Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации Программы.

Информация об изменениях:

Решением Городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 29 апреля 2009 г. N 1472/62-09-3 в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к комплексной Программе профилактики

правонарушений в городском округе

"Город Южно-Сахалинск" на 2006-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование в
рамках реализации Программы

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2009 г.

Настоящим финансово-экономическим обоснованием предусматривается на выполнение мероприятий Программы в 2006-2010 годах выделение из местного бюджета финансовых средств в сумме 19182,34 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 5322,5 тыс. руб.;

в 2008 году - 5421,12 тыс. руб.;

в 2009 году - 3305,0 тыс. руб.;

в 2010 году - 5133,72 тыс. руб.

При составлении на текущий финансовый год бюджетной сметы исполнения мероприятий Программы в соответствии с основными направлениями Приложения N 2 к Программе, планируемую потребность в материальных ценностях и услугах исчислять в пределах выделенных ассигнований, с учетом необходимого количества и реально действующих, на момент составления сметы, рыночных цен.

Основные мероприятия Программы.

3 Раздел: Профилактика правонарушений

п. 3.2 "Продолжить работу по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения". (Получатель денежных средств -Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

Анализ проводимых оперативно-профилактических операций по возмездному изъятию на добровольной основе оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, показывает, что при разъяснительной работе в СМИ граждане готовы сдавать оружие и боеприпасы на предлагаемых условиях. Для проведения оперативно-профилактической операции "Оружие" по изъятию из незаконного оборота стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на добровольной возмездной основе необходимы денежные средства:

Исполнитель	Период					Всего (тыс. руб.)
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
УВД	-	150	150	0	150	450.0
Итого	-	150	150	0	150	450.0

4 Раздел: Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения.

п. 4.2 "В целях стимулирования лучшей организации профилактической работы, создания положительного образа сотрудника милиции, проводить конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ОДН, УУМ, ГИБДД УВД города Южно-Сахалинска за звание "Лучший по профессии". (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

Для награждения победителей конкурса профессионального мастерства необходимо всего 45 тысяч рублей. Из них 2007 году - 15,000 рублей, 2008 году - 15,000 рублей, 2009 году - 0 рублей, 2010 году - 15,000 рублей.

Всего по 4 разделу предусмотрено затрат - 60,000 рублей.

5 Раздел: Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.

п. 5.1 "Обеспечить премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений". (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

В целях материального стимулирования общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений, по представлению УВД города Южно-Сахалинска выдавать общественным объединениям, гражданам денежное вознаграждение по результатам проводимой работы.

В 2007 году - 200,000 рублей.

В 2008 году - 600,00 рублей.

В 2009 году - 0 рублей.

В 2010 году - 600,000 рублей

Всего необходимо 1,400,000 рублей.

п. 5.2 "Обеспечить стимулирование граждан за представление информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях". (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

Всего для материального вознаграждения граждан УВД необходимо 300.000 рублей, в том числе в: 2007 году - 100.000 рублей; 2008 году - 100.000 рублей; 2009 году - 0 рублей; 2010 году - 100.000 рублей.

Всего по V разделу предусмотрено затрат - 1,700,000 рублей.

6 Раздел: Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности.

Подраздел 6.1: Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

п. 6.1.3.2 "Проведение семинаров, лекций по правовому просвещению для учителей истории, обществознания, классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе". (Получатель денежных средств - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска Тиражирование брошюр: 50 (рублей) X 200 (штук) = 10,000 (рублей). Всего предусмотрено затрат - 10,000 рублей в 2007 году.

п. 6.1.5 "Проводить месячники правовых знаний в учебных заведениях города Южно-Сахалинска". (Получатель денежных средств - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска).

Изготовление буклетов "Когда наступает ответственность" - 10 (рублей) X 1,000 (штук) X 4 (года) = 40,000 (рублей)

2007 год - 10,000 рублей.

2008 год-10,000 рублей.

2009 год - 10,000 рублей.

2010 год-10,000 рублей.

Всего предусмотрено затрат - 40,000 рублей

п. 6.1.7 "Создание клуба правовых знаний на базе центральной детской библиотеки". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

Приобретение аудио-видео материалов - 3,000 рублей. Выход в Интернет -4.000 рублей. Приобретение литературы и специальных изданий по данной тематике -10.000 рублей. Выпуск листовок-памяток о деятельности клуба (Ксерокс, картридж, бумага, тонер) - 3,000 рублей. Приглашение специалистов для лекций членам клуба: психологов, правоведов - 1,500 рублей.

