Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
от 2 ноября 2015 г. N 3022

Приложение N 7
к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по
источникам финансирования муниципальной программы "Развитие
образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	РЗ, ПЗ	ЦСР	Вр	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего:	x	x	x	x	46 805 630,6	8 001 536,7	6 707 908,6	7 592 335,3	7 816 634,6	8 566 200,9	8 121 014,5
	ИТОГО					8 400 986,3	1 277 132,1	1 102 237,0	1 278 943,0	1 541 785,1	1 586 545,7	1 614 343,4
						36 576 296,6	6 372 458,6	5 330 452,8	6 037 963,3	5 979 448,6	6 670 961,3	6 185 012,0
						266 083,2	100 744,7	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
						1 562 264,5	251 201,3	247 123,9	247 665,3	260 466,7	272 187,7	283 619,6
	Департамент образования, образовательные организации	x	x	x	x	7 996 002,0	1 105 998,3	1 081 724,0	1 117 224,0	1 524 346,7	1 565 289,4	1 601 419,6
		x	x	x	x	27 734 944,4	4 281 260,8	4 479 174,7	4 872 805,0	4 373 174,9	4 692 151,8	5 036 377,2
		x	x	x	x	1 555 637,0	250 420,3	246 581,7	247 095,4	258 956,0	270 609,0	281 974,6
	Управление культуры	x	x	x	x	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		x	x	x	x	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	МКУ "Управление капитального строительства"	x	x	x	x	396 037,6	167 416,8	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		x	x	x	x	8 256 608,8	1 578 229,6	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
		x	x	x	x	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по ф/к и спорту	x	x	x	x	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		x	x	x	x	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	x	x	x	x	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
		x	x	x	x	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	x	x	x	x	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	x	x	x	x	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	Всего:	907	x	0110000	x	17 101 080,5	2 552 527,9	2 705 068,3	2 948 742,4	2 789 711,0	2 962 831,3	3 142 199,6
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0110000	x	13 083 126,0	2 056 941,1	2 232 498,5	2 479 324,9	1 958 663,1	2 101 598,9	2 254 099,5
		907	x	0110000	x	4 017 954,5	495 586,8	472 569,8	469 417,5	831 047,9	861 232,4	888 100,1
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования"	Всего:	907	x	0120000	x	14 108 432,2	1 987 407,4	2 043 336,7	2 204 656,6	2 446 928,0	2 620 729,2	2 805 374,3
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0120000	x	2 007 179,2	218 386,8	219 951,0	224 133,0	433 086,8	448 676,6	462 945,0
		907	x	0120000	x	12 101 253,0	1 769 020,6	1 823 385,7	1 980 523,6	2 013 841,2	2 172 052,6	2 342 429,3
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	Всего:	x	x	0130000	x	2 007 352,0	485 846,5	302 991,9	301 506,2	299 583,8	306 843,9	310 579,7
	Управление жилищной политики администрации г. Южно- Сахалинска	902	1004	0130000	x	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
	Управление жилищной политики администрации г. Южно- Сахалинска	902	1004	0130000	x	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Департамент образования, общеобразовательные организации	907	x	0130000	x	932 628,2	177 273,4	161 016,6	142 496,5	144 254,1	150 665,6	156 922,0
		907	x	0130000	x	634 666,1	105 629,1	102 837,0	108 634,0	108 231,8	106 961,0	102 373,2
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	Всего:	x	x	х	x	257 456,8	42 721,5	36 869,8	38 479,2	44 477,2	46 478,6	48 430,5
	Департамент образования	907	x	0140000	x	163 922,1	25 745,9	23 854,0	24 907,0	28 531,8	29 815,6	31 067,8
		907	x	0140000	x	12 078,4	2 018,4	1 888,9	1 888,9	2 004,6	2 094,8	2 182,8
		907	0707	х	x	69 301,1	13 878,2	10 071,7	10 585,4	11 093,5	11 592,7	12 079,6
	Управление культуры	913	0707	0140000	612	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		913	0707	х	x	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	Управление по ф/к и спорту	918	0707	0140000	612	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		918	0707	х	x	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"	Всего:	x	x	0150000	x	496 163,6	157 328,4	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
	МКУ "Управление капитального строительства"	902	x	0150000	х	69 389,9	69 389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0150000	x	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		907	x	0150000	x	426 273,7	87 438,5	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	Всего	907	x	0160000	x	167 430,5	26 756,4	25 450,1	25 528,1	28 541,1	29 892,9	31 261,9
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0160000	x	154 324,8	23 652,4	22 735,1	23 529,1	26 821,3	28 129,2	29 457,7
		907	x	0160000	x	13 105,7	3 104,0	2 715,0	1 999,0	1 719,8	1 763,7	1 804,2
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений"	Всего	x	x	х	x	9 722 463,2	2 217 636,6	1 009 580,7	1 443 635,3	1 707 539,8	2 087 421,9	1 256 648,9
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	902	x	0170000	x	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	x	0170000	x	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования,	907	x	0170000	x	187 892,8	58 012,8	55 721,0	46 106,0	8 848,0	9 224,0	9 981,0
		907	x	0170000	x	537 126,0	69 179,4	93 625,0	93 792,0	88 480,0	92 240,0	99 809,6
	МКУ"Управление капитального	902	x	0170000	x	326 647,7	98 026,9	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		902	x	0170001	х	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	x	0170000	x	8 256 608,8	1 578 229,6	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	Всего:	907	x	0180000	x	2 945 251,8	531 312,0	510 355,1	545 074,5	431 799,4	456 529,8	470 181,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	x	0180000	x	545 007,9	112 094,4	129 820,2	157 314,5	44 826,3	52 142,8	48 809,7
		907	x	0180000	x	913 908,0	182 675,5	144 024,9	151 250,0	139 110,6	145 370,7	151 476,3
		907	0701	0180000	x	1 486 335,9	236 542,1	236 510,0	236 510,0	247 862,5	259 016,3	269 895,0

Начальник Департамента образования

А.Н. Киктева