Приложение. Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"

Приложение

Муниципальная программа
муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"
(утв. постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 января 2015 г. N 295)

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"

Координатор муниципальной программы	управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Координаторы подпрограмм муниципальной программы	управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Участники муниципальной программы	не предусмотрены
Подпрограммы муниципальной программы	подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа" подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"
Ведомственные целевые программы	ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цели муниципальной программы	улучшение водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа улучшение водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
Задачи муниципальной программы	выполнение проектной документации, прокладка сетей водоснабжения, реконструкция водозабора выполнение проектной документации, прокладка сетей канализации
Перечень целевых показателей муниципальной программы	количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация протяженность построенных сетей водоснабжения количество реконструируемых водозаборов протяженность построенных сетей канализации
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 149 640,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 5 800,0 тыс. рублей 2016 год - 137 000,0 тыс. рублей 2017 год - 6 840,0 тыс. рублей в том числе: на выполнение мероприятий по подпрограмме "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа" - 139 700,0 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального образования город-курорт Анапа - 13 700,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 2 450,0 тыс. рублей 2016 год - 7 250,0 тыс. рублей 2017 год - 4 000,0 тыс. рублей федеральный бюджет - 81 500,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 81 500,0 тыс. рублей 2017 год - 0,0 тыс. рублей краевой бюджет - 36 500,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 36 500,0 тыс. рублей 2017 год - 0,0 тыс. рублей внебюджетные источники - 8 000,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2016 год - 8 000,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по подпрограмме "Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа" из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа - 9 940,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 3 350,0 тыс. рублей 2016 год - 3 750,0 тыс. рублей 2017 год - 2 840,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы	контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципального образования город-курорт Анапа.

Исходя из задач социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на краткосрочный период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере водоснабжения и водоотведения необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей являются: необходимость реконструкции имеющих большую степень износа и перегруженных объектов, а также строительство новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципального образования город-курорт Анапа является неудовлетворительное водоотведение населенных пунктов. Из-за морального и физического износа 45 процентов очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как дальнейшее увеличение уровня износа может привести к снижению качества очистки сточных вод, что в свою очередь приведет к ухудшению экологической обстановки на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без муниципальной и государственной поддержки практически невозможно.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Таблица N 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус	Значение показателей
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма N 1 "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"
	Цель	улучшение водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
	Задача	выполнение проектной документации, прокладка сетей водоснабжения, реконструкция водозабора
1.1	Разработка проектно-сметной документации	объект	3	2	-	1
1.2	Строительство сетей водопровода	км	3	0,3	11,19	-
1.3	Реконструкция водозабора	штук	3	-	1	-
1.4	Оформление документов для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов	объект	3	3	3	2
2	Подпрограмма N 2 "Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"
	Цель	улучшение водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
	Задача	выполнение проектной документации, прокладка сетей канализации
2.1	Разработка проектно-сметной документации	объект	3	-	1	2
2.2	Строительство сетей водоотведения	км	3	0,85	-	-
2.3	Оформление документов	объект	3	3	3	3

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1) подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа" (приложение N 1 к муниципальной программе). Подпрограмма направлена на проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории муниципального образования город-курорт Анапа, повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа;

2) подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа" (приложение N 2 к муниципальной программе). Подпрограмма направлена на проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения на территории муниципального образования город-курорт Анапа, повышение качества предоставления коммунальной услуги водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа.

Муниципальной программой "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа" реализация ведомственных целевых программ и основных мероприятий не предусмотрена.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы составляет 149 640,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)
N п/п	Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"
1.1	Местный бюджет	13 700,0	2 450,0	7 250,0	4 000,0
1.2	Федеральный бюджет	81 500,0	-	81 500,0	-
1.3	Краевой бюджет	36 500,0	-	36 500,0	-
1.4	Внебюджетные источники	8 000,0	-	8 000,0	-
1.5	Всего по подпрограмме	139 700,0	2 450,0	133 250,0	4 000,0
2	Подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"
2.1	Местный бюджет	9 940,0	3 350,0	3 750,0	2 840,0
3	Общий объем финансовых средств по программе
3.1	Местный бюджет	23 640,0	5 800,0	11 000,0	6 840,0
3.2	Федеральный бюджет	81 500,0	-	81 500,0	-
3.3	Краевой бюджет	36 500,0	-	36 500,0	-
3.4	Внебюджетные источники	8 000,0	-	8 000,0	-
3.5	Всего по программе	149 640,0	5 800,0	137 000,0	6 840,0

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период"

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования город-курорт Анапа.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу, которое определяется с учетом:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов; оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о реализации муниципальной программы, подпрограммы координатору муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежеквартально формирует отчетность:

об объемах и источниках финансирования мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ; о выполнении детального плана-графика.

Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют ему информацию для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно готовит сводный ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой; оценку эффективности муниципальной программы.

Начальник управления капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа

О.Б. Нечитайло

Начальник управления капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа

О.Б. Нечитайло