Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению Администрации города Южно-Сахалинска

от 10 апреля 2014 г. N 621-па

Приложение N 5

к Программе реализации основных направлений

Стратегии развития городского округа

"Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2015 годы

Количественные значения индикаторов
результативности муниципальной Программы реализации основных направлений
Стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2011 - 2015 годы"

N п/п	Индикаторы (показатели)	Ответственный исполнитель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			отчет	отчет	оценка	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Формирование областного селитебного центра, обеспечивающего условия комфортного и безопасного проживания
основное направление 1.1. Экономическое развитие
1.1.1	Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг:	Департамент экономического развития
	- добыча полезных ископаемых, %		41	32	20	30	37	36		35
	- обрабатывающие производства, %		23	25	27	26	19	19		20
1.1.2	Улов рыбы, тыс. тонн	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	152,0	189,7	172,6	175,3	174,6	172,4		175,9
1.1.3	Выпуск рыбной товарно-пищевой продукции, включая консервы, тыс. тонн	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	168,0	171,6	168,7	170,0	172,0	171,2		173,1
1.1.4	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб.	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2,115	2,592	2,843	2,986	2,691	3,000		3,100
1.1.5	Расходы бюджета городского округа на сельское хозяйство, тыс. руб.	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2 400	2 697	3 472	3 781	15 306	5 576		7 766
1.1.6	Объем экспорта товаров и услуг - всего, млн. долл. США, в том числе:	Департамент экономического развития	233,8	267,4	270,4	272,7	378,2	399,2		401,6
	- экспорт услуг, млн. долл. США		84,3	58,9	70,6	79,1	76,0	81,0		86,0
1.1.7	Удельный вес убыточных предприятий и организаций по всем видам деятельности, %	Департамент экономического развития	26,1	30,4	30,8	30,5	30,8	30,8		29,8
1.1.8	Сальдированный финансовый результат, млн. руб.	Департамент экономического развития	11 643,3	4 390,9	3 787,6	4 305,5	5 180,6	5 973,0		6 851,0
1.1.9	Доходы бюджета, млн. руб.	Финансовое управление	8 266,2	9 112,3	8 812,6	7 781,4	13 872,3	17 784,3		15 422,0
1.1.10	Расходы бюджета, млн. руб.	Финансовое управление	8 990,8	9 540,0	9 504,9	8 266,1	15 264,4	16 903,6		15 873,0
1.1.11	Дефицит (профицит), млн. руб.	Финансовое управление	-724,6	-427,7	-692,3	-484,7	-1 392,1	880,7		- 451,0
1.1.12	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (за счет собственных средств бюджета городского округа), %	Финансовое управление	3,1	2,7	3,8	5,5	11,9	10,8		8,8
1.1.13	Динамика поступлений доходов от использования и реализации муниципального имущества, тыс. руб.	Финансовое управление	605 958	776 760	733 491	618 915	419 445	505 339		441 856
	в том числе: - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, тыс. руб.	Финансовое управление	324 444	303 793	310 163	267 000	274 845	334 700		350 900
	- поступления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб.	Финансовое управление	684	7 185	1 195	1 789	738	1 663		1 708
	- поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, тыс. руб.	Финансовое управление	110 147	326 839	300 100	222 000	84 409	117 000		35 000
1.1.14	Доля муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Южно-Сахалинска, информация о которых размещена на Интернет-портале, % от общего объема оказываемых услуг	Аналитическое управление	-	-	-	60	100	100		100
1.1.15	Величина прожиточного минимума на душу населения, тыс. руб.*	Департамент экономического развития	8,2	8,9	10,1	11,0	11,7	12,5		13,1
1.1.16	Индекс потребительских цен, %	Департамент экономического развития	110,7	110,0	107,8	107,0	106,0	105,3		105,1
1.1.17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, руб.	Департамент образования	26 012	29 727	32 046	39 838	46 587	49 708		52 890
1.1.18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, руб.	Управление по физической культуре и спорту	16 463	17 000	18 360	20 196	26 618	31 642		33 088