Итого ежегодно - 21,500 рублей.

21,500 X 4 года = 86,000 (руб.)

п. 6.1.8.1 "Провести цикл бесед с просмотром видеофильмов по чеховской тематике и краеведению работниками музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УФСИН России по Сахалинской области, в ОГУ центра социальной помощи семье и детям города Южно-Сахалинска". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

Транспортные расходы (автобус) 2 часа X 800 руб. = 1,600 руб.

Приобретение видеоматериалов, литературы соответствующей тематики - 500 руб.

Приобретение канцтоваров: фломастеры, ватман, бумага, тиражирование - 400 руб.

Оформление стендов - 1000 рублей.

Одно мероприятие - 3,500 рублей.

Три мероприятия в год - 10,500 рублей.

10,500 руб. X 4 года = 42,000 рублей.

п. 6.1.8.2 "Провести экскурсии для воспитанников детских домов, интернатов, ОГУ центра социальной помощи семье и детям города Южно-Сахалинска". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

200 человек в год.

Стоимость входного билета 25 X 200 чел. = 5,000 рублей.

5,000 руб. X 4 года = 20,000 рублей.

п. 6.1.10 "Проведение цикла бесед, лекций, встреч, тренингов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в рамках реализации мероприятий "Сотвори свое будущее". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

Два мероприятия в год.

Изготовление плакатов, буклетов (приобретение канцтоваров, ватмана, тиражирование) - 500 рублей.

Приобретение тематической литературы, видеокассет, СД-дисков - 500 рублей.

Личные призы участникам 20 X 50 рублей = 1,000 рублей.

Два мероприятия - 4,000 рублей.

4,000 руб. X 3 года = 12,000 рублей.

п. 6.1.11 "Проведение цикла мероприятий в рамках цикла мероприятий "Нравственность и здоровый образ жизни" с демонстрацией видеоматериалов тематической направленности в Южно-Сахалинской воспитательной колонии УФСИН России по Сахалинской области ". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

Два мероприятия в год.

Приобретение тематической литературы, видеокассет, СД-дисков - 500 рублей.

Оплата приглашенных лекторов - 500 рублей.

Личные призы участникам 20 X 50 руб. = 1,000 рублей.

2 мероприятия X 2,000 руб. = 4,000 руб.

4,000 X 3 года = 12,000 рублей.

п. 6.1.12 ".Организация досуга детей и подростков в каникулярное время на базе учреждений культуры с Старорусское с. Березняки, с. Дальнее, п. Хомутово. П. Синегорск. Организация однодневных, многодневных походов, профильных лагерей "маршрута выходного дня". (Получатель денежных средств - Управление культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска).

4 лагеря - 250 детей за лето.

Приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетки, ракетки, настольные игры и т.д.) - 5,000 рублей.

Транспортные расходы для организации экскурсии в городе Южно-Сахалинске - 5,000 рублей.

Итого: один лагерь - 10,000 рублей; 4 лагеря X 10,000 руб. = 40,000 рублей X 4 года = 160,000 рублей.

6.1.2.2. В целях реализации проекта "Школьный инспектор" в образовательных учреждениях города Южно-Сахалинска ввести 10 единиц школьных инспекторов (получатель денежных средств УВД по городу Южно-Сахалинску).

Всего на содержание 10 школьных инспекторов УВД по городу Южно-Сахалинску необходимо 12611,96 тыс. рублей, в том числе:

2007 год - 3281,0 тыс. руб.;

2008 год - 3110,32 тыс. руб.;

2009 год - 3110,32 тыс. руб.;

2010 год - 2910,0 тыс. руб.

п. 6.3.1 "Разместить на объектах, находящихся под охраной ОБО при УВД города Южно-Сахалинска, информацию для граждан о возможности экстренного вызова наряда милиции в данных объектах". (Получатель денежных средств - УВД города Южно-Сахалинска).

Количество объектов, находящихся под охраной ОВО при УВД города Южно-Сахалинска - 120.

Стоимость таблички с информацией для граждан о возможности экстренного вызова наряда милиции в данных объектах - 200 рублей.

120 объектов X 200 руб. - 24,000 рублей.

Итого: 24,000 рублей.

