Приложение N 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства городского округа
"Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Всего по муниципальной программе	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"	Всего:	х	х	х	х	36533941,87	3862891,03	3902828,00	9621389,46	6288682,46	6462525,46	6395625,46
	ДГХ	915	х	х	х	17894122,94	1695381,70	1731104,40	3667789,46	3561582,46	3531082,46	3707182,46
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х	х	х	18639218,93	2167409,33	2171623,60	5953500,00	2727000,00	2931343,00	2688343,00
	Департамент образования	907	х	х	х	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"	Всего:	х	х	х	х	33297244,37	3563280,43	3582764,90	8965053,26	5634953,26	5809296,26	5741896,26
	ДГХ	915	х	х	х	14659525,44	1395871,10	1411141,30	3013053,26	2907953,26	2877953,26	3053553,26
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х	х	х	18637718,93	2167409,33	2171623,60	5952000,00	2727000,00	2931343,00	2688343,00
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры						7350137,93	20409,33	1385,60	2760000,00	1400000,00	650000,00	2518343,00
1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х 0910120980	0409 0409	414 410	4050060,03	10331,43 10331,43	1385,60 1385,60	1370000,00 1370000,00	500000,00 500000,00	150000,00 150000,00	2018343,00 2018343,00
1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х 0910120080	0409 0409	240 240	3300077,9	10077,90 10077,90		1390000,00 1390000,00	900000,0 900000,0	500000,00 500000,00	500000,00 500000,00
Основное мероприятие 2 Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений						15111825,44	1395871,10	1411141,30	2937953,26	3107953,26	3287953,26	2970953,26
2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	0910220080	0409	240	1101000,00	0,00	0,00	137000,00	307000,00	487000,00	170000,00
2.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	ДГХ	915	х 0910220080 0910263190 09102S3190 0910280250	0409 0409 0409 0409 0409	х 240 240 240 810	14010825,44	1395871,106649792,90 531909,70 5372,80 208795,70	1411141,306633253,10 559546,00 5652,00 212690,20	2800953,26 981944,49 1819008,77	2800953,26 981944,49 1819008,77	2800953,26 981944,49 1819008,77	2800953,26 981944,49 1819008,77
Основное мероприятие 3 Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности						648700,00			212100,00	107000,00	77000,00	252600,00
3.1 Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	ДГХ	915	0910320990	0409	240	648700,00			212100,00	107000,00	77000,00	252600,00
Основное мероприятие 4 Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"						10186581,00	2147000,00	2170238,00	3055000,00	1020000,00	1794343,00
4.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x 091R120980 0910163500 091R1S3500 091R153930	0409 0409 0409 0409 0409	410 410 410 410 410	6433144,67	766687,57 660805,17 90000,00 15882,40	713114,10 713114,10	2285000,00 1934000,00 351000,00	1020000,00 669000,00 351000,00	1648343,00 1297343,00 351000,00
4.2 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	x 091R153930 091R163170 091R1S3170 091R120080	0409 0409 0409 0409 0409	240 240 240 240 240	3753436,33	1380312,43 351000,00 321050,10 103242,90 605019,43	1457123,90 351000,00 321050,10 103242,90 681830,90	770000,00 770000,00		146000,00 146000,00
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов"	Всего:	х	х	х	х	3236697,50	299610,60	320063,10	656336,20	653729,20	653229,20	653729,20
	ДГХ	915	х	х	х	3234597,50	299510,60	319963,10	654736,20	653629,20	653129,20	653629,20
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х	х	х	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Департамент образования	907	х	х	х	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие 1 Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования.	ДГХ	915	х	х	х	111363,10	17959,10	18359,40	19966,40	18359,40	18359,40	18359,40
	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	х	х	х	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета	Администрация города (МКУ "УДХиБ")	902	0920120980	0409	410	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Содержание светофорных объектов	ДГХ	915	0920180050	0409	810	92918,10	14941,10	15595,40	15595,40	15595,40	15595,40	15595,40
1.3 Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора:	ДГХ	915	х 0920163190 09201S3190 0920180050	0409 0409 0409 0409	810 810 810	16838,00	3018,00 2987,80 30,20	2764,00 2736,40 27,60	2764,00 0,00 0,00 2764,00	2764,00 0,00 0,00 2764,00	2764,00 0,00 0,00 2764,00	2764,00 0,00 0,00 2764,00
1.4 Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения.	ДГХ	915	0920120080	0409	240	1607,00	0,00	0,00	1607,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2 Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками	ДГХ	915	х	0409	х	222239,80	36873,30	36873,30	36873,30	36873,30	36873,30	36873,30
2.1 Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	240 810	171439,80	28573,30 1653,30 26920,00	28573,30 1653,30 26920,00	28573,30 1653,30 26920,00	28573,30 1653,30 26920,00	28573,30 1653,30 26920,00	28573,30 1653,30 26920,00
2.2 Ремонт и восстановление знаков и их опор	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	33000,00	5500,00 500,00 5000,00	5500,00 500,00 5000,00	5500,00 500,00 5000,00	5500,00 500,00 5000,00	5500,00 500,00 5000,00	5500,00 500,00 5000,00
2.3 Содержание дорожных знаков	ДГХ	915	х 0920220080 0920280250	0409 0409 0409	х 240 810	16800,00	2800,00 500,00 2300,00	2800,00 500,00 2300,00	2800,00 500,00 2300,00	2800,00 500,00 2300,00	2800,00 500,00 2300,00	2800,00 500,00 2300,00
2.4 Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети, разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	0920220080	0409	240	1000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Основное мероприятие 3 Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН)	ДГХ	915	х	0409	х	18878,40	3146,40	3146,40	3146,40	3146,40	3146,40	3146,40
3.1 Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	ДГХ	915	х 0920320080 0920380250	0409 0409 0409	х 240 810	18878,40	3146,40 610,40 2536,00	3146,40 610,40 2536,00	3146,40 610,40 2536,00	3146,40 610,40 2536,00	3146,40 610,40 2536,00	3146,40 610,40 2536,00
Основное мероприятие 4 Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности.	ДГХ	915	х	0409	х	221001,60	36833,60	36833,60	36833,60	36833,60	36833,60	36833,60
4.1 Нанесение линий дорожной разметки	ДГХ	915	х 0920400590 0920480250	0409 0409 0409	х 240 810	221001,60	36833,60 2475,20 34358,40	36833,60 2475,20 34358,40	36833,60 2475,20 34358,40	36833,60 2475,20 34358,40	36833,60 2475,20 34358,40	36833,60 2475,20 34358,40
Основное мероприятие 5 Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения.	Департамент образования	907	х	х	х	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо"	Департамент образования	907	0920520990	0709	240	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие 6 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск"						2673700,20	204698,20	224750,40	561062,90	561062,90	561062,90	561062,90
6.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДГХ	915	0920680280	0408	810	2528220,00	180746,40	200000,00	536868,40	536868,40	536868,40	536868,40
6.2 Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	ДГХ	915	0920620990	0408	240	129600,00	0,00	0,00	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00
6.3 Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска"	ДГХ	915	х 0920600590 0920600590 0920600590 0920640119	0408 0408 0408 0408 1003	х 110 240 850 310	145480,20	23951,80 21756,10 1629,90 9,90 555,90	24750,40 22504,80 1679,90 9,80 555,90	24194,50 22504,80 1679,90 9,80	24194,50 22504,80 1679,90 9,80	24194,50 22504,80 1679,90 9,80	24194,50 22504,80 1679,90 9,80