Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 8 августа 2014 г. N 1420-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", перечнем поручений Губернатора Сахалинской области от 22.01.2014 N 2-ПП "О повышении эффективности работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат", приказом Министерства экономического развития Сахалинской области от 16.11.2012 N 234 и приказом Министерства финансов Сахалинской области от 16.11.2012 N 30 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) (прилагается).

2. Вице-мэру по финансам, начальнику финансового Управления администрации города Южно-Сахалинска осуществлять финансирование Программы в полном объёме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2015:

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы";

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2011 N 1404 "О внесении изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинска 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2011 N 1818 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2012 N 429 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 18.06.2012 N 1230 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.07.2012 N 1585 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.11.2012 N 2479 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 06.08.2013 N 1390 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878 ;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 26.11.2013 N 2150-па "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878 ;

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2013 N 2431 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2011 - 2018 годы", утверждённую постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

5. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности мэра города

А.В. Ковальчук

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 8 августа 2014 г. N 1420-па)

Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"

I. Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа).
II. Ответственный исполнитель Программы	Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее-Управление).
III. Соисполнители Программы	- МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска; - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска; - подведомственные учреждения Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения); - подведомственные учреждения Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения).
IV. Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Перечень поручений Губернатора Сахалинской области от 22.01.2014 N 2-ПП; Распоряжение первого вице-мэра от 12.03.2014 N 17 "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"; Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" (далее - Порядок).
V. Цели Программы	Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
VI. Задачи Программы	- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - повышение обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами; - развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта.
VII. Целевые индикаторы и показатели Программы	- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике; - доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15 - 29 лет в общей численности населения данной возрастной группы; - доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы; - доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров - преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - уровень обеспеченности населения спортивными залами; - уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями; - уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами.
VIII. Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы.
IX. Объёмы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы в течение 2015 - 2020 гг. Составит 2639843,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам: тыс. руб.
	Год	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Всего
	2015	32262,0	163218,5	195480,5
	2016	46390,0	163100,6	209490,6
	2017	194127,0	227989,5	422116,5
	2018	168092,0	203596,8	371688,8
	2019	326108,0	340931,5	667039,5
	2020	383630,0	390397,2	774027,2
	Итого	1150609,0	1489234,1	2639843,1
Х. Ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 30,0 до 41,0%; - увеличение доли граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике с 27 до 33,0%; - увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 8,5 до 14,0%; - увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15 - 29 лет в общей численности населения данной возрастной группы с 63,5 до 69%; - увеличение доли детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы с 6,5 до 7,5%; - доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров - преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности -не менее 50%; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 19,2 до 20,0%; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными залами с 29 до 31,2%; - изменение уровня обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями с 29% до 28,2%; - увеличение уровня обеспеченности населения плавательными бассейнами с 10,5 до 11,8%;

I. "Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы".

В Сахалинской области решается сложная задача: сделать регион комфортным и привлекательным местом для жизни людей.

В соответствии с действующей в настоящее время Стратегией развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года, утверждённой решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 28.05.2008 N 1099/51-08-3 (далее-Стратегия), главным направлением развития областной столицы, является формирование областного селитебного центра и создание условий для комфортного и безопасного проживания, позволяющих городу Южно-Сахалинску стать центром притяжения населения Сахалинской области и Дальнего Востока.

Основной целью стратегического развития города Южно-Сахалинска, реализацией его миссии определено создание условий для стабильного повышения качества жизни населения и его успешной самоорганизации на основе эффективного использования социально-экономического потенциала города, области, региона. Значительной частью социально экономической сферы города Южно-Сахалинска, от эффективности развития которой зависит благополучие и качество жизни наших земляков, является всестороннее развитие физической культуры и спорта - этого уникального средства формирования здорового образа жизни, профилактики негативных социальных явлений, в первую очередь, в молодёжной среде, улучшения качества жизни населения.

В Стратегии отмечено, что серьезным фактором риска для здоровья горожан становится гиподинамия, ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.

