Приложение. Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе"

Приложение

Муниципальная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе"
(утв. постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 3 марта 2015 г. N 161)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 30 апреля 2015 г. N 279 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе"

Координатор муниципальной программы	управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район.
Участники муниципальной программы	отдел по реализации контрактной системы администрации муниципального образования Ейский район
Цели муниципальной программы	- развитие газификации сельских населенных пунктов Ейского района; - наращивание темпов газификации, с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов.
Задачи муниципальной программы	проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции газопроводов высокого и низкого давления в поселениях Ейского района; выполнение мероприятия по проектно-изыскательским работам.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	- количество заказанных проектно-изыскательских работ; - количество построенных газопроводных сооружений.
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	- общий объем финансирования программы составляет 365,0 тыс. рублей, в том числе: из средств районного бюджета - 365,0 тыс. рублей; из краевого бюджета 0,0 тысяч рублей;
Контроль за выполнением муниципальной программы	Контролирующие органы в соответствии с действующим бюджетным законодательством

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива, поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и хозяйства.

Значительное увеличение потребления энергоресурсов для отопления жилых и общественных зданий определило приоритетное направление в развитии инженерной инфраструктуры на селе - газификации населённых пунктов. После строительства газопроводов высокого давления и газораспределительных станций решение данного вопроса стало возможным с привлечением денежных средств из бюджетов всех уровней, средств предприятий и населения. Выгоду вложения денежных средств в развитие газификации ощутили буквально все, окупаемость за 1 - 2 года и преимущества в уюте и удобствах сделали развитие данной отрасли наиболее перспективной.

На текущий момент процент газификации района составляет 82 %.

Из 40 населенных пунктов муниципального образования Ейский район население 32 имеет возможность для газификации домовладений.

Выполнен проект на строительство газопровода в пос. Пролетарский, ст-це Камышеватской, х. Рассвет.

Программа газификации населенных пунктов должна повысить уровень газификации и надежность систем жизнеобеспечения населения Ейского района.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной Программы являются:

развитие газификации сельских населенных пунктов Ейского района;

наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки, действующих газопроводов.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции газопроводов высокого и низкого давления в поселениях Ейского района;

выполнение мероприятия по проектно-изыскательским работам.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться в течение 2015 - 2017 годов.

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус <*>	Значение показателей
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе"
1	Количество заказанных проектно-изыскательских работ	Ед.	3	2	-	-
2	Количество построенных газопроводных сооружений	Шт.	3	3	1	-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 30 апреля 2015 г. N 279 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Статус <*>	Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	в том числе			Непосредственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: развитие газификации сельских населенных пунктов Ейского района; - наращивание темпов газификации, с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов.
1.1	Задача: проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции газопроводов высокого и низкого давления в поселениях Ейского района; - выполнение мероприятия по проектно-изыскательским работам		1
1.1.1	Основное мероприятие N 1: Улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района		всего	365,0	365,0	0	0		Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	365,0	365,0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.1.	Мероприятие N 1: "Газоснабжение пос. Пролетарского Ейского района"	1	всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.2.	Мероприятие N 2: "Газификация пос. Симоновка. Вторая очередь"	1	всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район.
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.3.	Мероприятие N 3: "Расширение системы газоснабжения ст. Камышеватской". Газопровод высокого давления и ШРП4, ШРП5.	1	всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.4.	Мероприятие N 4: "Расширение системы газоснабжения ст. Камышеватской". Газопроводы низкого давления	1	всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ капитального строительства администрации МО Ейский
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.5.	Мероприятие N 5: Проектно-изыскательские работы: "Корректировка схемы газоснабжения ст. Должанской". Район новостроек.		всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ капитального строительства администрации МО Ейский
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.6.	Мероприятие N 6: Проектно-изыскательские работы: "Корректировка схемы газоснабжения с. Кухаривка"		всего	0	0	0	0	Газификация квартир и домовладений	Управление ЖКХ капитального строительства администрации МО Ейский
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.7.	Мероприятие N 7: Проектно-изыскательские работы и экспертиза по объекту: "Газоснабжение пос. Пролетарский Ейского района"	1	всего	121,0	121,0	0	0	Развитие газоснабжения поселка	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	121,0	121,0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.8.	Мероприятие N 8: Проектно-изыскательские работы и экспертиза по объекту: "Газификация нежилого здания по ул. Чапаева, д. 70, ст. Должанская Ейского района"	1	всего	32,0	32,0	0	0	Развитие газоснабжения поселка	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	32,0	32,0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
1.1.1.9.	Мероприятие N 9: "Газификация нежилого здания по ул. Чапаева, д. 70, ст. Должанская Ейского района"	1	всего	212,0	212,0	0	0	Развитие газоснабжения поселка	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации МО Ейский район
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	212,0	212,0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	итого		всего	365,0	365,0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0
			районный бюджет	365,0	365,0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Ейский район от 30 апреля 2015 г. N 279 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Для реализации настоящей Программы предлагаются следующие объемы финансирования.

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет всего 365,0 тысяч рублей, из них в том числе:

Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	по годам
		2015	2016	2017
всего	365,0	365,0	-	-
краевой бюджет	-	-	-	-
районный бюджет	365,0	365,0	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-

Источником финансирования Программы является районный бюджет (бюджет муниципального образования Ейский район). Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район обеспечивает финансирование программы в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Ейский район на очередной финансовый год, начиная с 2015 года.

Объем средств районного бюджета для финансирования мероприятий ежегодно уточняется при принятии решений о бюджете на очередной финансовый год.

Для финансирования мероприятий Программы могут быть привлечены средства федерального и краевого бюджетов по итогам конкурса и обеспечения софинансирования из средств районного бюджета Ейского района, направленных на мероприятия по развитию газоснабжения Ейского района. Софинансирование инвестиционных проектов муниципального образования Ейский район осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Общие положения.

5.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются управлением жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств районного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

5.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться при наступлении или не наступлении контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия, в рамках которого запланировано финансирование, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и районном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3.2. В методике оценки эффективности реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры" предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы из краевого и районного бюджетов.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств районного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятия, полностью или частично финансируемого из средств районного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентом значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1.

5.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

5.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

5.6.2. Эффективность реализации основных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРо/м составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий признается неудовлетворительной.

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

, где:

СДппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгм - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/м - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования действий ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Структура программных мероприятий обеспечивает комплексный подход к достижению поставленных целей и решению задач всеми ответственными исполнителями муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, которым:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период;

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период. План-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика;

предоставляет план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район уведомляется в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет сбор информации с участников муниципальной программы, необходимой для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки ее предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ информации, представляемой участниками муниципальной программы. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым управлением экономического развития администрации муниципального образования Ейский район;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит и направляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы) и оценке эффективности ее реализации, в управление экономического развития.

Доклад о результатах выполнения муниципальной программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, включая оценку эффективности ее реализации за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, представляется в управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район. Участник муниципальной программы:

ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения; представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.