Приложение 2. Производственная программа МУП "Поронайская коммунальная компания-1" в сфере водоотведения

Приложение 2
к приказу региональной энергетической
комиссии Сахалинской области
от 18 декабря 2015 г. N 82-ОКК

Производственная программа МУП "Поронайская коммунальная компания-1"
в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, её местонахождение	МУП "Поронайская коммунальная компания-1" 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Октябрьская, 65
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод, объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Истекший период регулирования 2014 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	636,660	694,569	654,645	654,645	654,645
1.1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	636,189	694,071	654,147	654,147	654,147
1.1.1	населению	тыс. м3	480,447	514,375	498,822	498,822	498,822
1.1.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	65,768	81,224	67,649	67,649	67,649
1.1.3	Прочим потребителям	тыс. м3	89,974	98,472	87,676	87,676	87,676
1.2	Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений	тыс. м3	0,471	0,498	0,498	0,498	0,498
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	39043,3	41922,9	35738,1	37481,7	39193,5
3	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	25,0	9,1	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	План мероприятий	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
-	-	-	-

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованной системы
водоотведения

N п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,38	0,37	0,36
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100,0	100,0	100,0
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-
2.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	0	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	0,36	0,35	0,34

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых
показателей и расходов на реализацию производственной программы
в сфере водоотведения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменений, %
		2016/2015	2017/2016	2018/2017
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	95,0	97,4	97,3
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,0	100,0	100,0
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	-	-	-
2.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	94,7	97,2	97,1
4.1	Расходы на реализацию производственной программы	77,1	104,9	104,6

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

N п/п	Перечень плановых мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3
-	-	-