Для решения указанной проблемы, в целях создания условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск", перед отраслью физической культуры спорта были поставлены следующие задачи:

- развивать физкультуру и спорт;

- повысить заинтересованность граждан в сохранении и укреплении своего здоровья;

- предотвращать заболевания социального характера - создать в городе широкое общественное движение за здоровый образ жизни.

Программа разработана для решения поставленных задач, с учётом Государственной программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 N 448.

В рамках реализации Программных мероприятий предусмотрена модернизация социальной инфраструктуры, включая физическую культуру и спорт, для формирования благоприятных условий для жизни населения островного региона.

Текущее состояние физической культуры и спорта в на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, модернизацией и строительством спортивных сооружений.

До 31 декабря 2014 года основным механизмом реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы", утверждённая постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.05.2011 N 878, которая до 31.12.2013 была взаимоувязана с долгосрочной целевой программой Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы".

Благодаря плановости и преемственности решений в городе сохраняется положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Их доля с 2011 по 2013 год увеличилась с 29,3% до 29,9%.

Значимая роль в развитии массовой физической культуры и спорта отводится работе спортивных федераций, других общественных объединений. В настоящее время, на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" созданы и работают 43 федерации по видам спорта (2011 год-25, 2012-30). В 13 учреждениях дополнительного образования детей расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляющих работу по физической культуре и спорту, занимается 6029 чел. (2011 год - 4770 чел., 2012 - 5055 чел.). Неуклонно увеличивается количество участников в проводимых Управлением спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (2011 год - 9794 чел., 2012 - 10098 чел., 2013 год - 10602 чел.). Статистические данные свидетельствуют, что показатели развития отрасли в последние годы растут весьма динамично. Уже сегодня мы превышаем, установленный Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области (далее-Министерство), норматив регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Анализ состояния отрасли "Физическая культура и спорт" на 01.01.2014 показывает, что в городском округе "Город Южно-Сахалинск", несмотря на принимаемые меры, в том числе реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2018 годы", остаётся ряд глобальных и требующих разрешения проблем. Так, обеспеченность спортивными сооружениями в городе Южно-Сахалинске составляет:

- плоскостными сооружениями 29%;

- спортивными залами 29%;

- бассейнами 10,5%.

Актуальными остаются следующие проблемы:

- отсутствие современной спортивной базы;

- низкая обеспеченность материально-технической базы общеобразовательных учреждений; - отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов; - недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой доступности; - высокая стоимость физкультурно-спортивных услуг; - отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства работы и учебы. Остаётся нерешенной проблема отсутствия системы подготовки профессиональных судейских кадров. При плановом росте количества спортивных сооружений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами сегодня становится важнейшим элементом реализации задач муниципальной спортивной политики. Необходимо решение вопросов подготовки соответствующих специалистов, а также поиска управленческих решений и технологий, позволяющих эффективно управлять как отраслью в целом, так и ее отдельными объектами, спортивными командами, обеспечивая не только привлечение максимального количества зрителей на стадионы и в спортзалы, а также привлечение в спортивные проекты и мероприятия негосударственных ресурсов. При этом необходимо активизировать взаимодействие с общественными организациями и учреждениями по обеспечению загруженности объектов спорта. Реализация муниципальной программы к 2020 году позволит достичь определенных значений индикаторов, отражающих решение актуальных проблем в развитии массовой физической культуры и спорта, развития инфраструктуры спорта и управления отраслью физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск".

II. "Приоритеты и цели в сфере реализации Программы, описание основных целей и задач муниципальной Программы".

Целью Программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

1. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры (индикаторы оценки):

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике;

- доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15 - 29 лет в общей численности населения данной возрастной группы;

- доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы.

2. Повышение обеспеченности отрасли квалифицированными кадрами (индикаторы оценки):

- доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности.

3. Развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта (индикаторы оценки):

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- уровень обеспеченности населения спортивными залами; - уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями; - уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами.

