Приложение 2. Таблица 5. Ресурсное обоснование мероприятий программы

Приложение 2

к постановлению Администрации города Южно-Сахалинска

от 22 марта 2011 г. N 413

Таблица 5. Ресурсное обоснование мероприятий программы

Пункт	Мероприятие	Финансирование, тыс. руб.	Местный бюджет	Внебюджетные средства	Обоснование
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Приобретение и организация эксплуатации передвижных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха	год			Передвижной пост наблюдения (лаборатория) - 5000 тыс. руб. Количество передвижных лабораторий - 3 шт. Всего: 15 000 тыс. руб. Эксплуатация передвижных постов и резерв финансовых средств 6 256 тыс. руб.
		2011	0	0
		2012	10000	0
		2013	6000	0
		2014	0	5256
		Всего:	16000	5256
1.2.1.	Разработка системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на селитебных территориях	год			Разработка плана создания системы наблюдения - 250 тыс. руб.
		2011	0	0
		2012	0	0
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	0	0
1.2.2.	Разработка сводного тома ПДВ ГО Южно-Сахалинск.	год			Средняя рыночная цена разработки тома ПДВ по городам РФ
		2011	0	0
		2012	1450	0
		2013	1400	0
		2014	600	0
		Всего:	3450	0
1.2.3.	Мониторинг состояния окружающей среды на полигоне ТБО	год			Прейскурант цен исполнителя
		2011	179	0
		2012	200	0
		2013	200	0
		2014	200	0
		Всего:	779	0
1.3.1.	Организация мониторинга состояния воздуха на промплощадке юридическими и физическими лицами, имеющими крупные автопарки	год			Для муниципальных автопредприятий: из расчета приобретения 2 газоанализаторов на каждый автопарк - 4 муниципальных автопарка и обучения персонала.
		2011	0	0
		2012	250	260
		2013	250	270
		2014	260	300
		Всего:	760	830
1.3.2.	Организация постоянных постов по замерам токсичности отработавших газов двигателей автомобилей физическими и юридическими лицами, имеющими крупные парки автотранспорта и работа этих постов	год			Среднерыночная стоимость постов по городам РФ на 2009 год
		2011	0	0
		2012	200	250
		2013	150	200
		2014	150	200
		Всего:	500	650
1.4.1.	Дооборудование общественного транспорта (муниципального и частного) нейтрализаторами выхлопа, обеспечивающими соблюдение стандарта не менее ЕВРО-3	год			Из расчета среднерыночной цены нейтрализаторов выхлопных газов (15 тыс. рублей) с учетом количества муниципального и частного общественного автопарка, а также необходимой плановой замены агрегатов выработавших ресурс
		2011	0	1500
		2012	1000	1500
		2013	800	1875
		2014	600	1000
		Всего:	2400	5875
1.4.2.	Разработка программы перевода топливной системы общественного транспорта (автобусы, маршрутки, такси) и дорожной техники на газовое топливо.	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	0	0
		2012	0	0
		2013	350	0
		2014	0	0
		Всего:	350	0
1.4.3.	Проектирование и строительство газозаправочных модульных наземных станций для заправки автомобилей	год			Средняя рыночная стоимость газозаправочной модульной наземной станции на 4 колонки ? 11630 тыс. руб. Учтены расходы на разработку проектной документации и строительно-монтажные работы
		2011	0	0
		2012	0	12000
		2013	0	12000
		2014	0	0
		Всего:	0	24000
1.6.1.	Обеспечение АЗС материалами для проведения добровольного экспресс-контроля реализуемого на АЗС топлива.	год			Из расчета приобретения комплекса экспресс-контроля стоимостью 77 тыс. руб. для 25 АЗС, расположенных на территории городского округа
		2011	0	770
		2012	0	1155
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	0	1925
2.1.1.	Обследование водоохранных зон и прибрежных защитных полос на захламленность и загрязнение	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг. Корректируется в соответствии со сметно-расчетными документами Росземкадастр
		2011	0	0
		2012	100	0
		2013	100	0
		2014	100	0
		Всего:	300	0
2.1.2.	Очистка водоохранных зон и прибрежных защитных полос от отходов производства и потребления, мусора природного происхождения, остовов автомобилей	год			Исходя из среднерыночных цен на вывоз и утилизацию отходов в ГО Южно-Сахалинск
		2011	0	200
		2012	1000	150
		2013	1500	150
		2014	1500	150
		Всего:	4000	650
2.1.3.	Проектирование и обустройство постов мойки-самообслуживания автотранспорта	год			Стоимость проектных работ (2010 год) определяется исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг - 400 тыс. руб. Стоимость мойки самообслуживания на 2 поста - 280 тыс. руб.
