуры, РМУК "МК ДЦ"
		краевой бюджет
		районный бюджет	15390,0	5390,0	4000,0	3000,0	3000,0
		внебюджетные источники
1.1.4.	Мероприятие N 4 Финансовое обеспечение деятельности учреждений	всего	100765,4	25596,2	23891,2	25639,0	25639,0		Управление культуры
		краевой бюджет
		федеральный бюджет	24,0	24,0	0	0	0
		районный бюджет	100741,4	25572,2	23891,2	25639,0	25639,0
		внебюджетные источники
	Обеспечение функций управления культуры администрации муниципального образования Ейский район;	всего	11647,1	2909,6	2821,5	2958,0	2958,0	Создание условий для сохранения и приумножения культурных ценностей и традиций	Управление культуры
		краевой бюджет
		районный бюджет	11647,1	2909,6	2821,5	2958,0	2958,0
		внебюджетные источники
	Обеспечение деятельности МКУК "Библиотечная система";	всего	62945,7		14381,7	16200,0	16200,0	Охват библиотечным обслуживанием населения.	МКУК "Библиотечная система"
		краевой бюджет
		федеральный	24,0	24,0	0	0	0
		районный бюджет	62921,7	16140,0	14381,7	16200,0	16200,0
		внебюджетные источники
	Обеспечение деятельности МКУ "Бухгалтерия культуры"	всего	26172,6	6522,6	6688,0	6481,0	6481,0	Организация и ведение бухгалтерского учета и своевременная сдача отчетности.	МКУ "Бухгалтерия культуры"
		краевой бюджет
		районный бюджет	26172,6	6522,6	6688,0	6481,0	6481,0
		внебюджетные источники
1.1.5.	Мероприятие N 5 Обеспечение развития учреждений культуры укрепление материально-технической базы:	всего	5044,0	1550,0	3494,0	0	0	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.	Управление культуры, РМУК "МКДЦ"
		краевой бюджет
		районный бюджет	5044,0	1550,0	3494,0	0	0
		внебюджетные источники
	Приобретение движимого имущества;	всего	2144,0	1350, 0	794,0	0	0
		краевой бюджет
		районный бюджет	2144,0	1350, 0	794,0	0	0
		внебюджетные источники
	Капитальный ремонт кровли здания РМУК "МКДЦ";	всего	200,0	200,0	0	0	0
		краевой бюджет
		районный бюджет	200,0	200,0	0	0	0
		внебюджетные источники
		внебюджетные источники
	Ремонтно-реставрационные работы здания памятника архитектуры федерального значения "Общественное собрание вторая половина 19 века" по адресу: ул. Победы, 105 (здание Дом Офицеров)	всего	2700,0	0	2700,0	0	0
		краевой бюджет
		районный бюджет	2700,0	0	2700,0	0	0
		внебюджетные источники
1.1.6	Мероприятие N 6 Предоставление субсидий в целях финансово го обеспечения расходных обязательств по обеспечению услугами организаций культуры и организации досуга в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	всего	20222,2	7514,8	12707,4	0	0	Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и сохранение кадрового потенциала.	Управление культуры, МКУК "Библиотечная система", РМУК "МК ДЦ", МБУ "Районный музей "
		краевой бюджет	14279,1	7139,1	7140,0	0	0
		районный бюджет	5943,1	375,7	5567,4	0	0
		внебюджетные источники
	Итого	всего	228186,1	62966,8	64681,3	50269,0	50269,0		Управление культуры, учреждения, подведомственные управлению культуры
		краевой бюджет	14279,1	7139,1	7140,0	0	0
		федеральный бюджет	24,0	24,0	0	0	0
		районный бюджет	213883,0	55803,7	57541,3	50269,0	50269,0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 15 апреля 2016 г. N 153 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"

N п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Всего (тыс. рублей)	В том числе по годам (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Финансирование подпрограммы "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры"	Всего, в том числе	228186,1	62966,8	64681,3	50269,0	50269,0
		краевой бюджет	14279,1	7139,1	7140,0	0	0
		федеральный бюджет	24,0	24,0	0	0	0
		районный бюджет		55803,7	57541,3	50269,0	50269,0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор - управление культуры администрации муниципального образования Ейский район, который:

обеспечивает реализацию деятельности участников подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, предоставляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Управление культуры администрации муниципального образования Ейский район (координатор муниципальной программы) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает с участниками подпрограммы муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками подпрограммы детальный план-график реализации подпрограммы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период. Координатор подпрограммы осуществляет контроль за выполнением плана реализации подпрограммы и детального плана-графика.

В целях обеспечения контроля за выполнением подпрограммы ее координатор представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район план реализации подпрограммы и детальный план-график в течение 3-х рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором подпрограммы решения о внесении изменений в план реализации подпрограммы и детальный план-график он уведомляет об этом управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район в течение 3-х рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной подпрограммы.

Информация о ходе реализации муниципальной подпрограммы, которую предоставляют участники подпрограммы должна содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной подпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную подпрограмму

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы, включенных в муниципальную программу с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной подпрограммы плановым показателям, установленным муниципальной подпрограммой;

оценку эффективности муниципальной подпрограммы.

К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры муниципального образования Ейский район в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной подпрограммы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной подпрограммы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, координатор муниципальной подпрограммы представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы за истекший год и весь период реализации муниципальной подпрограммы.

При реализации мероприятия муниципальной подпрограммы координатор муниципальной подпрограммы, участник муниципальной подпрограммы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем бюджетных средств.