III. "Прогноз конечных результатов Программы".

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются устойчивым ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли физической культуры и спорта.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

- совершенствование системы физического воспитания;

- рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

- наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения;

- рост количества участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

Значения показателей к 2020 году: - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 41,0%;

- доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике 33,0%;

- доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 14,0% ;

- доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15 - 29 лет, в общей численности населения данной возрастной группы - 69%;

- доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы - 7,5%;

- доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров -преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности - не менее 50%;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 20,0%;

- уровень обеспеченности населения спортивными залами - 31,2%;

- уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями - 28,2%;

- уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами - 11,8%.

IV. "Сроки и этапы реализации Программы".

Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы.

V. "Перечень мероприятий Программы".

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на приобщение различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Система Программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе.

Информация о мероприятиях, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства представлена в приложении N 2 к Программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск" представлен в приложении N 3 к Программе.

Программа разработана на основе предложений структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, Департамента образования, общественных организаций и объединений.

VI. "Характеристика мер правового регулирования Программы".

Для реализации настоящей Программы предлагаются следующие меры правового регулирования:

- разработка нормативных правовых актов в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

N	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"
1.	Постановление администрации города Южно-Сахалинска "Об утверждении Порядка расходования средств муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" на организацию и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и участие сборных команд города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях	Регулирование расходования средств исполнителями Программы	Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска	2014 год, III, IV кварталы

- организация правового сопровождения деятельности подведомственных Управлению муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанным с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений.

VII. "Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы".

Сведения о показателях муниципальной Программы и их значениях приводятся в приложении N 4 к Программе.

VIII. "Обоснование состава и значения соответствующих целевых индикаторов (показателей) Программы".

Выбор индикаторов осуществлялся на основе показателей эффективности развития физической культуры и спорта, обозначенных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, с учётом показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 20.03.2013 N 402-р, и с учётом показателей (индикаторов) Государственной программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 N 448 (ред. от 17.02.2014).

Мониторинг значений показателей (индикаторов) осуществляется на основе ежегодных полученных данных федерального государственного статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК.

IX. "Ресурсное обеспечение Программы".

Объем бюджетных ассигнований Программы на 2015 - 2020 годы составит 2639843,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 195480,5 тыс. рублей;

2016 год - 209490,6 тыс. рублей;

2017 год - 422116,5 тыс. рублей;

2018 год - 371688,8 тыс. рублей;

2019 год - 667039,5 тыс. рублей;

2020 год - 774027,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета в объеме 1150609,0 тыс. рублей; средства муниципального бюджета в объеме 1489234,1 тыс. рублей; средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджетных средств представлены в приложении N 5 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования Программы представлены в приложении N 6 к Программе.

Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств представлены в приложении N 7 к Программе.

Механизм реализации Программы предусматривает, что финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также привлекаемых средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников в установленном порядке.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы являются: -Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска; - МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска;

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска;

Исполнителями Программы являются: -Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска; - МКУ "УКС" города Южно-Сахалинска;

- Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска;

- подведомственные учреждения Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения); -подведомственные учреждения Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", с учетом средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов и других источников.

В случае выделения средств из федерального бюджета Программа будет скорректирована с учетом этих средств.

X. "Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы".

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1) Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере физической культуры и спорта и смежных областях.

2) Социальные риски обусловлены в том числе недостаточностью нормативно-правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и массового спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

3) Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.

4) Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов.

Снижение данных рисков необходимо рассматривать в рамках мероприятий направленных на совершенствование государственного регулирования.

5) Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью физической культуры, спорта, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий.

Основными мерами для минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы и объемов ее финансирования.

6) Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. Управление Программой, формирование отчётов и мониторинг её реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

XI. "Методика оценки эффективности и результативности Программы".

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является достижение целей и решения задач муниципальной программы, успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также степень реализации мероприятий в установленные сроки и в соответствии с объемом запланированных затрат.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы в обязательном порядке учитывает необходимость проведения следующих оценок:

1) Степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

- плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). Или (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования Программы в целом по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

3) Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Программы (в соответствии с Планом-графиком реализации Программы, составленным на каждый год реализации Программы).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

,

где:

- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

- количество индикаторов (показателей) Программы;

- фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период;

- планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели и в формуле меняются местами (например, ).

