Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению администрации города Южно-Сахалинска

от 10 мая 2011 г. N 775

Приложение N 2

к муниципальной Программе по повышению

эффективности бюджетных расходов городского округа

"Город Южно-Сахалинск" на период до 2012 года,

утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска

от 17 декабря 2010 г. N 2398

Количественные значения
индикаторов результативности муниципальной Программы
по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года

Индикаторы	2010 год	2011 год		2012 год
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
1.1. Отношение дефицита бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" к доходам, %	9,7	14,9		10
1.2. Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", %	0,29	0,27		0,26
1.3. Отношение резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска к годовому объему расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск, %	1,2	2,3		2,7
1.4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета, %	19,9	19,4		18,9
1.5. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета, %	31,4	13,4		5,0
1.6. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	-14	5-10		5-10
1.7. Отклонение фактических показателей бюджета от показателей среднесрочного финансового плана на соответствующий год в пределах 20 процентов, %	Да (11-13%)	да		да
2. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов
2.1. Удельный вес расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", формируемых в рамках программ, %	2,4		2,4	2,3
2.2. Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемых в рамках программ, %	1,3		5,4	9,2
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности его обеспечения
3.1. Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	8		15	20
3.2. Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	нет		нет	да
3.3. Сокращение числа муниципальных служащих городского округа "Город Южно-Сахалинск" за отчетный год, %	-2,7		3,6	5,2
4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
4.1. Количество муниципальных услуг городского округа "Город Южно-Сахалинск", сведения о которых размещены в Реестре и Портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области	15		20	25
4.2. Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	да		да	да
4.3. Размещение информации о муниципальных финансах в сети Интернет	да		да	да
5. Повышение эффективности распределения бюджетных средств. Реструктуризация бюджетного сектора. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
5.1. Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета органов местного самоуправления и избирательной комиссии), %	89,8		97,5	5,8
5.2. Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета органов местного самоуправления и избирательной комиссии) %	9,4		1,7	2,5
5.3. Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", для которых установлены муниципальные задания, %	9,4		2,5	94,2
5.4. Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, %	12,0		11,1	10,0
6. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
6.1. Доля расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых по результатам открытых процедур (запроса котировок, конкурсов, аукционов), %	68,7		70	70

Порядок
расчета и подтверждения значений отдельных индикаторов
оценки достигнутых результатов в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов
(далее по тексту - Индикаторы)

Индикатор "Отношение дефицита бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" к доходам, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год дефицит бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год общий объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год объем поступления субвенций из областного бюджета Сахалинской области в бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения используемых в расчете показателей определяются на основе Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" в редакции, действовавшей на отчетную дату.

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- размер государственного долга бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на отчетную дату;

- размер государственного долга бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" в части предоставленных муниципальных гарантий на отчетную дату;

- утвержденный на текущий год общий объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год объем поступления субвенций из областного бюджета Сахалинской области в бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения показателей , определяются на основе долговой книги городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения показателей , определяются на основе Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" в редакции, действовавшей на отчетную дату.

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Отношение резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска к годовому объему расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- объем резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска на 1 января текущего года;

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области;

- утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения показателей , определяются на основе Решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" в редакции, действовавшей на 1 января текущего года.

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на отчетную дату;

- утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области.

Значение показателя определяется на основе отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения показателей , определяются на основе решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в редакции, действовавшей на отчетную дату).

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области;

- утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения используемых в расчете показателей определяются на основе решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в редакции, действовавшей на отчетную дату).

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- фактический объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" в отчетном году;

- фактический объем поступлений в бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" межбюджетных трансфертов в отчетном году;

- утвержденный на отчетный год объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в редакции решения городского Собрания о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск", действовавшей на 1 января отчетного года);

- утвержденный на отчетный год объем поступлений в бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" межбюджетных трансфертов (в редакции решения городского Собрания о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск", действовавшей на 1 января отчетного года).