		2011	0	0
		2012	0	960
		2013	0	960
		2014	0	960
		Всего:	0	2880
3.1.1.	Организация очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий	год			Средняя стоимость жироловки составляет 400 тыс. рублей + установка "фламинго".200 тыс. рублей (10 м3 в час), монтажные работы - 400 тыс. рублей
		2011	0	2000
		2012	0	2000
		2013	0	4000
		2014	0	4000
		Всего:	0	12000
3.2.1.	Очистка дождеприемников, водоотводных канав от снега, мусора, посторонних предметов	год			Текущие затраты МАУ УГДХ
		2011	600	0
		2012	600	0
		2013	600	0
		2014	600	0
		Всего:	2400	0
3.3.1.	Разработка новых условий приема сточных вод от абонентов	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг.
		2011	0	0
		2012	600	600
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	600	600
4.1.1.	Разработка и реализация системы обращения с отходами производства и потребления в городском округе	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	1900	0
		2012	0	0
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	1900	0
4.1.2.	Санитарная очистка микрорайонов неблагоустроенной малоэтажной частной жилой застройки и садоводств территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	0	0
		2012	1880	0
		2013	1880	0
		2014	1880	0
		Всего:	5640	0
4.2.1.	Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	0	0
		2012	5500	0
		2013	5500	0
		2014	5500	0
		Всего:	16500	0
4.2.2.	Организация сбора и утилизация медицинских отходов (отходов лечебно-профилактических учреждений)	год		0	Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	1600	0
		2012	4232	0
		2013	4232	0
		2014	4562	0
		Всего:	14626	0
4.2.3.	Установка контейнеров в местах постоянных несанкционированных свалок	год		0	Средняя стоимость одного контейнера - бункера емкостью 8 м3 и работ по установке составляет 20 тыс. руб.
		2011	0	0
		2012	1100	0
		2013	740	0
		2014	360	0
		Всего:	2200	0
4.3.1.	Приобретение мобильных установок снеготаяния	год			Исходя из стоимости мобильной установки снеготаяния СТМ-11 производительностью 25 м3/час - 1,5 млн. руб., СТМ-12 производительностью 80 м3/час - 2,3 млн. руб. - Москва, ЗАО "ВНИИстройдормаш"
		2011	0	0
		2012	2600	0
		2013	2800	0
		2014	0	0
		Всего:	5400	0
5.1.1.	Мониторинг состояния зеленых насаждений	год			Средняя стоимость ранее проводимых инвентаризаций с учетом коэффициента дефлятора. Инвентаризация проводится один раз в 4-5 лет в летний сезон. Выполнение работ рассчитано на 2 сезона
		2011	0	0
		2012	0	0
		2013	2000	0
		2014	2000	0
		Всего:	4000	0
5.2.1.	Мероприятия по обеспечению систематического ухода за зелеными насаждениями	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки) по Сахалинской области. Данные расходы корректируются, исходя из обеспеченности бюджета городского округа
		2011	3178	0
		2012	16000	0
		2013	17500	0
		2014	19300	0
		Всего:	55978	0
5.2.2.	Восстановление и воспроизводство зеленых насаждений общего пользования	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки) по Сахалинской области
		2011	0	0
		2012	3100	0
		2013	3400	0
		2014	3800	0
		Всего:	10300	0
5.2.3.	Восстановление и воспроизводство зеленых насаждений внутриквартального озеленения	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки) по Сахалинской области
		2011	0	0
		2012	3100	0
		2013	3400	0
		2014	3800	0
		Всего:	10300	0
5.2.4	Устройство цветников, элементов вертикального озеленения, устройство газонов	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки) по Сахалинской области
		2011	4000	0
		2012	4400	0
		2013	4900	0
		2014	5400	0
		Всего:	18700	0
5.2.5.	Проектирование, создание и ремонт полос кустарниковых насаждений вдоль автотрасс с целью снижения негативного влияния шума и пыли селитебную территорию	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки) по Сахалинской области
		2011	0	340
		2012	0	500
		2013	0	500
		2014	0	500
		Всего:	0	1840
5.2.6.	Художественно-ландшафтное оформление территорий хозяйствующих субъектов, устройство цветников, элементов вертикального озеленения, премия мэра за обустройство санитарно-защитных зон	год			В соответствии с ТЕР (Территориальные Единичные Расценки)
		2011	0	350
		2012	0	350
		2013	100	250
		2014	0	250
		Всего:	100	1200
5.1.7.	Проектирование обустройства рекреационных зон, в т.ч. вдоль водных объектов	год			Обустройство проводится в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 "Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 25 декабря 1980 г. N 5976)