4. Коэффициента относительной результативности Программы.

Реализация Программы признается:

- отличной - если размер составляет от 1,0 и более;

- хорошей - если размер составляет от 0,9 до 1,0;

- удовлетворительной - если размер составляет от 0,7 до 0,9;

- неудовлетворительной - если размер составляет менее 0,7.

Исполняющий обязанности начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска

Е.И. Завязкина

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы

N	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия нереализации мероприятий	Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание	значение (по годам реализации)
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"
1.	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	2015	2020	Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта	2015 - 138 ед. 2016 - 143 ед. 2017 - 45 ед. 2018 - 148 ед. 2019 -1 50 ед. 2020 - 152 ед.	Снижение численности физически активной части населения	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
2.	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	2015	2020	Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности	2015 - 300 чел. 2016 - 306 чел. 2017 - 313 чел. 2018 - 318 чел. 2019 - 323 чел. 2020 - 330 чел.	Снижения качества дополнительного образования, уменьшение численности занимающихся физической культурой и спортом	Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров -преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	2015	2020	Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности	2015 - 1420 чел. 2016 - 1420 чел. 2017 - 1440 чел. 2018 - 1440 чел. 2019 - 1890 чел. 2020 - 2340 чел.	Ухудшение качества образовательного процесса, снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФК и С адм. г. Ю-Сах.	2015	2020	Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	2015 -342 ед. 2016 - 343 ед. 2017 - 345 ед. 2018 - 346 ед. 2019 -347 ед. 2020 - 352 ед.	Снижение численности занимающихся, отсутствие мотивированного желания заниматься физической культурой и спортом	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Список сокращений: УФК и С адм. г. Ю-Сах. - Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск

на 2015 - 2020 годы"

