Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 12 августа 2014 г. N 380

"Приложение N 8

к государственной программе Сахалинской области

"Обеспечение населения Сахалинской области качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы",

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. N 278

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		всего по государственной программе	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы", в том числе по мероприятиям:	Всего	100 677 546,4	15 464 957,9	11 051 680,2	13 989 531,5	13 922 300,5	14 259 979,4	15 691 975,7	16 274 092,2
	федеральный бюджет	627 035,0	611 158,6	15 876,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет*	95 002 955,8	12 750 645,7	10 632 088,5	13 406 322,5	13 451 762,8	13 811 477,5	15 197 144,6	15 753 514,1
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 915 919,3	417 824,6	364 110,4	527 160,7	393 184,9	365 676,8	401 254,1	410 966,8
	внебюджетные источники	2 131 636,3	1 685 329,0	39 604,9	56 048,3	77 352,9	82 825,1	93 577,0	109 611,3
1. Реконструкция, строительство, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, приобретение и монтаж нового оборудования на объектах	всего	48 426 224,3	6 029 300,7	4 122 923,9	6 781 848,5	7 376 836,8	7 515 417,4	8 274 766,3	8 289 389,8
	федеральный бюджет	394 314,3	394 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	45 907 543,5	5 382 928,6	3 874 887,2	6 365 350,1	7 079 612,2	7 237 508,4	7 972 675,7	7 994 581,3
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	2 124 366,5	252 057,8	248 036,7	416 498,4	297 224,6	277 909,0	302 090,6	294 808,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	всего	11 634 000,0	484 000,0	600 000,0	1 500 000,0	1 700 000,0	2 200 000,0	2 500 000,0	2 650 000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	11 634 000,0	484 000,0	600 000,0	1 500 000,0	1 700 000,0	2 200 000,0	2 500 000,0	2 650 000,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры*	всего	5 760 832,0	1 499 997,3	995 632,8	2 440 129,1	333 468,8	0,0	325 725,4	165 878,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	5 343 371,0	1 427 511,6	912 591,4	2 221 924,0	315 795,0	0,0	308 462,0	157 087,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	417 461,0	72 485,7	83 041,4	218 205,1	17 673,8	0,0	17 263,4	8 791,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Планы мероприятий по развитию муниципального образования на 2014 - 2016 годы	всего	20 730 716,8	2 034 149,5	1 277 662,7	1 566 941,0	4 001 026,4	3 914 012,7	3 987 375,9	3 972 381,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	19 557 280,0	1 915 477,6	1 175 623,5	1 432 746,9	3 788 972,0	3 706 570,0	3 776 045,0	3 761 845,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 173 436,8	118 671,9	102 039,2	134 194,1	212 054,4	207 442,7	211 330,9	210 536,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	всего	9 424 613,0	1 554 812,3	1 187 851,4	1 209 418,4	1 273 517,5	1 329 552,3	1 386 723,0	1 424 164,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	8 891 144,4	1 493 912,1	1 124 895,3	1 145 319,2	1 206 021,1	1 259 086,0	1 313 226,7	1 348 683,9
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	533 468,7	60 900,2	62 956,1	64 099,2	67 496,4	70 466,3	73 496,3	75 480,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5. Пополнение и хранение обязательного резерва материально-технических ресурсов, созданного для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ	всего	481 748,1	62 027,3	61 777,0	65 360,0	68 824,1	71 852,3	74 942,0	76 965,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	481 748,1	62 027,3	61 777,0	65 360,0	68 824,1	71 852,3	74 942,0	76 965,4
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	всего	394 314,3	394 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	394 314,3	394 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция жилищного фонда	всего	12 735 477,0	1 631 016,2	1 502 067,8	1 968 733,5	1 628 026,1	1 743 144,8	1 969 137,7	2 306 063,1
	федеральный бюджет	43 660,2	27 783,8	15 876,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	11 602 113,9	1 509 143,6	1 377 050,0	1 817 973,3	1 468 704,5	1 572 551,9	1 776 397,2	2 080 293,4
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	612 365,8	63 059,0	69 536,5	94 711,9	81 968,7	87 767,8	99 163,5	116 158,4
	внебюджетные источники	477 337,1	31 029,8	39 604,9	56 048,3	77 352,9	82 825,1	93 577,0	109 611,3
2.1. Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда	всего	9 757 127,7	554 382,3	776 135,1	1 108 764,5	1 552 270,3	1 663 146,8	1 884 899,7	2 217 529,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	8 800 000,0	500 000,0	700 000,0	1 000 000,0	1 400 000,0	1 500 000,0	1 700 000,0	2 000 000,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	492 502,6	27 983,1	39 176,3	55 966,2	78 352,7	83 949,3	95 142,6	111 932,4
	внебюджетные источники	464 625,1	26 399,2	36 958,8	52 798,3	73 917,6	79 197,5	89 757,1	105 596,6
2.2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" на капитальный ремонт многоквартирных домов*	всего	545 656,7	100 655,3	57 517,2	71 670,5	75 755,7	79 998,0	84 238,0	88 534,1
	федеральный бюджет	43 660,2	27 783,8	15 876,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	464 820,4	64 828,9	37 045,0	64 999,5	68 704,5	72 551,9	76 397,2	80 293,4
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	24 464,1	3 412,0	1 949,7	3 421,0	3 616,0	3 818,5	4 020,9	4 226,0
	внебюджетные источники	12 712,0	4 630,6	2 646,1	3 250,0	3 435,2	3 627,6	3 819,9	4 014,7
2.3. Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"	всего	219 017,7	44 000,0	85 042,6	89 975,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	219 017,7	44 000,0	85 042,6	89 975,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4. Планы мероприятий по развитию муниципального образования на 2014 - 2016 годы	всего	2 213 674,9	931 978,6	583 372,9	698 323,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	2 118 275,8	900 314,7	554 962,4	662 998,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	95 399,1	31 663,9	28 410,5	35 324,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Мероприятия по благоустройству населенных пунктов, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	всего	14 110,7	1 740,6	1 820,7	1 926,3	2 028,4	2 117,6	2 208,7	2 268,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	14 110,7	1 740,6	1 820,7	1 926,3	2 028,4	2 117,6	2 208,7	2 268,3
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных	всего	145 000,0	35 000,0	20 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	145 000,0	35 000,0	20 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Мероприятия по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения	всего	31 793 836,4	3 814 270,8	4 150 541,4	4 568 072,8	4 333 417,7	4 591 299,6	5 027 863,0	5 308 371,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	31 793 836,4	3 814 270,8	4 150 541,4	4 568 072,8	4 333 417,7	4 591 299,6	5 027 863,0	5 308 371,1
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Модернизация и развитие единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	всего	14 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	14 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограммы
7. Подпрограмма "Чистая вода"	всего	2 200 906,0	877 993,8	757 970,2	300 950,4	263 991,6	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	2 064 774,0	818 341,0	711 433,0	285 000,0	250 000,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	136 132,0	59 652,8	46 537,2	15 950,4	13 991,6	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 - 2015 годах и в перспективе до 2020 года"	всего	5 347 992,0	3 061 635,8	496 356,2	350 000,0	300 000,0	390 000,0	400 000,0	350 000,0
	федеральный бюджет	189 060,5	189 060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	3 461 577,3	1 175 221,1	496 356,2	350 000,0	300 000,0	390 000,0	400 000,0	350 000,0
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	43 055,0	43 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	1 654 299,2	1 654 299,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Расходы 2016 года в сумме 1551400,0 тыс. руб. предусмотрены в Законе Сахалинской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в условно утвержденных расходах"