Приложение N 1. Подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город-курорт Анапа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
город-курорт Анапа"

Подпрограмма
"Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"

Паспорт
подпрограммы "Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа"

Координатор подпрограммы	управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Участники подпрограммы	не предусмотрены
Цели подпрограммы	улучшение водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
Задачи подпрограммы	выполнение проектной документации, прокладка сетей водоснабжения, реконструкция водозабора
Перечень целевых показателей программы	количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация протяженность построенных сетей водоснабжения количество реконструируемых водозаборов
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы - 139 700,0 тыс. рублей, из них: бюджет муниципального образования город-курорт Анапа - 13 700,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 2 450,0 тыс. рублей 2016 год - 7 250,0 тыс. рублей 2017 год - 4 000,0 тыс. рублей федеральный бюджет - 81 500,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 81 500,0 тыс. рублей 2017 год - 0,0 тыс. рублей краевой бюджет - 36 500,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 36 500,0 тыс. рублей 2017 год - 0,0 тыс. рублей внебюджетные источники - 8 000,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2016 год - 8 000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы	контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в муниципальном образовании город-курорт Анапа, составляет 122 647 человек. Основным предприятием, оказывающим услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, является ОАО "Анапа Водоканал", на балансе которого числится комплекс сооружений, позволяющих осуществлять передачу питьевой воды и проводить полную очистку сточных вод.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия, составляет 973,95 км. Предприятие имеет 18 водозаборов, 32 артскважины, 37 насосных станций, 18 повысительных насосных станции, 33 электролизных станции, 2 хлораторные станции на жидком хлоре.

Система водоснабжения базируется на использовании следующих поверхностных и подземных источников (скважин): основным источником водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа является река Кубань, подземные: Алексеевский водозабор - 1 шт., с. Гай-Кодзор - 1 шт., хут. Рассвет "Лимонадный" - 1 шт., с. Сукко - 1 шт., с. Супсех "Серебряный" - 1 шт., ст-ца Гостагаевская - 2 шт. (артезианский и родниковый), с. Юровка - 4 шт. ("Тюмень", "Улица Садовая", "Ханчакрак-1", "Ханчакрак-2"), ст-ца Анапская - 2 шт. ("Котлома", "Анапский"), хут. Большой Разнокол - 1 шт., хут. Чекон - 2 шт. (артезианский и каптажный), хут. Иванов - 1 шт. Общая мощность всех водозаборов составляет 73,55 тыс. м3/сут. Дефицит воды в летний период составляет порядка 15 - 20 тыс. м /сут. в связи с развитием курорта и жилых районов.

Оборудование системы и сетей водоснабжения ОАО "Анапа Водоканал" в настоящее время имеет высокий процент износа: оборудование водозаборов - 84,3 %, оборудование очистки воды - 50 %, оборудование транспортировки воды - 67,5 %, что приводит к высокому уровню потерь воды - до 30 %.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Таблица N 1

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус	Значение показателей
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
	Цель	улучшение водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
	Задача	выполнение проектной документации, прокладка сетей водоснабжения, реконструкция водозабора
1	Разработка проектно-сметной документации, объект	объект	3	2	-	1
2	Строительство сетей водоснабжения	км	3	0,3	11,19	-
3	Реконструкция водозабора	штук	3	-	1	-
4	Оформление документов для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов	объект	3	3	3	2

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица N 2

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. рублей)	В том числе по годам			Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель	улучшение водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа
1.1	Задача	выполнение проектной документации, прокладка сетей водоснабжения, реконструкция водозабора
1.1.1	Реконструкция водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хут. Заря	федеральный бюджет	14 000,0		14 000,0		выполнение проектно-сметной документации, реконструкция водозабора мощностью 768 мЗ/сут., прокладка 5,24 км водопровода	управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее - управление капитального строительства)
		краевой бюджет	14 000,0	-	14 000,0	-
		местный бюджет	8 450,0	1 450,0	4 000,0	3 000,0
		внебюджетные источники	8 000,0		8 000,0
		всего	44 450,0	1 450,0	40 000,0	3 000,0
1.1.2	Система водоснабжения хут. Куматырь	местный бюджет	2 000,0		1 000,0	1 000,0	выполнение проектно-сметной документации	управление капитального строительства
1.1.3	Замена участка водопровода хут. Красная Скала	местный бюджет	700,0	700,0			проектирование и замена участка водопровода 0,3 км	управление капитального строительства
1.1.4	Реконструкция магистрального водопровода Ду-560 мм от автодороги Новороссийск - Керченский пролив до пр. Южный с. Витязево города-курорта Анапа	федеральный бюджет	67 500,0		67 500,0		оформление земельно-правовой, проектной документации, прокладка 5,95 км водопровода	управление капитального строительства
		краевой	22 500,0	-	22 500,0	-
		бюджет
		местный	2 050,0	50,0	2 000,0
		бюджет
		всего	92 050,0	50,0	92 000,0
1.1.5	Оформление документов для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов	местный бюджет	500,0	250,0	250,0			управление капитального строительства
	Всего	федеральный бюджет	81 500,0		81 500,0	0,0
		краевой бюджет	36 500,0	-	36 500,0	-
		местный бюджет	13 700,0	2 450,0	7 250,0	4 000,0
		внебюджетные источники	8 000,0		8 000,0
		всего	139 700,0	2 450,0	133 250,0	4 000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы составляет 139 700,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)
N п/п	Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1	Местный бюджет	13 700,0	2 450,0	7 250,0	4 000,0
2	Федеральный бюджет	81 500,0	-	81 500,0	-
3	Краевой бюджет	36 500,0	-	36 500,0	-
4	Внебюджетные источники	8 000,0	-	8 000,0	-
5	Всего по подпрограмме	139 700,0	2 450,0	133 250,0	4 000,0

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Также планируется привлечение средств краевого и федерального бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в рамках реализации федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" и государственных программ Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы". Объем финансирования за счет средств краевого и федерального бюджета уточняется по мере подписания соглашений между администрацией муниципального образования город-курорт Анапа и профильными министерствами: министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, министерством курорта и туризма Краснодарского края.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".