Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 1 декабря 2015 г. N 3382 "Об утверждении муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации муниципального образования город Сочи от 1 марта 2016 г. N 439 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие
отрасли "Культура"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
С изменениями и дополнениями от:
1 марта 2016 г.
ГАРАНТ:
Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником
|
N |
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий |
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" |
|
|
|
432 769.4 |
516 650.2 |
519 545.0 |
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры |
|
|
|
142 371,6 |
161 833.5 |
163 375,9 |
|
1.1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60.6 |
60.8 |
61,0 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендии, премий, грантов различного уровня, ед. |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
958 |
958 |
958 |
25 021.5 |
28 441,8 |
28 712.9 |
|
|
1.1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
4 493 |
4 493 |
4 493 |
117 350,1 |
133 391,7 |
134 663,0 |
|
|
1.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа |
|
|
|
138 479.6 |
169 813.0 |
169 965.6 |
|
1.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
9 100 |
9 100 |
9 100 |
3 753.0 |
4 602,2 |
4 606.4 |
|
|
1.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
18 220 |
18 220 |
18 220 |
5 986,8 |
7 341,4 |
7 348,0 |
|
|
1.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
56 400 |
56 400 |
56 400 |
7 750,0 |
9 503,6 |
9512,1 |
|
|
1.2.4. |
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
17 221 |
17221 |
17 221 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
1 333 158 |
1 333 158 |
1 333 158 |
29 485,2 |
36 156,7 |
36 189,2 |
|
|
1.2.5. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество клубных формирований |
595 |
595 |
595 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число участников клубных формирований |
14 298 |
14 298 |
14 298 |
91 504.6 |
112 209,1 |
112 309,9 |
|
|
1.3. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками |
|
|
|
48 285.8 |
63 070.7 |
63 226.2 |
|
1.3.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество документовыдачи |
2 734 785 |
2 734 785 |
2 734 785 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
814 155 |
814 155 |
814 155 |
31 695.8 |
41 401.0 |
41 503.1 |
|
|
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество пунктов вне стационарного обслуживания |
132 |
132 |
132 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документовыдачи, чел |
108 570 |
108 570 |
108 570 |
4 882.2 |
6 377,1 |
6 392.8 |
|
|
1.3.3. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество единиц электронного каталога |
252 335 |
252 335 |
252 335 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
11 300 |
11 300 |
11 300 |
643,8 |
840,9 |
843.0 |
|
|
1.3.4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество единиц электронного каталога |
252 335 |
252 335 |
252 335 |
3 977.6 |
5 195,5 |
5 208,3 |
|
|
1.3.5. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документов |
1 522 083 |
1 522 083 |
1 522 083 |
7 086.4 |
9 256.2 |
9 279.0 |
|
|
1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями |
|
|
|
44 418,7 |
55 169.8 |
56 156.5 |
|
1.4.1 |
Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
6 201 |
6201 |
6 201 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
214 644 |
214 644 |
214 644 |
29 488,0 |
36 625,3 |
37 280,3 |
|
|
1.4.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
330 |
330 |
330 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
21 755 |
21 755 |
21 755 |
1 099,0 |
1 365,0 |
1 389.4 |
|
|
1.4,3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекции |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
1 866 |
1 866 |
1 866 |
10 308.1 |
12 803,1 |
13 032,1 |
|
|
1.4.4. |
Создание экспозиций (выставок) музеев |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество экспозиций (выставок) |
83 |
83 |
83 |
3 234,2 |
4 017,0 |
4 088,8 |
|
|
1.4.5. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
12 |
12 |
12 |
289,4 |
359.4 |
365,9 |
|
|
1.5. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа |
|
|
|
59 213.7 |
66 763,2 |
66 820,8 |
|
1.5.1. |
Показ концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество концертов и концертных программ |
609 |
616 |
624 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
310287 |
315173 |
320 365 |
53 295,0 |
60 844,5 |
60 902,1 |
|
|
1.5.2 |
Создание концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
21 |
21 |
21 |
588,6 |
588,6 |
588,6 |
|
|
1.5.3 |
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
609 |
609 |
609 |
5 330,1 |
5 330,1 |
5 330,1 |
|
|
3. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управлении культуры администрации города Сочи и учреждений культуры " |
|
|
|
22 898,7 |
23 948,0 |
25 725,6 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а так же обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом |
|
|
|
12618,0 |
13 190,0 |
13 190,0 |
|
3.1.1. |
Предоставление консультативных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество заключенных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры |
13 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны |
40 |
40 |
40 |
12 334.1 |
12 888,1 |
12 888.1 |
|
|
3.1.2. |
Административное обеспечение деятельности организации (текущий ремонт зданий) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество зданий, подлежащих текущему ремонту |
7 |
8 |
8 |
125.9 |
143.9 |
143.9 |
|
|
3.1.3. |
Организация мероприятий, автотранспортное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
76 |
76 |
76 |
158,0 |
158.0 |
158,0 |
|
|
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений |
|
|
|
10 280.7 |
10 758.0 |
12 535.6 |
|
3.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
768.8 |
804.5 |
937,5 |
|
|
3.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 460,7 |
1 528,5 |
1 781,1 |
|
|
3.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
771,1 |
806.9 |
940.2 |
|
|
3.2.4. |
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
120 360 |
120 360 |
120 360 |
506,3 |
529,8 |
617.3 |
|
|
3.2.5. |
Организация мероприятий (конференции, семинары) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
18 |
18 |
18 |
61,0 |
63.8 |
74,4 |
|
|
3.2.6. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество разработанных документов, количество консультационных выездов |
78 |
78 |
78 |
6 433.6 |
6 732.3 |
7 844.7 |
|
|
3.2.7. |
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
9 |
9 |
9 |
257.7 |
269.7 |
314,2 |
|
|
3.2.8 |
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
5 |
5 |
5 |
21.5 |
22,5 |
26.2 |
|
|
4. |
Основное мероприятие 4. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
41 499,0 |
43 378,0 |
43 378,0 |
|
4.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности |
|
|
|
41 499,0 |
43 378,0 |
43 378,0 |
|
4.1.1 |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
38 |
38 |
38 |
40 172,8 |
41 991,8 |
41 991.8 |
|
|
4.1.2. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
354,3 |
370.3 |
370,3 |
|
|
4.1.3. |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставленной информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
40 |
40 |
40 |
546.7 |
571.5 |
571,5 |
|
|
4.1.4. |
Формирование бюджетной отчетности для главного распоряжения, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставленной информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
425,2 |
444.4 |
444,4 |
|
|
Начальник управления культуры |
Е.В. Машинистова |