Приложение 4. Финансовые показатели пассажирских автопредприятий

Приложение 4

Финансовые показатели пассажирских автопредприятий

Наименование показателей	2003 г. отчет	2004 г. отчет	2005 г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз
1. Выручка с маршрутной сети, всего тыс. руб.	67209,3	86729,2	108965	116455,1	120462,0 9	125169,1 5	130669,7	137305,1 5
в том числе:
1.1. Выручка с маршрутной сети по "Операторам", всего тыс. руб.	36221,9	36638,1	52096	55781,5	57889,29	60562,55	63811,7	67965,15
из них:
-ОАО ПАТП-1	7203,2	7447,3	8192	9012	9012	9012	9012	9012
-МУП ПАТО	3785	6534,1	11356	13627	16353	19623	23548	28257
- ООО ПАТП-3	2541	2241	2900	2900	2900	2900	2900	2900
- ООО "Экспресс-Сервис"	1959	2030	1500	2300	2300	2300	2300	2300
- ООО ПАТП-5	11303,5	10809,5	16248	16085,5	15603	15134,9	14680,8	14240,4
- ООО ПАТП-6	6143,2	5885,2	8100	7857	7621,29	7392,65	7170,9	6955,75
- ООО "Южно-Сахалинское АТП N 9"	580,3	1691	3800	4000	4100	4200	4200	4300
- ООО ПАТП-8	2706,7	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Выручка с маршрутной сети по "Субподрядчикам", всего тыс. руб.	30987,3	50091,1	56869	60673,6	62572,8	64606,6	66858	69340
из них:
-ОАО ПАТП-1	5713	11366,2	13200	14520	14520	14520	14520	14520
-МУП ПАТО	5686,5	16129,7	17353	19088	20997	23090	25400	27940
- ООО ПАТП-3	11998	12707	12576	12576	12576	12576	12576	12576
- ООО "Экспресс-Сервис"	2242	3292	5000	5760	5760	5760	5760	5760
- ООО ПАТП-5	2935,3	3963,5	6040	5979,6	5919,8	5860,6	5802,0	5744,0
-ООО ПАТП-6	0	0	0	0	0	0	0	0
- ООО "Южно-Сахалинское АТП N 9"	2412,5	2632,7	2700	2750	2800	2800	2800	2800
- ООО ПАТП-8
2. Расходы с маршрутной сети, всего	76826,7	91621,3	108324,7 8	178620,5	186966,1 9	196426,2	207158	219555
в том числе:
2.1. Расходы с маршрутной сети по "Операторам", всего	52911,9	5549,01	66591,78	133731,8	140449,29	148198,7	157076,6	167457,2
из них:
- ОАО ПАТП-1	9100,6	11307,7	11038,8	71590,8	71590,8	71590,8	71590,8	71590,8
-МУП ПАТО	5372,6	11331,6	17873	21448	25738	30885	37060	44472
- ООО ПАТП-3	4434	4478	4940	4940	4940	4940	4940	4940
- ООО "Экспресс-Сервис"	1996	2203	2040	2500	2500	2500	2500	2500
-ООО ПАТП-5	14598,9	16726	18398,6	20054,5	21759,1	23499,8	25379,8	27410,2
- ООО ПАТП-6	7394,5	7455,8	8201,38	8898,5	9521,39	10283,1	11106	11994,2
- ООО "Южно-Сахалинское АТП N 9"	1100	1988	4100	4300	4400	4500	4500	4550
- ООО ПАТП-8	8915,3		-
2.2. Расходы с маршрутной сети по "Субподрядчикам", всего	23914,8	36131,2	41733	44888,7	46516,9	48227,5	50081,4	52097,8
из них:
-ОАО ПАТП-1	6937,9	8310,8	9500	10450	10450	10450	10450	10450
-МУП ПАТО	3283	10880,7	11913	13040	14213	15490	16880	18400
- ООО ПАТП-3	8310	9278	10060	10060	10060	10060	10060	10060
- ООО "Экспресс-Сервис"	1204	1570	2400	3000	3000	3000	3000	3000
- ООО ПАТП-5	2407	3564,5	5410	5788,7	6193,9	6627,5	7091,4	7587,8
- ООО ПАТП-6	0	0	0	0	0	0	0	0
- ООО "Южно-Сахалинское АТП N 9" (АТП N 4)	1772,9	2527,2	2450	2550	2600	2600	2600	2600
- ООО ПАТП-8
4. Дотация из бюджета за льготные перевозки пассажиров (включая эксплуатационные расходы) по всем перевозчикам (юридическим и физическим лицам), всего, тыс. руб. в том числе: - ОАО ПАТП-1 -МУП ПАТО - ООО ПАТП-3 - ООО "Экспресс-Сервис" - ООО ПАТП-5 - ООО ПАТП-6 - ООО "Южно-Сахалинское АТП N 9" (АТП N 4) - ООО ПАТП-8	14547,68 525	10121,2	Дотация из областного бюджета за региональных льготников, всего - 10000
	2081,062 88	1182,1	1227
	1548,193 94	2748,1	4082,1
	2748,185 47	1840	1240,9
	237,4178 3	163,3	219,3
	3053430 46	3518,3	2506,9
	642,7128	548,3	552,6
	121,1677 5	121,1	171,2
	4115,414	-	-	-	-	-	-	-
Примечание: - индекс-дефлятор, в % к предыдущему году (принято -10%);	123,3	113,6	114,1	113,1	113	113	113	113
Тариф за разовую поездку пассажира на маршрутном городском автобусе, руб.	7	7	8	10	10	15	15	15