Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Правительства Сахалинской области

от 15 октября 2014 г. N 499

Изменения,
вносимые в Государственную программу Сахалинской области "Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области
на 2014 - 2020 годы"

1. Внести в Государственную программу "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 N 426 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 N 810, от 16.05.2014 N 233 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Паспорт Государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Соисполнители государственной программы
Участники государственной программы	Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" (ГКУ "Управление Сахалинавтодор")
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области"
Цели государственной программы	Развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития Сахалинской области
Задачи государственной программы	- формирование современного и эффективного транспортного комплекса области, обеспечивающего ускорение грузопассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике; - обеспечение доступности для населения области услуг в сфере перевозок; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Этапы и сроки реализации государственной программы	Государственная программа рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации Государственной программы не выделяются
Объемы и источники финансирования государственной программы	Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет всего - 80114545,6 тыс. руб., в том числе: - по источникам финансирования: федеральный бюджет - 3577707,8 тыс. руб.; областной бюджет - 76536837,8 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; - по годам: 2014 год - 11698345,9 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 902707,8 тыс. руб.; областной бюджет - 10795638,1 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2015 год - 10608374,8 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 1075000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 9533374,8 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2016 год - 11321494,7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 700000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 10621494,7 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2017 год - 10423739,9 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 900000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 9523739,9 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2018 год - 11170861,6 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 11170861,6 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2019 год - 12354963,3 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 12354963,3 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.; 2020 год - 12536765,4 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 12536765,4 тыс. руб.; местный бюджет - 0 тыс. руб.
Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения	- количество перевезенных пассажиров и грузов на субсидируемых межмуниципальных, внутримуниципальных и пригородных маршрутах по видам транспорта; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения области; - прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального (межмуниципального) значения; - численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в отрасли; - размер начисленной средней заработной платы в расчете на 1 работника в отрасли; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году; - количество приобретенных автобусов при реализации Планов мероприятий по развитию муниципальных образований Сахалинской области".

1.2. В разделе 1:

1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации Государственной программы и прогноз развития".

1.2.2. Абзацы 9, 10 подраздела "Автомобильный транспорт" изложить в следующей редакции:

"Министерство является соисполнителем подпрограммы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" государственной программы Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 14.04.2014 N 161.

Министерство участвует в реализации Планов мероприятий развитию муниципальных образований Сахалинской области по приобретению пассажирских автобусов.".

1.3. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации государственной программы, описание основных целей и задач Государственной программы".

1.4. В абзаце 17 раздела 3 цифры "9" заменить цифрами "12".

1.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

"6. Характеристика мер правового регулирования Государственной программы".

1.6. Раздел 7 после абзаца 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"- количество приобретенных автобусов при реализации Планов мероприятий по развитию муниципальных образований Сахалинской области.".

1.7. В разделе 8:

1.7.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"8. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) Государственной программы".

1.7.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Количество приобретенных автобусов при реализации Планов мероприятий по развитию муниципальных образований Сахалинской области.

Единица измерения: единиц.".

1.8. В разделе 9:

1.8.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Государственной программы на период 2014 - 2020 годов составляет 80 114 483,6 тыс. рублей, из них областной бюджет - 76 536 775,8 тыс. руб., федеральный бюджет - 3577707,8 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 тыс. руб., в том числе:".

1.8.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

"- на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области" - 68550497,5 тыс. рублей, из них областной бюджет - 64972789,7 тыс. руб., федеральный бюджет - 3577707,8 тыс. рублей.".

1.9. Раздел 11 изложить в следующей редакции:

"11. Методика оценки эффективности Государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации государственной программы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму государственной программы, и отдельно по мероприятиям государственной программы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности государственной программ и показателя комплексной эффективности государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi/ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi/ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов государственной программы по следующей формуле:

СД =СДi/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в государственной программе.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф/Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф/Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

Рф - фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности государственной программы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj)/3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

CРмj - степень реализации мероприятий государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы.

5. Показатель комплексной эффективности государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПКЭ = ПЭj/К, где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности государственной программы;

К - количество подпрограмм, включая государственную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм государственной программы.

