Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Правительства Сахалинской области

от 26 мая 2014 г. N 243

"Приложение

к Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Сахалинской области (2013 - 2018 годы)",

утвержденному постановлением Правительства Сахалинской области

от 28 февраля 2013 г. N 89

Показатели нормативов
для согласования региональных "дорожных карт" по Сахалинской области
(Социальные работники)

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 - 2013 г.	2013 - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики		9,2	9,6	11,1	11,6	12,0	12,5	126,1	135,9
2	Число получателей услуг, чел.		2004	2092	2418	2522	2625	2716	125,9	135,5
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.		218	215	210	210	210	210	96,3	96,3
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	494 352	492 165	490 745	490 675	491 267	492 129	493 156	99,8	100,2
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации		47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	по субъекту Российской Федерации		58,7	58,7	68,5	79,0	100,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	44 207,6	48 447,0*	53 814,0	59 471,0	65 379,0	70 011,7	78 203,1	135,0	161,5
9	Темп роста к предыдущему году, %		109,6	111,1	110,5	109,9	107,1	111,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.		28 443,1	31 589,0	40 738,0	51 649,0	70 011,7	78 203,1	181,6	275,0
11	Темп роста к предыдущему году, %			111,1	129,0	126,8	135,6	111,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %	5,5	4,8	4,4	3,4	2,7	2,5	2,5	100,0	100,0
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		96,9	106,1	133,7	169,5	229,7	256,6	506,2	992,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.		х	9,2	36,8	72,6	132,8	159,7	118,6	411,1
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		х	8,8	35,5	70,6	129,5	155,7	114,9	400,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:		х	2,8	14,4	26,7	41,8	51,0	43,9	136,7
19	от реструктуризации сети, млн. руб.		х	0,1	1,7	1,8	1,9	2,0	3,6	7,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.		х	2,2	10,8	22,8	37,8	46,7	35,8	120,3
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.		х	1,5	5,1	6,5	8,8	9,8	13,1	31,7
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.		х	0,7	5,7	16,3	29,0	36,9	22,7	88,6
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.		х	0,5	1,9	2,1	2,1	2,3	4,5	8,9
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		х	0,4	1,3	2,0	3,3	4,0	3,7	11,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.		х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)		х	9,2	36,8	72,6	132,8	159,7	118,6	411,1
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)		х	30,4	39,1	36,8	31,5	31,9	37,0	33,3
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.		1 994	1 968	1 943	1 917	1 894	1 894	96	95
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.		2 212	2 183	2 153	2 127	2 104	2 104	96	95

* По данным Сахалинстата за 2013 год (предварительные данные).".