Информация по объектам капитального строительства

N	Наименование объекта строительства	Наличие проектно-сметной документации	Мощность	Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.)	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.					Непосредственный результат (краткое описание)
						Всего	в том числе
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"
1	Всего по муниципальной программе				2017 - 2020 годы	1177712,1	0,0	1016073,0	161639,1	0,0
					2015 год	9111,1	0,0	0,0	9111,1	0,0
					2016 год	17999,0	0,0	9999,0	8000,0	0,0
					2017 год	195535,5	0,0	163532,0	32003,5	0,0
					2018 год	147888,8	0,0	133100,0	14788,8	0,0
					2019 год	381086,5	0,0	325960,0	55126,5	0,0
					2020 год	426091,2	0,0	383482,0	42609,2	0,0
1.1	Строительство объекта "Стадион-площадка с искусственным покрытием в п/р Луговое"	Разработчик - ООО "Форвард" Проектная документация "Стадион-площадка с искусственным покрытием в п/р Луговое" Ф-11.12.97	Спортивная площадь 6482 кв. м.	45000,0	2017 - 2020 годы	45000,0	0,0	24550,0	20450,0	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	45000,0	0,0	24550,0	20450,0	0,0
					2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2020 год	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Строительство объекта "Стадион-площадка с искусственным покрытием в п/р Ново-Александровск"	Разработчик-ООО "Форвард" Проектная документация "Стадион-площадка с искусственным покрытием в п/р Ново-Александровск" Ф-11.12.103	Площадь поля - 3072 кв. м.	45000,0	2017 - 2020 годы	45000,0	0,0	23482,0	21518,0	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2019 год	18908,8			18908,8
					2020 год	26091,2	0,0	23482,0	2609,2	0,0
1.3	Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ N 32 г. Южно-Сахалинск", (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)	Разработчик-ООО "Форвард" Проектная документация "Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ N 32 г. Южно-Сахалинск"	Спортивная площадь 1351,69 кв. м.	Сметная стоимость будет определена после прохождения экспертизы проекта	2017 - 2020 годы	196757,7	0,0	177082,0	19675,7	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	104424,4	0,0	93982	10442,4	0,0
					2018 год	92333,3	0,0	83100,0	9233,3	0,0
					2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с унирсальным игровым залом и бассейном в с. Дальнее ( в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)	Проектная документация не разработана. Инженерные изыскания - 2015 год, разработка- проектной документации 2016 год	Спортивная площадь- 2 600 кв. м.	Не определена	2016 - 2020 годы	338510,1	0,0	304659,0	33851,1	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2015 год	1111,1	0,0	0,0	1111,1	0,0
					2016 год	9999,0	0,0	9999,0	0,0	0,0
					2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2019 год	149622,2	0,0	134660,0	14962,2	0,0
					2020 год	177777,8	0,0	160000,0	17777,8	0,0
1.5	Строительство объекта "Плавательный бассейн в г. Южно-Сахалинске" (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)	Проектная документация не разработана	Спортивная площадь- 1788,5 кв. м.	Не определена	2017 - 2020 годы	323666,6	0,0	291300,0	32366,6	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2019 год	101444,4	0,0	91300,0	10144,4	0,0
					2020 год	222222,2	0,0	200000,0	22222,2	0,0
1.6	Строительство объекта "Спортивно-оздоровительный центр в п/р. Луговое" (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза)	Проектная документация не разработана	Спортивная площадь-2079,7 кв. м	Не определена	2017 - 2020 годы	17777,7	0,0	160000,0	17777,7	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	11111,1	0,0	10000,0	1111,1	0,0
					2018 год	55555,5	0,0	50000,0	5555,5	0,0
					2019 год	111111,1	0,0	100000,0	11111,1	0,0
					2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Строительство объекта "Спортивная площадка на территории СОШ N 5"	Проектная документация не разработана	Спортивная площадь-3072,0 кв. м	Не определена	2017 - 2020 годы	35000,0	0,0	35000,0	0,0	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2017 год	35000,0	0,0	35000,0	0,0	0,0
					2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Строительство объекта "Спортивная площадка в 14 мкр. г. Южно-Сахалинск" (в т.ч. разработка проектно-сметной документации)	Проектная документация не разработана	Спортивная площадь-1800,0 кв. м	Не определена	2017 - 2020 годы	8000,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2015 год	8000,0	0,0	0,0	8000,0	0,0
					2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Строительство объекта "Спортивная площадка в п. Дальнее" (в т.ч. разработка проектно-сметной документации)	Проектная документация не разработана	Спортивная площадь-800,0 кв. м	Не определена	2017 - 2020 годы	8000,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
					2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016 год	8000,0	0,0	0,0	8000,0	0,0

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями
городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги муниципальной программы, мероприятия	Значение показателя объема услуги						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Наименование муниципальной услуги	Предоставление дополнительного образования
Показатель объема услуги	чел.						тыс. рублей
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения)
	939	939	959	959	1309	1759	79630	83453	89577	93608	166506	231578
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения)
	481	481	481	481	481	481	38329	40168	42217	44117	60475	62592
Наименование муниципальной работы	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Показатель объема работы	час.						тыс. рублей
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения)
	3510	3510	3510	3510	3510	3510	2326	2438	2562	2678	2899	3001

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы"

Сведения
об индикаторах (показателях)муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	Значение показателей
			базовое значение	2015	2016		2017	2018		2019	2020
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"__
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	30,0	33,5	34,0	36,0			38,0	40,0	41,0
2.	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике	%	27,0	28,0	29,0	30,0			31,0	32,0	33,0
3.	Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	8,5	9,0	10,0	11,0			12,0	13,0	14,0
4.	Доля занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15 - 29 лет в общей численности населения данной возрастной группы	%	63,5	64,0	65,0	66,0			67,0	68,0	69,0
5.	Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы	%	6,5	6,7	6,8	7,0			7,3	7,4	7,5
6.	Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров -преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности	%	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50			Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50
8.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	19,2	19,1	19,7	19,6			19,6	19,4	20,0
9.	Уровень обеспеченности населения спортивными залами	% от установленного норматива обеспеченности (3,5 тыс. кв. м. на 10000 населения	29	29,2	28,8	28,5			29,6	29,3	31,2
10.	Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями	% от установленного норматива обеспеченности (19,5 тыс. кв. м. на 10000 населения)	29	28,2	28,4	28,7			28,4	28,1	28,2
11.	Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами	% от установленного норматива обеспеченности (750 кв. м. зеркала воды на 10000 населения	10,5	10,3	10,2	10,1			10,0	9,9	11,8

