Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
г. Южно-Сахалинска
от 2 июня 2015 г. N 1367

Приложение N 3
к муниципальной программе "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"

Таблица расчета целевых показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности по муниципальной программе (в соответствии с постановлением Правительства России от 31.12.2009 N 1225)

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значение показателей
			Базовое значение	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А1.	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	%	16,76	28,409	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
А2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории городского округа	%	98,14	99,5	100	100	100	100	100
А3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории городского округа	%	70,51	26,00	27,00	28,00	30,00	32,00	32,00
А4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в	%	48,12	10	11	12	13	14	14
	общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа
А5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского округа	%	8,93	99,5	100	100	100	100	100
А6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
А7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001
А8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	%	0	103567,51	105080,99	106586,85	108085,14	109575,92	109575,92
В2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
В3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гккал	0	289,01	293,23	297,44	301,62	305,78	305,78
В4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	314172,47	318763,62	323331,64	327876,71	332398,99	332398,99
В5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м3	0	2585,33	2623,12	2660,71	2698,11	2735,32	2735,32
В6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб	0	48216,49	48921,10	49622,17	50319,70	51013,74	51013,74
В7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. руб.	0	2431,44	2466,97	2502,32	2537,50	2572,49	2572,49
В8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	7692334,68	7804746,40	7936591,82	8027875,20	8138600,77	8138600,77
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
С1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями на территории городского округа	%	94,11	100	100	100	100	100	100
С2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую
	осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории городского округа	%	93,32	97,37	98,33	99,12	100	100	100
С3.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории городского округа	%	97,33	99,12	100	100	100	100	100
С4.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории городского округа	%	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
С5.	Доля расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для сопоставимых условий)	%	2,25	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
С6.	Доля расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических условий)	%	2,39	2,44	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
С7.	Динамика расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических условий)	м3/чел	42701,00	0	0	0	0	0	0
С8.	Динамика расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для сопоставимых условий)	м3/чел	42701,00	47587,00	47587,00	48320,00	48320,00	48320,00	48320,00
С9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
С10.	Динамика расходов бюджета городского округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
С11.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета городского округа, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	77,9	80,5	84,0	87,5	90,5	94,0	100,0
C12.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	12	13	2	3	4	5
С13.	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0	10	20	0,01	0,02	0,03	0,04
С14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	1,22	1,32	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5
С15.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./чел.	14,22	14,22	17,00	17,00	17,00	20,00	20,00
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	%	99,6	100	100	100	100	100	100
D2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	99,8	100	100	100	100	100	100
D3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	99,7	100	100	100	100	100	100
D4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	%	29,0	30	31	32	33	34	35
D5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
D6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования	%	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0
D7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета,	%	4,4	5,0	5,6	6,2	6,8	7,4	8,0
	в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
D8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	%	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
D9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории MO	%	100	100	100	100	100	100	100
D10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100
D11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	0	0	0
D12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0	0	0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у. т./ кВт. ч	-	-	-	-	-	-
E2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т.	-	-	-	-	-	-
E3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт*ч	39480520	38564280	37489000	37489000	37489000	37489000	37489000
E4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	226285	220890	218150	216250	216250	216250	216250
E5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3	17680000	16800500	16025000	15560200	15560200	15560200	15560200
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	0	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	7,00
F2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	7,00