1.1.19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МБОУДОД), руб.	Управление культуры	26 023	26 212	27 152	29 980	32 200	43 470		50 807
1.1.20	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культурно-просветительских учреждений (КПУ), руб.	Управление культуры	18 627	18 757	22 080	24 283	32 508	40 353		50 807
1.1.21	Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в сравнении с предыдущим периодом, %:	Департамент образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры
	Образование		106,4	114,3	107,8	124,3	116,9	106,7	106,4
	Физическая культура, спорт и молодежная политика		123,0	103,3	108,0	110,0	131,8	118,9	104,6
	МБОУДОД		-	100,7	103,6	110,4	107,4	135,0	116,9
	КПУ		-	100,7	117,7	110,0	133,9	124,1	125,9
1.1.22	Доля жителей моложе трудоспособного возраста, %	Департамент экономического развития	15,8	16,2	16,6	17,0	16,4	16,4	16,4
1.1.23	Доля жителей трудоспособного возраста, %	Департамент экономического развития	67,7	66,7	66,1	65,5	65,4	65,4	65,4
1.1.24	Доля жителей старше трудоспособного возраста, %	Департамент экономического развития	16,5	17,1	17,3	17,5	18,2	18,2	18,2
основное направление 1.2. Духовно-нравственное развитие
1.2.1	Количество учреждений дополнительного образования, ед.	Управление культуры, Департамент образования	10	10	10	9	9	9	10
1.2.2	Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа, учреждений на 10 тыс. населения	Управление культуры	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6
1.2.3	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек, шт. на 1000 чел.	Управление культуры	6 792	6 748	6 155	6 250	6 400	6 500	6 700
1.2.4	Число детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	Департамент образования	136	169	175	179	183	180	177
	в том числе: переданных из государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа вновь выявленных, на воспитание в семьи граждан, чел.		97	144	101	103	105	107	109
1.2.5	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Межмуниципальном УМВД России "Южно-Сахалинское", чел.	Отдел по работе с административными органами	460	347	318	300	285	250	240
1.2.6	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %	Отдел по работе с административными органами	2,1	2,0	2,3	2,1	2,0	1,9	1,9
основное направление 1.3. Оздоровление экологии
1.3.1	Количество загрязнений от стационарных источников, тыс. т.	Управление охраны окружающей среды	18,4	18,9	19,1	18,1	17,0	16,0	15,0
1.3.2	Площадь скверов, парков в городе Южно-Сахалинске, га	Управление охраны окружающей среды	74,93	74,93	74,93	75,19	75,52	76,07	76,07
1.3.3	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, %	Управление охраны окружающей среды	90,7	90,8	90,8	90,9	91,2	91,5	92,2
1.3.4	Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, тыс. м2	Управление охраны окружающей среды	-	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
1.3.5	Доля расходов бюджета на озеленение в общем объеме расходов бюджета городского округа, %	Управление охраны окружающей среды	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
1.3.6	Отношение расходов бюджета на мероприятия по охране окружающей среды к доходам от платы за негативное воздействие, штрафов за нарушения природоохранного законодательства, возмещения ущерба природной среде, %	Управление охраны окружающей среды	7,1	2,3	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0
основное направление 1.4. Интенсификация жилищного строительства
1.4.1	Цена 1 м2 жилой площади, тыс. руб.: - на первичном рынке	Департамент экономического развития	55,0	65,9	65,0	62,7	69,6	69,6	69,6
	- на вторичном рынке		63	64	62	62	72,3	72,3	72,3
1.4.2	Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, ед.	ДУМИ, Управление жилищной политики	503	107	150	180	250	300	380
1.4.3	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа состоящих на учете на получение жилья, %	ДУМИ, Управление жилищной политики	6,5	1,4	2,0	2,4	3,3	3,9	5,0
1.4.4	Общая площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищного фонда, тыс. м2	Департамент городского хозяйства	0,14	0,23	0,25	19,96	37,70	41,50	45,70
1.4.5	Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки, га	ДАГИЗ города Южно-Сахалинска	289	290	280	275	270	260	250
основное направление 1.5. Сохранение и укрепление здоровья
