Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 1 декабря 2015 г. N 3382 "Об утверждении муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие
отрасли "Культура"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
ГАРАНТ:
Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником
|
N |
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий |
Значение показателя объема (качества) услуга (работы) |
Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуга (работы), тыс. руб. |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" |
|
|
|
506 599,2 |
516 650,2 |
519 545,0 |
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры |
|
|
|
158 761,0 |
161 833,5 |
163 375,9 |
|
1.1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах искусств, % |
35 |
37 |
40 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,4 |
60,8 |
61,0 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
863 |
924 |
950 |
41 853,9 |
44 725,5 |
45 949,5 |
|
1.1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школах искусств, % |
35 |
37 |
40 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,4 |
60,8 |
61,0 |
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
4 503 |
4517 |
4 523 |
116 907,1 |
117 108,0 |
117 426,4 |
|
1.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа |
|
|
|
166484,0 |
169 813,0 |
169 965,6 |
|
1.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
2 600 |
2 650 |
2 650 |
2 498,6 |
2 546,6 |
2 546,6 |
|
1.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
31450 |
31450 |
31500 |
12 760,8 |
12 760,8 |
12781,1 |
|
1.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
35 200 |
35 200 |
35 200 |
6698,5 |
6 698,5 |
6 698,5 |
|
1.2.4. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Кол-во клубных формирований |
595 |
595 |
595 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число участников клубных формирований |
14 293 |
14 302 |
14315 |
144 526,1 |
147 807,1 |
147 939,4 |
|
1.3. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками |
|
|
|
61 834,0 |
63 070,7 |
63 226,2 |
|
1.3.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество документовыдачи |
2 657 029 |
2 657 140 |
2 657 286 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
789 127 |
789 229 |
789 289 |
48 122,4 |
48 128,6 |
48 132,2 |
|
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество документовыдачи |
111 848 |
111980 |
112 114 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
54 900 |
55110 |
55 330 |
4 130,7 |
4 146,5 |
4 163,0 |
|
1.3.3. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество единиц электронного каталога |
252 753 |
253 439 |
257 024 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений сайта |
8 500 |
9 010 |
9 510 |
762,6 |
808,4 |
853,2 |
|
1.3.4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество единиц электронного каталога |
252 753 |
253 439 |
257 024 |
5 783,0 |
5 798,7 |
5 880,7 |
|
1.3.5. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документов |
1 524 806 |
1 527 956 |
1 531 106 |
3 035,3 |
4 188,5 |
4 197,1 |
|
1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями |
|
|
|
54 088,0 |
55 169,8 |
56 156,5 |
|
1.4.1. |
Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество экскурсий |
7 687 |
7 714 |
7 721 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
218 800 |
223 400 |
227 800 |
35 844,2 |
36 558,1 |
37 241,0 |
|
1.4.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество экскурсий |
109 |
112 |
113 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
23 655 |
24 225 |
24 755 |
3 384,8 |
3 466,4 |
3 542,2 |
|
1.4.3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
1555 |
1 565 |
1575 |
9 771.2 |
9947,8 |
100113 |
|
1.4.4. |
Создание экспозиций (выставок) музеев |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество экспозиций |
87 |
89 |
92 |
4 769,8 |
4 879,5 |
5 044,0 |
|
1 4.5. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
12 |
12 |
12 |
318,0 |
318,0 |
318,0 |
|
1.5. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа |
|
|
|
65 432,2 |
66 763,2 |
66 820,8 |
|
1.5.1. |
Показ концертов и концертных программ на стационаре |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество концертов и концертных программ |
548 |
549 |
550 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество зрителей |
279 270 |
279 440 |
279 810 |
12 297,7 |
13 448,9 |
13 466,7 |
|
1.5.2. |
Показ концертных программ на выезде |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество концертов |
101 |
105 |
105 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество зрителей |
41 030 |
41 160 |
41 190 |
41 557,9 |
41 684,0 |
41713.1 |
|
1.5.3. |
Создание концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
20 |
20 |
20 |
4 612,7 |
4 612,7 |
4 612,7 |
|
1.5.4. |
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
649 |
654 |
655 |
6 963,9 |
7 017,6 |
7 028,3 |
|
3. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации городя Сочи и учреждений культуры " |
|
|
|
23 709,3 |
23 948,0 |
25 725,6 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а так же обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом |
|
|
|
13 058,4 |
13 190,0 |
13 190,0 |
|
3.1.1. |
Предоставление консультативных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество заключенных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны |
40 |
40 |
40 |
9 350,6 |
9350,6 |
9350,6 |
|
3.1.2. |
Административное обеспечение деятельности организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество зданий, подлежащих текущему ремонту |
6 |
6 |
6 |
1 717,9 |
1 717.9 |
1 717,9 |
|
3.1.3. |
Организация мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Указатель объема - Количество мероприятий (автотранспортное обеспечение) |
76 |
76 |
76 |
1 989,9 |
2 121,5 |
2 121,5 |
|
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений |
|
|
|
10650,9 |
10758,0 |
12 535,6 |
|
3.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
2000 |
2 500 |
3000 |
1 922,0 |
1 952,5 |
2 883,0 |
|
3.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества- Количество мероприятий |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
4 000 |
4 500 |
5 000 |
1 623,0 |
1 625,9 |
2 028,8 |
|
3.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
3 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
8 000 |
10000 |
10 000 |
1 522,4 |
1 553,0 |
1 903,0 |
|
3.2.4. |
Организация мероприятий (конференции, семинары) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
94 |
94 |
95 |
214,7 |
214,7 |
217,0 |
|
3.2.5. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество разработанных документов |
9 |
9 |
9 |
3 743,8 |
3 743,8 |
3 743,8 |
|
3.2.6. |
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
16 |
17 |
17 |
1 526,2 |
1 549,5 |
1 621,6 |
|
3.2.7. |
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
5 |
б |
7 |
98,8 |
118^6 |
138,4 |
|
4. |
Основное мероприятие 4. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
43 059,3 |
43 378,0 |
43 378,0 |
|
4.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности |
|
|
|
43 059,3 |
43 378,0 |
43 378,0 |
|
4.1.1. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
38 |
38 |
38 |
35 602,4 |
35 602,4 |
35 602,4 |
|
4.1.2 |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
2 147,4 |
2 147,4 |
2 147,4 |
|
4.1.3. |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
40 |
40 |
40 |
3 162,5 |
3 481,2 |
3 481,2 |
|
4.1.4. |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
|
1 |
1 |
2 147,0 |
2 147,0 |
2 147,0 |
|
Начальник управления |
Е.В. Машинистова |