Раздел 2

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Истекший период регулирования - 2013 год		2015 год
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	972,62	1896,66	764,73
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	59,97	165,81	63,34
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	912,65	1730,84	701,38
4	Объем потерь	тыс. куб. м.	310,3	1136,10	105,91
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	34,0	65,6	15,1
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м.	602,35	594,74	595,47
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м.	571,97	473,89	550,11
6.1.1	населению	тыс. куб. м.	442,35	364,85	428,49
6.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	57,28	52,50	55,91
6.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м.	72,34	56,54	65,71
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	30,38	120,85	45,36
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	36365,62	30904,98	58807,99
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	305,46	265,0	-
9	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	200,00	105,00	-