1.5.1	Обеспеченность спортивными сооружениями, ед.	Управление по физической культуре и спорту	320	320	322	323	325	327	329
1.5.2	% от норматива на 10 тыс. населения, в т.ч.
	- спортивные залы		21	31	34	35	36	37	38
	- плоскостные сооружения		30	21	23	23	24	25	26
1.5.3	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	Управление по физической культуре и спорту	-	26,6	26,8	29,9	31,0	31,2	31,4
1.5.4	Численность состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом, - алкоголизм и алкогольный психоз, чел.	Отдел по работе с административными органами	6 261	6 119	6 241	6 366	6 493	6 623	6 756
	- "синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)", чел.	Отдел по работе с административными органами	815	862	911	965	1 021	1 080	1 143
основное направление 1.6. Рост образовательного уровня
1.6.1	Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет, %	Департамент образования	77	58	61	65	67	69	71
1.6.2	Количество воспитателей в ДОУ, чел.	Департамент образования	962	993	1 046	1 100	1 180	1 280	1 320
1.6.3	Численность учащихся (студентов) по всем видам образовательных учреждений, тыс. чел.:	Департамент образования	40,8	39,1	37,8	37,9	28,7	28,8	30,4
	в том числе: - общеобразовательных учреждениях;	Департамент образования	18,5	18,2	19,0	19,1	20,0	20,2	20,5
	- профессионально-технических училищах;	Департамент образования	1,3	1,3	1,3	1,3	0,66	0	0
	- средних специальных учебных заведений;	Департамент образования	5,6	5,3	5,1	5,1	2,0	2,5	2,9
	- высших учебных заведений.	Департамент образования	15,4	14,3	12,4	12,4	6,0	6,1	7,0
1.6.4	Число общеобразовательных учреждений (государственных, негосударственных), ед.	Департамент образования	31	31	31	31	31	31	31
1.6.5	Число высших учебных заведений (государственных, негосударственных), ед.	Департамент образования	9	9	9	8	7	7	7
1.6.6	Количество учителей на 1 000 учащихся, чел.	Департамент образования	60	70	60	60	60	60	60
1.6.7	Удельный вес лиц, которым присвоена высшая квалификационная категория в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, %	Департамент образования	20,8	38,3	46,0	46,8	46,0	46,5	47,0
1.6.8	Число дошкольных образовательных учреждений, ед.	Департамент образования	41	42	44	47	49	52	54
1.6.9	Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед.	Департамент образования	7 541	7 415	7 710	8 140	8 620	9 170	9 610
1.6.10	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел.	Департамент образования	9,0	8,7	8,9	9,2	9,7	10,2	10,7
1.6.11	Число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года, чел.	Департамент образования	5 426	6 000	5 930	5 900	5 800	5 700	5 500
1.6.12	Доля учащихся, занимающихся в отделениях спортивной направленности дополнительного образования детей, в общем количестве детей до 18 лет, %	Управление по физической культуре и спорту	12,1	11,9	11,9	13,6	13,9	14,1	14,6
основное направление 1.7. Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства
1.7.1	Благоустройство городского жилищного фонда, % водопроводом;	Департамент городского хозяйства	97,5	95,0	95,0	94,8	94,8	94,5	94,5
	канализацией;		96,7	96,7	96,7	96,7	96,5	96,5	96,3
	центральным отоплением		97	95	95	95	95	95	95
	ваннами (душем);		92	92	92	92	92	92	92
	газом;		-	6,3	6,9	7,2	7,5	8,0	8,6
	горячим водоснабжением;		82,6	85,6	85,8	85,9	86,1	86,2	86,4
	напольными электроплитами.		71,2	71,2	71,1	71,1	71,1	71,1	71,0
1.7.2	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади, %	Департамент городского хозяйства	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9
1.7.3	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км:	Департамент городского хозяйства	300,5	311,7	320,0	325,3	328,0	330,3	332,0
	в том числе нуждающихся в замене, км		171,5	263,2	251,2	235,7	217,7	197,5	176,0
1.7.4	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год, км	Департамент городского хозяйства	6,3	8,1	12,0	15,5	18,0	20,2	21,5
1.7.5	Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год, км	Департамент городского хозяйства	14,8	15,6	15,0	18,2	20,3	23,0	23,8
1.7.6	Одиночная протяженность уличной водопроводной сети, в том числе	Департамент городского хозяйства	185,6	185,6	186,2	186,5	187,0	187,2	187,5