		2011	0	0
		2012	4000	0
		2013	4000	0
		2014	4000	0
		Всего:	12000	0
5.3.1.	Разработка и корректировка правил содержания и пользования рекреационными зонами города, расчет рекреационной емкости этих зон	год			Цена конкурсного предложения, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	0	0
		2012	250	0
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	250	0
6.1.1.	Инвентаризация земель поселений в порядке осуществления муниципального земельного контроля для выявления экологически опасных и неэффективно используемых земель, в том числе карьеров	год			Сборник цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель с учетом коэффициента дефлятора
		2011	0	0
		2012	400	0
		2013	420	0
		2014	0	0
		Всего:	820	0
6.1.2.	Инвентаризация земель и объектов техногенного воздействия в водоохранных зонах рек и притоков первого порядка рек Сусуя, Уюновка, Рогатка, Хомутовка, Владимировка, Бурея	год			Сборник цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель с учетом коэффициента дефлятора
		2011	0	0
		2012	480	0
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	480	0
6.1.3.	Предпроектная проработка рекультивации и инженерно-экологическая оценка передаваемых в муниципальный фонд земель обороны, безопасности и спецназначения	год			Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства ПНИИИС
		2011	0	0
		2012	2180	0
		2013	2200	0
		2014	2200	0
		Всего:	6580	0
6.1.4.	Инвентаризация использования земельного фонда внутриквартального пространства, выявление нерационально используемых земель с целью увеличения потенциальных площадей зеленых насаждений	год			Сборник цен и ОНЗТ на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (с учетом коэффициента дефлятора)
		2011	0	0
		2012	250	0
		2013	0	0
		2014	0	0
		Всего:	250	0
6.2.1.	Обследование населенных пунктов, составление проектов и рекультивация нарушенных и загрязненных земель на местах несанкционированных свалок ТБО после их ликвидации	год			ТЕР (Территориальные Единичные Расценки, Москва) с учетом районного коэффициента 1,6.
		2011	0	1400
		2012	250	1400
		2013	250	1450
		2014	250	1450
		Всего:	750	5700
6.2.2.	Организация и проведение работ по функциональному планированию, рекультивации земель и озеленению санитарно-защитных зон промпредприятий и закрепленных объектов потребительского рынка	год			Показатели по объектам аналогам, региональные сметы федеральных округов
		2011	0	40000
		2012	0	40000
		2013	0	40000
		2014	0	70000
		Всего:	0	190000
6.2.3.	Обследование населенных пунктов, разработка проектов и комплекса реабилитационных мероприятий на землях, загрязненных высокотоксичными агрохимикатами (пестицидами).	год			Укрупненные показатели сметной стоимости по объектам аналогам, требует корректировки по результатам проектно-сметных работ
		2011	0	0
		2012	250	0
		2013	250	0
		2014	250	0
		Всего:	750	0
7.1.1.	Создание и обеспечение работы службы быстрого реагирования на запросы граждан по вопросам экологической ситуации в городском округе и экологических правонарушений ("Зеленый телефон")	год			Зарплата специалиста, оплата услуг связи
		2011	0	0
		2012	250	0
		2013	250	0
		2014	250	0
		Всего:	750	0
7.1.2.	Разработка и поддержка страницы, содержащей экологические новости и проблемы городского округа на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/	год			Действующие расценки на разработку и поддержание сайтов
		2011	0	0
		2012	200	0
		2013	200	0
		2014	200	0
		Всего:	600	0
7.2.1.	Организация и проведение смотра-конкурса студенческих работ по теме "Практическая помощь в решении городских экологических проблем"	год			По опыту организации подобных конкурсов. Цена предложения по котировкам, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг
		2011	0	0
		2012	125	0
		2013	125	0
		2014	125	0
		Всего:	375	0
7.3.1.	Включение вопросов по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в программу повышения квалификации муниципальных работников	год			По опыту организации подобных мероприятий Цена предложения по котировкам, исходя из конъюнктуры рынка подобных услуг.
		2011	0	0
		2012	200	0
		2013	220	0
		2014	240	0
		Всего:	660	0
Итого по программе:			201448	253406

Начальник управления состояния территории и окружающей среды городского округа

И.А. Мязина