Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Сахалинской области от 16 июня 2014 г. N 266

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,

направленные на повышение эффективности сферы

культуры Сахалинской области", утвержденному

постановлением Правительства Сахалинской области

от 12 апреля 2013 г. N 177

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
Сахалинской области"

	Субъект Российской Федерации:		Сахалинская область
	Категория работников:		Работники учреждений культуры
N пп.	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 г.	2013 - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	171	167	170	173	176	182	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	492 165	490 745	490 675	491 267	492 129	493 156	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	2 861	2 882	2 930	2 886	2 843	2 800	2 709	х	х
4	Численность населения Сахалинской области, чел.	х	492 165	490 745	490 675	491 267	492 129	493 156	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Сахалинской области
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Сахалинской области, %	х	70	70	73,7	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	х	48 447	53 814	59 471	65 379	70 011,7	78 203,1	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	111,1	110,5	109,9	107,1	111,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	22 933	33 897	37 670	43 830	53 872	70 011,7	78 203,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	111,1	116,4	122,9	130,0	111,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, %	х	6	6	6	6	6	6	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	1025,1	1526,3	1724,5	1976,3	2392,9	3062,8	3310,0	6093,7	12466,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	501,2	198,1	450,0	866,6	1536,5	1783,7	1514,8	4834,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	471,3	186,3	423,1	814,8	1444,6	1677,0	1424,2	4545,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	15,0	49,2	56,6	117,8	243,0	120,8	481,6
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	x	0,5	1,4	1,2	2,2	2,3	3,1	7,6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленчес-кого персонала, млн. руб.	x	x	0,0	30,1	33,2	90,1	211,9	63,3	365,3
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х	14,5	17,7	22,2	25,5	28,8	54,4	108,7
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	30,0	11,8	26,9	51,8	91,8	106,6	90,5	289,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20 + 25 + 26)	х	х	198,1	450,0	866,6	1536,5	1783,7	1514,8	4834,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27 * 100)	х	х	0,0	10,9	6,5	7,7	13,6	8,0	10,0