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	всего по муниципальной програм-ме	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	2639843,1	195480,5	209490,6	422116,5	371688,8	667039,5	774027,2
		УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	х	х	123836,0	17734,0	16350,0	20843,0	21681,0	23909,0	23319,0
		МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	х	х	1305216,1	32155,5	33554,6	218239,5	166088,8	409086,5	446091,2
		Деп. обр. адм. г. Ю-Сах.	907	х	х	х	2916,0	446,0	446,0	486,0	486,0	526,0	526,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	х	х	857408,0	97066,0	106494,0	124093,0	122527,0	169740,0	237488,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	х	х	350467,0	48079,0	52646,0	58455,0	60906,0	63778,0	66603,0
1.	Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	1229621,0	148432,0	164354,0	176813,0	187539,0	242477,0	310006,0
		УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	68765,0	10689,0	10958,0	11376,0	11659,0	11922,0	12161,0
		Деп. обр. адм. г. Ю-Сах.	907	х	1105	х	2916,0	446,0	446,0	486,0	486,0	526,0	526,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	817269,0	91021,0	101284,0	109902,0	116860,0	166565,0	231637,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	340671,0	46276,0	51666,0	55049,0	58534,0	63464,0	65682,0
1.1	Мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного обору-дования и инвентаря).	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	65695,0	10299,0	10553,0	10836,0	11099,0	11343,0	11565,0
1.2	Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ.	Деп. обр. адм. г. Ю-Сах.	907	х	1105	х	2916,0	446,0	446,0	486,0	486,0	526,0	526,0
1.3	Мероприятие 1.3 Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, изготовление спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.)	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	2530,0	300,0	315,0	450,0	470,0	489,0	506,0
1.4	Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллек-тивов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от УФКиС)	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	540,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.5	Мероприятие 1.5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказа-ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	744352,0	79630,0	83453,0	89577,0	93608,0	166506,0	231578,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	303802,0	40655,0	42606,0	44779,0	46794,0	63375,0	65593,0
1.6	Мероприятие 1.6 Субсидия муниципальным учреждениям дополнительного образования детей спортивной направленности на выполнение концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013 - 2017 годы	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	72285,0	11193,0	17633,0	20266,0	23193,0	0,0	0,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	36109,0	5419,0	8858,0	10181,0	11651,0	0,0	0,0
1.7	Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	632,0	198,0	198,0	59,0	59,0	59,0	59,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	760,0	202,0	202,0	89,0	89,0	89,0	89,0
2.	Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	4355,0	875,0	500,0	875,0	500,0	985,0	620,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	3155,0	675,0	300,0	675,0	300,0	785,0	420,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	1200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.1	Мероприятие 2.1 Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	3155,0	675,0	300,0	675,0	300,0	785,0	420,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	1200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	х	х	х	х	200655,0	20118,0	16082,0	48893,0	35761,0	42491,0	37310,0
		УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	0113	х	53171,0	5145,0	5392,0	9467,0	10022,0	11987,0	11158,0
		МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	0702	х	101904,0	8000,0	5000,0	22704,0	18200,0	28000,0	20000,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	36984,0	5370,0	4910,0	13516,0	5367,0	2390,0	5431,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	8596,0	1603,0	780,0	3206,0	2172,0	114,0	721,0
3.1	Мероприятие 3.1 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	23304,0	870,0	910,0	8786,0	4917,0	2390,0	5431,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	3738,0	745,0	780,0	1206,0	172,0	114,0	721,0
3.2	Мероприятие 3.2 Приобретение транспорта и специализированной техники	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	2330,0	0,0	0,0	2330,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	0702	х	101904,0	8000,0	5000,0	22704,0	18200,0	28000,0	20000,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	6000,0	4000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	4000,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0