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и
их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)		Ед. измерения	Значение показателей
				Базовое значение	2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным направлениям жизнедеятельности
1.	Износ объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики		%	66	60	59,5	59		58,5	58	57,5
2.	Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений прошедших энергетическое обследование		%	79	81	86	93		95	97	100
3.	Удельный вес котельных оборудованных приборами учета энергоресурсов		%	0	0	100	100		100	100	100
4.	Удельный вес многоквартирных домов оборудованных приборами учета энергоресурсов		%	10	12	14	16		16	16	16
5.	Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений оборудованных приборами учета энергоресурсов		%	97	98	99	100		100	100	100
6.	Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений , в которых проведены энергосберегающие мероприятия		%	96	99	100	100		100	100	100
1.		Индикаторы для расчета общих показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.1.		Потребление МО топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий						тыс. т.у.т.
1.1.2.		Потребление МО топливно-энергетических ресурсов, для сопоставимых условий						тыс. т.у.т.
1.2.		Объем валового муниципального продукта						млрд. руб.
1.3.		Расходы МО на приобретение энергетических ресурсов						млрд. руб.
1.4.		Объем потребления (использования) на территории МО электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						тыс. кВт*ч
1.5.		Общий объем потребления (использования) на территории МО электрической энергии						тыс. кВт*ч
1.6.		Объем потребления (использования) на территории МО тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						Гкал
1.7.		Общий объем потребления (использования) на территории МО тепловой энергии						Гкал
1.8.		Объем потребления (использования) на территории МО холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						тыс. куб.м
1.9.		Общий объем потребления (использования) на территории МО холодной воды						тыс. куб.м
1.10.		Объем потребления (использования) на территории МО горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						тыс. куб.м
1.11.		Общий объем потребления (использования) на территории МО горячей воды						тыс. куб.м
1.12.		Объем потребления (использования) на территории МО природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета						тыс. куб.м
1.13.		Общий объем потребления (использования) на территории МО газа						тыс. куб.м
1.14.		Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории МО						тыс. т.у.т.
1.15.		Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории МО						тыс. т.у.т.
1.16.		Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории МО						тыс. кВт*ч
1.17.		Совокупный объем производства электрической энергии на территории МО						тыс. кВт*ч
2.		Индикаторы для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной сфере
2.1		Объем потребления электрической энергии в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях на территории МО						тыс. кВт*ч
2.2.		Общая площадь размещения органов муниципальной власти и муниципальных учреждений на территории МО						кв.м

Перечень индикаторов для расчета целевых показателей
муниципальной программы

2.3.	Объем потребления тепловой энергии в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях на территории МО	Гкал
2.4.	Объем потребления холодной воды в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях на территории МО	тыс. куб.м
2.5.	Количество работников органов муниципальной власти и муниципальных учреждений на территории МО	Чел.
2.6.	Объем потребления горячей воды в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях на территории МО	тыс. куб.м
2.7.	Объем потребления природного газа в органах муниципальной власти и муниципальных учреждениях на территории МО	тыс. куб.м
2.8.	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами муниципальной власти и муниципальными учреждениями на территории МО	тыс. руб.м
2.9.	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете МО на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году	тыс. руб.м
3.	Индикаторы для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1.	Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	тыс. кВт*ч
3.2.	Площадь многоквартирных домов на территории МО	кв.м
3.3.	Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	Гкал
3.4.	Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	Чел.
3.5.	Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	тыс. куб.м
3.6.	Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	тыс. куб.м
3.7.	Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	тыс. куб.м
3.8.	Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории МО	кв.м
3.9.	Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории МО	тыс. куб.м
3.10.	Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории МО	Чел.
3.11.	Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории МО	т.у.т.
4.	Индикаторы для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры
4.1.	Объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории МО	т.у.т.
4.2.	Объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории МО	млн. кВт*ч
4.3.	Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории МО	т.у.т.
4.4.	Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории МО	тыс.Гкал
4.5.	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории МО	тыс. кВт*ч
4.6.	Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории МО	тыс. кВт*ч
4.7.	Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории МО	тыс. кВт*ч
4.8.	Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории МО	тыс. куб.м
4.9.	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории МО	Гкал
4.10.	Общий объем переданной тепловой энергии на территории МО	Гкал
4.11.	Объем потерь воды при ее передаче на территории МО	тыс. куб.м
4.12.	Общий объем потребления (использования) горячей воды на территории МО	тыс. куб.м
4.13.	Общий объем потребления (использования) холодной воды на территории МО	тыс. куб.м
4.14.	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО	тыс. кВт*ч
4.15.	Объем электрической энергии в системах водоотведения на территории МО	тыс. кВт*ч
4.16.	Общий объем водоотведенной воды на территории МО	куб.м
4.17.	Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО	кВт*ч
4.18.	Общая площадь уличного освещения на территории МО на конец года	кв.м
4.19.	Потребление МО топливно-энергетических ресурсов для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Мов сфере промышленного производства	тыс. т.у.т.

Начальник департамента городского хозяйства

И.М.Федоров