Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура"

Приложение
к постановлению администрации
города Сочи
от 01.12.2015 г. N 3382

Муниципальная программа
города Сочи "Развитие отрасли "Культура"

С изменениями и дополнениями от:

1 марта, 7 июня, 23 августа, 20 сентября, 3 ноября 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 3 ноября 2016 г. N 2461 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
(далее - муниципальная программа)

Координатор муниципальной программы	управление культуры администрации города Сочи
Координатор подпрограмм	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	администрация города Сочи
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Цели муниципальной программы	формирование гармонично развитой личности и укрепление единства народов города Сочи, Кубани и Российской Федерации посредством приоритетного и гуманитарного развития, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения города Сочи
Задачи муниципальной программы	обеспечение прав всех возрастных и социальных групп населения города Сочи на свободный доступ к культурным ценностям и благам, на участие в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности населения города Сочи; реализация мероприятий по созданию условий для организации досуга и культуры населения на территории города Сочи; реализация государственной политики в области культуры, искусства и кинематографии, осуществляемой в рамках функций и полномочий управления культуры администрации города Сочи; обеспечение выполнения муниципальных услуг в области культуры. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	рост контингента обучающихся детских школ искусств (по видам) (человек); удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся в детских школах искусств (процентов); количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня (единиц); доля педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории (процентов); число клубных формирований культурно-досуговых учреждений (единиц); число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (человек); доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек (процентов); доля библиографических записей в электронных каталогах (процентов); количество представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципальных музейных учреждений (единиц); посещаемость муниципальных музейных учреждений (человек); количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музейными учреждениями (единиц); доля посещений мероприятий муниципальных бюджетных и автономных (театрально-концертных) учреждений концертного типа (процентов). обеспеченность оформлением мест массового отдыха при проведении культурно-массовых мероприятий, финансируемых из бюджета города Сочи; освоение бюджетных средств, предусмотренных управлению культуры
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2021 годы этапы реализации не предусмотрены
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	общий объем финансового обеспечения программы составляет 3 853 053,1 тыс. рублей, в том числе 4 144,7 тыс. рублей - обязательства, неисполненные в 2015 году и подтвержденные для исполнения на те же цели в 2016 году, из них: средства бюджета города Сочи 3 725 0272,2 тыс. рублей, в том числе 4 144,7 тыс. рублей - обязательства, неисполненные в 2015 году и подтвержденные для исполнения на те же цели в 2016 году; средства краевого бюджета - 127 980,9 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы отрасли "Культура" города Сочи

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса, места проживания; развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек; сохранение и популяризация объектов культурного наследия, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

2010 - 2014 годы стали периодом поступательного развития культуры, искусства и кинематографии города Сочи. Значительно улучшилась материально-техническая база учреждений культуры: в 18 зданиях проведены капитальные ремонты, в 79 - текущие. Для учреждений культуры приобретены звуковое и сценическое оборудование, музыкальные инструменты, костюмы, в постолимпийское наследие получен инвентарь, досмотровое оборудование, оргтехника.

2014 год для отрасли "Культура" города Сочи стал знаменательным, ярким и насыщенным периодом, годом проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. Работниками культуры Сочи приобретён огромный и бесценный опыт по организации и проведении крупномасштабных общественно-значимых, культурно-спортивных проектов, реализован самый масштабный олимпийский спецпроект "Live sites", мероприятия которого посетило более 985,8 тысяч человек.

Доля бюджета отрасли "Культура" в 2014 году составила 5,76 % от бюджета города Сочи, в 2013 году - 3,28 %. В 2014 году на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства федерального, краевого и бюджета города Сочи в объеме 844 440,1 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры города Сочи (258 сетевых единиц) составила 2249 человек, штатная численность - 2400,5 единиц (на 1,9 % ниже уровня 2013 года, на 10 % ниже уровня 2012 года).

В 2014 году вызывали огромный интерес у различных категорий населения города Сочи и гостей курорта экспонаты и коллекции из фондов музеев города, выставки из фондов центральных музеев России, музейные проекты, в том числе фестиваль "Ночь музеев". Было представлено зрителю 16303 единиц основного фонда музеев города, что составляет 12,4 % от общего числа предметов основного фонда; проведено более 100 выставок, общее количество посетителей составило 217,6 тысяч человек.

Сохранена сеть клубных учреждений. Развивается самодеятельное народное творчество. В 2014 году в учреждениях культурно-досугового типа осуществляло свою деятельность 595 клубных формирований, которые посетило 14 251 человек. 96 творческих коллективов удостоены почетных званий "Народный", "Образцовый" коллектив.

Библиотеки города Сочи внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием электронных носителей информации, новых коммуникационных каналов. По факту на 2014 год доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, составила 66,6 % от общего числа учреждений города.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения в сфере культуры. В 2014 году контингент школ искусств составил 5553 чел, что выше уровня 2012 года на 6,2 %. Рост по видам школ по сравнению с 2013 годом: детские музыкальные школы - на 2,5 %, детские художественные школы - на 2,8 %, детские школы искусств - на 4 %.