Показатели эффективности государственной программы, предусмотренные пунктами 1-5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.".

2. Внести в подпрограмму "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области" Программы:

2.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области
Соисполнители Подпрограммы
Участники Подпрограммы	Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" (ГКУ "Управление Сахалинавтодор")
Цели Подпрограммы	Создание материально-технических, экономических и организационных условий в дорожном хозяйстве, необходимых для сохранения и расширения единого экономического пространства, обеспечения доступности качественных транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов на территории Сахалинской области
Задачи Подпрограммы	Формирование связной, качественной сети автомобильных дорог общего пользования на магистральных направлениях межмуниципальных транспортных связей, обеспечивающей круглогодичное транспортное сообщение между областным центром и центрами муниципальных образований, между перспективными точками экономического роста на территории муниципальных образований и их административными центрами, а также с магистральными транспортными системами на территории области. Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования на магистральных направлениях межмуниципальных транспортных связей в нормативное состояние, соответствующее требованиям технических регламентов, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортным нагрузкам. Совершенствование организационных механизмов, методов и технологий управления автомобильными дорогами на территории области. Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории области
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Подпрограмма рассчитана на семь лет с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет всего - 68550497,5 тыс. руб., в том числе: - по источникам финансирования: федеральный бюджет - 3577707,8 тыс. руб.; областной бюджет - 64972789,7 тыс. руб.; - по годам: 2014 год - 9267777,2 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 902707,8 тыс. руб.; областной бюджет - 8365069,4 тыс. руб.; 2015 год - 7721283,8 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 1075000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 6646283,8 тыс. руб.; 2016 год - 9379551,6 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 700000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 8679551,6 тыс. руб.; 2017 год - 9433061,6 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 900000,0 тыс. руб.; областной бюджет - 8533061,6 тыс. руб.; 2018 год - 10121867,7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 10121867,7 тыс. руб.; 2019 год - 11250585,4 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 11250585,4 тыс. руб.; 2020 год - 11376370,2 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; областной бюджет - 11376370,2 тыс. руб.
Целевые индикаторы Подпрограммы и их количественные значения	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения области. 3. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального (межмуниципального) значения. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году".

2.2. Абзац 5 раздела 7 изложить в следующей редакции:

"- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году.".

2.3. Пункт 4 раздела 8 изложить в следующей редакции:

"4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году.

Единица измерения: процент.

Расчёт показателя: показатель определяется как отношение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году к протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в предыдущем году.".

2.4. Раздел 10 изложить в следующей редакции:

"10. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности Подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области" (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности Подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Подпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму государственной программы, и отдельно по мероприятиям государственной программы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм государственной программы.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Подпрограммы и показателя комплексной эффективности Подпрограммы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi/ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi/ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) Подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Подпрограммы по следующей формуле:

СД = СДi/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы;

N - число индикаторов (показателей) в Подпрограммы.

2. Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф/Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий Подпрограммы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф/Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов Подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности Подпрограммы:

ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj)/3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности Подпрограммы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы;

CРмj - степень реализации мероприятий Подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Подпрограммы.

5. Показатель комплексной эффективности Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ПКЭ = ПЭj/К, где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности Подпрограммы;

К - количество подпрограмм, включая государственную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм государственной программы.

Показатели эффективности Подпрограммы, предусмотренные пунктами 1-5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Подпрограммы признается неудовлетворительной.".

3. Внести в приложение N 4 к Программе следующие изменения:

3.1. Пункты 5 - 8 изложить в следующей редакции:

	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
5.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	63	60	59	56	53	52	50	44
6.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения области	%	56,8	59	60	61	63	64	68	71
7.	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального (межмуниципального) значения	единиц		4	1	2	3	1	2	3
8.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в субъекте Российской Федерации, к предыдущему году	%	0	9,9	2,4	6,8	7,0	2,2	3,1	13,3

ГАРАНТ:

В соответствии с пунктом 10 настоящего постановления пункт 3.2 вступает в силу с 28 марта 2014 г.

3.2. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:

	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
9.	Количество приобретенных автобусов при реализации Планов мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов муниципальных образований Сахалинской области	единиц	0	5	5	3	1	2	2	2