|
N
|
Наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Срок исполнения
|
|
I. Представить в Департамент финансов администрации
города Южно-Сахалинска
|
|
1
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области с пояснительной запиской
|
Департамент экономического развития
|
До 15 июля
|
|
2
|
Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки.
|
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
|
До 1 августа
|
|
3
|
Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки
|
Департамент экономического развития
|
До 1 сентября
|
|
4
|
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
|
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
|
До 10 октября
|
|
5
|
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2015 (2 экземпляра)
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
6
|
Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
7
|
Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год, утвержденная решением Городской Думы
|
Администрация города
|
До 1 октября
|
|
8
|
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект).
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
9
|
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год
|
Департамент экономического развития
|
До 25 октября
|
|
10
|
Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
|
До 1 августа
|
|
11
|
Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием:
- объектов и видов работ;
- сметной стоимости;
- сроков выполнения работ;
- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума
|
До 1 августа
|
|
12
|
Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра)
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
|
До 1 августа
|
|
13
|
Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
14
|
Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 июля
|
|
15
|
Проекты смет расходов казенных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах).
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
16
|
Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2015 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
17
|
Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества.
При исполнении данного пункта руководствоваться постановлениями администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
|
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
|
До 1 августа
|
|
18
|
Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 N 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана".
|
Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства
|
До 1 августа
|
|
19
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"
|
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
|
До 1 августа
|
|
20
|
Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия
|
До 1 августа
|
|
21
|
Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск".
|
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства
|
До 1 августа
|
|
22
|
Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск".
|
Департамент экономического развития
|
До 15 августа
|
|
23
|
Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году (в плановом периоде 2017 и 2018 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2016 года.
Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению.
|
Департамент экономического развития
|
До 15 сентября
|
|
24
|
Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде.
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
|
До 1 августа
|
|
II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
|
|
1
|
Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской
|
Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города
|
До 1 августа
|
|
2
|
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по главным распорядителям бюджетных средств
|
Департамент финансов
|
До 15 августа
|
|
3
|
Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2015 года
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города
|
До 15 октября
|
|
4
|
Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе:
- утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год;
- предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов;
- программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования
Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям:
- утвержденный по программе объем финансирования;
- фактически профинансировано за предыдущие годы;
- утвержденный объем финансирования на 2015 год;
- ожидаемый объем финансирования за 2015 год;
- ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года;
- предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект).
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
|
До 1 августа
|
|
5
|
Бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированная в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованная с курирующим вице-мэром.
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума
|
До 20 июня
|
|
III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
|
|
1
|
Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы"
|
Департамент экономического развития
|
До 1 августа
|
|
2
|
Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год"
|
Департамент финансов
|
До 3 ноября
|
|
3
|
Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"
|
Департамент экономического развития
|
До 15 сентября
|
|
4
|
Проект распоряжения администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года"
|
Департамент экономического развития
|
До 27 октября
|
|
IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
|
|
1
|
Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы" с пояснительной запиской (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Департамент экономического развития
|
До 5 августа
|
|
2
|
Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год"
|
Администрация города
|
До 1 сентября
|
|
3
|
Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Департамент экономического развития
|
До 20 сентября
|
|
4
|
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год
|
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска
|
До 10 октября
|
|
5
|
Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Департамент финансов
|
До 7 ноября
|
|
6
|
Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Департамент финансов
|
До 5 ноября
|
|
7
|
Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с пояснительной запиской
|
Департамент финансов
|
До 24 ноября
|
|
8
|
Распоряжение администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Департамент экономического развития
|
До 28 октября
|
|
9
|
Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год
|
Департамент финансов
|
До 24 ноября
|
|
10
|
Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2016 год
|
Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства
|
До 15 октября
|
|
11
|
Паспорта муниципальных программ (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)
|
Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города
|
До 1 августа
|
|
V. Департаменту финансов администрации города
|
|
1.
|
Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год
|
По графику Министерства финансов Сахалинской области
|
|
2.
|
Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2016 год, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов
|
До 1 ноября
|
|
3.
|
Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2015 и 2016 годы
|
До 10 октября
|
|
VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год" главным распорядителям бюджетных средств представить в Департамент финансов администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра)
|
Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей без десятичных знаков с применением индекса-дефлятора:
в 2018 году - 104,3.
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учётом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
Представляемые сметы казенных учреждений формируются в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2011 N 10-П "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 N 12-П.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.
Потребность по программным и непрограммным мероприятиям на 2016 год рассчитывается главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2016 год", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.12.2014 N 50/4вн-14-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск", определяющими расходные обязательства городского округа "Город Южно-Сахалинск"