	нуждающейся в замене, км		87,5	85,5	80,2	78,8	77,0	75,5	75,0
1.7.7	Заменено канализационных сетей за отчетный год, км	Департамент городского хозяйства	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	1,0
1.7.8	Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год, км	Департамент городского хозяйства	321,0	320,0	250,0	290,0	330,0	360,0	360,0
1.7.9	Одиночная протяженность уличной канализационной сети, км:	Департамент городского хозяйства	85,0	82,0	82,0	82,5	83,0	83,0	83,2
	в том числе нуждающейся в замене, км.		37,8	39,9	40,1	38,8	38,5	38,2	37,8
1.7.10	Заменено канализационных сетей за отчетный год, км.	Департамент городского хозяйства	0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	1,0
1.7.11	Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год, км.	Департамент городского хозяйства	210,0	215,0	200,0	210,0	215,0	218,0	220,0
1.7.12	Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %	Департамент городского хозяйства	44,9	54,1	55,0	53,1	52,0	50,5	46,5
1.7.13	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %	Департамент городского хозяйства	25,5	25,0	24,8	24,5	24,0	23,5	23,0
1.7.14	Объем водопотребления (использования свежей воды), млн. м2 .	Департамент городского хозяйства	16,2	15,8	16,1	16,4	16,6	16,8	17,0
основное направление 1.8. Обеспечение правопорядка и пожарной безопасности
1.8.1	Число зарегистрированных преступлений, тыс. ед.	Отдел по работе с административными органами	5 142	4 343	3 877	3 461	3 090	2 759	2 463
1.8.2	Доля тяжких и особо тяжких преступлений во всех зарегистрированных преступлениях, %	Отдел по работе с административными органами	22,2	21,5	26,1	23,7	25,5	26,0	26,0
1.8.3	Доля тяжких и особо тяжких преступлений во всех зарегистрированных преступлениях, %	Отдел по работе с административными органами	32,3	35,7	42,2	40,5	43,0	41,3	42,0
1.8.4	Смертность населения трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. чел.	Отдел по работе с административными органами	2,3	1,7	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0
основное направление 1.9. Совершенствование пространственной организации
1.9.1	Число маршрутов автобусов, ед.	Департамент городского хозяйства	32	31	30	30	31	31	31
1.9.2	Протяженность маршрутов городского пассажирского транспорта, км	Департамент городского хозяйства	547,3	559,3	563,3	563,3	571,0	571,0	571,0
1.9.3	Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), км	Департамент городского хозяйства	284,2	285,4	285,6	285,6	285,6	286,1	286,1
1.9.4	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п., км	Департамент городского хозяйства	195,7	196,5	196,7	197,0	197,4	197,9	198,3
1.9.5	Доля муниципальных дорог, не отвечающих минимальным нормативным требованиям, %	Департамент городского хозяйства	38,0	36,0	36,0	35,5	35,0	34,6	34,0
основное направление 1.10 Развитие инновационных производств
1.10.1	Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера), чел	Департамент экономического развития	-	-	690	693	693	694	695
1.10.2	Численность аспирантов в городском округе "Город Южно-Сахалинск", чел*	Департамент экономического развития	-	177	178	180	183	185	188
1.10.3	Число организаций выполнявших научные исследования и разработки, единиц	Департамент экономического развития	15	15	14	15	15	15	15
1.10.4	Внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета, млн. руб.	Департамент экономического развития	-	459,4	495,2	351,2	352,2	353,2	354,2
основное направление 1.11. Развитие предпринимательства
1.11.1	Количество малых предприятий, ед.	Департамент экономического развития	1 900	4 596	4 770	5 177	5 305	5 310	5 410
1.11.2	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, тыс. чел.	Департамент экономического развития	21,30	22,20	22,70	23,22	24,75	25,0	25,5
1.11.3	Оборот организации по малым предприятиям, млрд. руб.	Департамент экономического развития	41,4	47,7	54,0	65,9	69,9	73,2	77,1
1.11.4	Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.	Департамент экономического развития	9,26	9,50	9,72	9,48	9,00	9,00	9,10
1.11.5	Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения, чел.	Департамент экономического развития	615,0	608,0	626,0	758,7	726,5	715,1	715,8
1.11.6	Расходы бюджета городского окр