3.4	Мероприятие 3.4 Текущий ремонт и содержание спортивных площадок	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	0113	х	34660,0	5145,0	5392,0	5667,0	5922,0	6159,0	6375,0
3.5	Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	0113	х	18511,0	0,0	0,0	3800,0	4100,0	5828,0	4783,0
3.6	Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности МОУ ДОД спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации)	Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	902	х	0702	х	5350,0	500,0	4000,0	400,0	450,0	0,0	0,0
		Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	858,0	858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	х	х	х	х	1205212,1	26055,5	28554,6	195535,5	147888,8	381086,5	426091,2
		УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	1900,0	1900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	0702	х	12500,0	7500,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	х	1105	х	1190812,1	16655,5	23554,6	195535,5	147888,8	381086,5	426091,2
4.1	Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	1105	х	1016073,0	0,0	9999,0	163532,0	133100,0	325960,0	383482,0
			902	х	1105	х	161639,1	9111,1	8000,0	32003,5	14788,8	55126,5	42609,2
4.2	Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	УФКиС адм. г. Ю-Сах.	918	х	1105	х	1710,0	1710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	х	1105	х	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МКУ "УКС" г. Ю-Сах.	902	х	0702	х	11250,0	6750,0	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	х	0702	х	1250,0	750,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	х	1105	х	11790,0	6790,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	х	1105	х	1310,0	754,4	555,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей
		всего по муници-пальной программе	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015 - 2020 годы"	Всего	2639843,1	195480,5	209490,6	422116,5	371688,8	667039,5	774027,2
	федеральный бюджет
	областной бюджет	1150609,0	32262,0	46390,0	194127,0	168092,0	326108,0	383630,0
	бюджет муниципального образования	1489234,1	163218,5	163100,6	227989,5	203596,8	340931,5	390397,2
	внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта	Всего	1229621,0	148432,0	164354,0	176813,0	187539,0	242477,0	310006,0
	федеральный бюджет
	областной бюджет	109786,0	17012,0	26891,0	30595,0	34992,0	148,0	148,0
	бюджет муниципального образования	1119835,0	131420,0	137463,0	146218,0	152547,0	242329,0	309858,0
	внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта	Всего	4355,0	875,0	500,0	875,0	500,0	985,0	620,0
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	4355,0	875,0	500,0	875,0	500,0	985,0	620,0
	внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	200655,0	20118,0	16082,0	48893,0	35761,0	42491,0	37310,0
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет муниципального образования	200655,0	20118,0	16082,0	48893,0	35761,0	42491,0	37310,0
	внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	1205212,1	26055,5	28554,6	195535,5	147888,8	381086,5	426091,2
	федеральный бюджет
	областной бюджет	1040823,0	15250,0	19499,0	163532,0	133100,0	325960,0	383482,0
	бюджет муниципального образования	164389,1	10805,5	9055,6	32003,5	14788,8	55126,5	42609,2
	внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе "Город Южно-Сахалинск"

на 2015 - 2020 годы"

Расчеты
по бюджетным ассигнованиям областного бюджета
на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций
из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет
средств областного бюджета и внебюджетных средств

N п/п	Наименование	Код классификации расходов бюджета				Показатели	Годы реализации муниципальной программы
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Публичные нормативные обязательства (ПНО)
1.	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим государственные награды Российской Федерации (Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области") (подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения)	918	х	0702	х	Размер выплаты (тыс. руб./чел.)	28	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
						Оценка численности получателей (чел.)	2	2	2	2	2	2
						Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	56	59	59	59	59	59
2.	Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим государственные награды Российской Федерации (Закон Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области") (подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения)	918	х	0702	х	Размер выплаты (тыс. руб./чел.)	28	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
						Оценка численности получателей (чел.)	3	3	3	3	3	3
						Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	84	89	89	89	89	89