п. 6.3.2 "Оборудовать средствами видеонаблюдения районы:

- перекресток ул. Железнодорожной ул. Сахалинской - перекресток ул. Ленина и Сахалинской;

ПКиО имени Гагарина". (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

Стоимость необходимых технических средств видеонаблюдения для одного объекта составляет 110,000 рублей.

В 2008 году - 110,000 рублей.

В 2009 году - 0 рублей.

В 2010 году - 110,000 рублей.

110,000 руб. X 3 объекта = 330,000 рублей.

п. 6.3.3 Произвести монтаж средств видеонаблюдения на улицах и дорогах города Южно-Сахалинска с целью контроля за транспортными потоками. (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел по городу Южно-Сахалинску),

Стоимость необходимых технических средств видеонаблюдения для одного объекта составляет 110.000 рублей.

Всего необходимо оборудовать 23 объекта.

110,000 руб. X 23 объекта = 2,530,000 рублей.

В 2007 году - 110,000 руб. X 5 объектов = 550,000 рублей.

В 2008 году - 110,000 руб. X 6 объектов = 660,000 рублей.

В 2009 году - 100 000 X 2 объекта = 200 000 рублей.

В 2010 году - 110,000 руб. X 6 объектов = 660,000 рублей.

Всего предусмотрено затрат - 2,070,000 рублей.

п. 6.3.4 "Оборудовать рабочее место оператора, обслуживающего средства видеонаблюдения". (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел города Южно-Сахалинска).

Для оборудования рабочего места оператора, обслуживающего средства видеонаблюдение, необходимо:

Сервер - 165,000 рублей;

Монитор - 150,000 рублей;

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - 50,000 рублей.

Всего: 165.000 + 150,000 + 50,000 = 365,000 (рублей)

Всего по 4 разделу предусмотрено затрат - 15472,96 тыс. рублей: в 2007 году - 4325,0 тыс. руб. в 2008 году - 3975,32 тыс. руб. в 2009 году - 3205,0 тыс. руб. в 2010 году - 3967,32 тыс. руб.

Раздел 8: Материально-техническое обеспечение субъектов профилактики правонарушений.

п. 8.1.2 Выделить средства на осуществление ремонта помещений участковых пунктов милиции (УПМ) (Получатель денежных средств - Управление внутренних дел по городу Южно-Сахалинску):

год - 354 100 рублей - ремонт УПМ 2, УПМ 5, УПМ 11;

год - 431 700 рублей - ремонт УПМ 4;

год - 100 000 рублей - ремонт УПМ 7, УПМ 10;

год - 176 600 рублей - ремонт УПМ 6

Для ремонта помещений УПМ-2, расположенного по ул. Сахалинская, д. 8, согласно сметного расчета необходимо 133 500 рублей

Для ремонта помещений УПМ-4, расположенного по пр. Мира, д. 9, согласно сметного расчета необходимо 431 700 рублей.

Для ремонта помещений УПМ-5, расположенного по ул. Поповича, д. 75, согласно сметного расчета необходимо 97 000 рублей.

Для ремонта помещений УПМ-6, расположенного по ул. Анкудинова, д. 13, согласно сметного расчета необходимо 176 600 рублей.

Для ремонта помещений УПМ-7, расположенного по ул. Комсомольской, д. 192, кв.31, УПМ-10, расположенного по пр. Мира, д.241, согласно сметного расчета необходимо 100 000 рублей.

Для ремонта помещений УПМ-11, расположенного по пр. Мира, д.263-а. согласно сметного расчета необходимо 123 500 рублей.

Всего для ремонта помещений участковых пунктов милиции необходимо 1 062 400 рублей

п. 8.1.3 "Выделить средства на осуществление ремонта помещений отдела по делам несовершеннолетних (получатель денежных средств - Управление внутренних дел по городу Южно-Сахалинску):

2007 год - 178 400 рублей - ремонт помещений ОДН, расположенных по адресу: ул. Советская, д.82, ул. Амурская, д.65;

2008 год - 149 100 рублей - ремонт помещения ОДН, расположенного по адресу: ул. Вокзальная, д.7, кв.8;

2009 год - 0 рублей;

2010 год - 124 800 рублей - ремонт помещения ОДН, расположенного по адресу: пр. Мира, д. 241-а

Всего по VIII разделу необходимо 1514,7 тыс. рублей

в 2007 году - 532,500 рублей; в 2008 году - 580,800 рублей; в 2009 году - 100000 рублей; в 2010 году - 301,400 рублей.