Участие учащихся в краевых, российских конкурсах исполнительского мастерства свидетельствуют о постоянном повышении уровня и возросшем авторитете сочинской исполнительской школы - более 50 % учащихся школ принимали участие в конкурсах и выставках различного уровня (2857 человек), что на 38,4 % выше показателя по "дорожной карте" (31 %).

В 2014 году посещаемость муниципальных учреждений культуры составила 2929 тысяч человек (24,6 %), что выше уровня 2012 года на 34,2 % и выше планового уровня по "дорожной карте" (10 %), в том числе обслужено 352,2 тысяч зрителей муниципальным автономным учреждением культуры "Сочинское концертно-филармоническое объединение", что выше уровня 2012 года на 13,3 %, выше уровня 2013 года на 10,5 %.

Уровень удовлетворенности качеством услуг культуры составил 83,3 %, значительно превысив плановый показатель, установленный в "дорожной карте" (74 %).

Вместе с тем, в отрасли "Культура, искусство и кинематография" города Сочи за многие годы накопились трудно решаемые проблемы.

Первоочередная из них - заработная плата работников культуры, культуры и кинематографии значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов. В 2014 году средняя заработная плата работников учреждений культуры города Сочи составила 18 660 рублей (показатель края - 25 951 рубль), средняя заработная плата работников образовательных учреждений - 22 650 рублей (показатель края - 26 589 рублей).

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в отрасли назрела необходимость дальнейшего совершенствования системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив, в том числе, направленных на сохранение единого культурного пространства на уровне муниципального образования, развития культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В связи с отсутствием во многих учреждениях культуры, в первую очередь, расположенных в сельской местности, высококачественной звуковой, световой, кино и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов, стендов, стеллажей, оргтехники и иного специализированного оборудования, не в полной мере удается создать комфортные условия для посетителей города Сочи.

Требует совершенствования деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела. Ряд помещений музеев, в том числе фондохранилищ, требуют расширения, ремонта, реконструкции и реставрации.

Необходима модернизация материально-технической базы образовательных учреждений отрасли, ее приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Учитывая важность вовлечения детского населения города в культуро-творческий процесс, увеличения доли охвата детей эстетическим образованием, необходимо решать вопросы обеспечения школ искусств и учреждений культурно-досугового типа дополнительными площадями (охват детей эстетическим образованием в школах искусств города ниже краевого показателя и составил в 2014 году 13,8 % (краевой - 14,1 %).

Особое внимание необходимо уделить проведению охранно-пожарных мероприятий на объектах культуры, обеспечению безопасности зрителей, участников массовых культурно-досуговых мероприятий.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. В 2014 году число зрителей на киносеансах в учреждениях культурно-досугового типа, имеющих киноустановки, снизилось (на 0,5 %), обслужено 45269 человек (в сравнении: в 2013 году - 45496).

Муниципальная программа является продолжением ранее действующей муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" города Сочи (2014 - 2017 годы)".

Применение программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения муниципальной программы, комплексный подход в решении поставленных задач.

Перечисленные проблемы делают решение поставленных задач невозможным без объединения их в рамках муниципальной Программы. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов бюджета города Сочи, увеличение непредвиденных расходов бюджета города Сочи, что приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение значений целевых показателей муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляется при помощи следующих мер:

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;

привлечение дополнительных средств, в том числе из краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования;

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В первую очередь данный риск может оказать влияние изменение условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, осуществляется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства Российской Федерации;

проведение при необходимости корректировки муниципальной программы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.

К организационным рискам реализации муниципальной программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников муниципальной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи следующих мер:

составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

обеспечение контроля за координацией действий участников муниципальной программы;

заблаговременное составление плана муниципальных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ (услуг).

Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование гармонично развитой личности и укрепление единства народов города Сочи, Кубани и Российской Федерации посредством приоритетного и гуманитарного развития, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения города Сочи.

Достижение цели осуществляется в соответствии с решением следующих приоритетных задач:

обеспечение прав всех возрастных и социальных групп населения города Сочи на свободный доступ к культурным ценностям и благам, на участие в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности населения города Сочи;

реализация мероприятий по созданию условий для организации досуга и культуры населения на территории города Сочи;

реализация государственной политики в области культуры, искусства и кинематографии, осуществляемой в рамках функций и полномочий управления культуры администрации города Сочи;

обеспечение выполнения муниципальных услуг в области культуры. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2021 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрены шесть основных мероприятий, решающих следующие задачи:

основное мероприятие N 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" направлено на улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии города Сочи: сохранение и развитие художественно-эстетического образования, профессионального искусства, самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры, кадрового потенциала культуры и искусства города Сочи; создание условий для свободного доступа населения к информационным ресурсам и знаниям, безопасного хранения и использования музейных коллекций, библиотечных фондов, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и про