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Отклонение фактических показателей бюджета от показателей среднесрочного финансового плана на соответствующий год в пределах 20 процентов, %" рассчитывается отдельно для доходной и расходной частей бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год общий объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- общий объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", установленный в отчетном финансовом году Среднесрочным финансовым планом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на текущий год;

- общий объем доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", установленный в отчетном финансовом году Среднесрочным финансовым планом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на текущий год.

Исполнитель - Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска.

Индикатор "Удельный вес расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", формируемых в рамках программ, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию программ (муниципальных программ, ведомственных и долгосрочных целевых программ, иных программ);

- утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Значения показателей, используемых в расчете, указываются в соответствии с утвержденным решением городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденными программами в редакциях, действовавших на отчетную дату. В случае расхождения сумм, учтенных в решении о бюджете и программе, в целях расчета учитывается меньшее из двух значений.

В случае если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств, Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемых в рамках программ, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в состав долгосрочных и ведомственных целевых программ (за исключением аналитических ведомственных целевых программ);

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Значения показателей , указываются в соответствии с решением городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденными целевыми программами в редакциях, действовавших на отчетную дату.

В случае если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств, Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме".

При определении значения индикатора учитываются только те муниципальные услуги по осуществлению юридически значимых действий, организация предоставления которых не предполагает необходимости личного контакта физического или юридического лица с органом или организацией, предоставляющими муниципальную услугу.

Оценка значения индикатора осуществляется по состоянию на отчетную дату.

Исполнитель - Аналитическое управление администрации города.

Индикатор "Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" принимает положительное значение, если:

- публикация результатов мониторинга качества финансового менеджмента осуществлена в средствах массовой информации или в сети Интернет (на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск");

- опубликованные результаты мониторинга включают в себя оценку качества финансового менеджмента всех главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств проведен не ранее чем 1 год назад (по отношению к отчетной дате).

Оценка значения индикатора осуществляется по состоянию на отчетную дату.

Исполнители - Структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств, Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Сокращение числа муниципальных служащих городского округа "Город Южно-Сахалинск" за отчетный год, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- фактическое количество муниципальных служащих городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 1 января текущего года;

- фактическое количество муниципальных служащих городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 1 января отчетного года;

Исполнители - Отдел кадровой политики администрации города, Городское Собрание города Южно-Сахалинска, Избирательная комиссия городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Индикатор "Количество муниципальных услуг городского округа "Город Южно-Сахалинск", сведения о которых размещены в Реестре и Портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области" принимает положительное значение, если на отчетную дату Интернет-портал позволяет получить в электронной форме две и более муниципальные услуги городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление которых не предполагает необходимости личного контакта физического или юридического лица с органом или организацией, предоставляющими муниципальную услугу).

Исполнитель - Аналитическое управление администрации города.

Индикатор "Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг" принимает положительное значение, если:

- на сайте представлена информация о порядке получения всех муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- предусмотрена возможность оценки пользователями сайта качества оказания отдельных муниципальных услуг (для всех муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск");

- предусмотрена возможность подачи жалобы на качество отдельных муниципальных услуг (для всех муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск").

Исполнитель - Аналитическое управление администрации города.

Индикатор "Размещение информации о муниципальных финансах в сети Интернет" принимает положительное значение, если:

- на сайте размещены информация об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", актуальные редакции решений городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа, актуальные редакции ведомственных и долгосрочных целевых программ, информация об исполнении целевых программ, информация об объеме и структуре муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск", информация об объеме кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- принято постановление администрации города Южно-Сахалинска, устанавливающее перечень и периодичность размещения информации о муниципальных финансах в сети Интернет.

Исполнитель - Финансовое управление администрации города.

Индикатор "Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета органов местного самоуправления и избирательной комиссии), %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КМКУ - количество муниципальных казенных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" по состоянию на отчетную дату (без учета казенных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", являющихся органами местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск", включая избирательную комиссию);

КМУ - общее число муниципальных учреждений Сахалинской области по состоянию на отчетную дату (без учета казенных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", являющихся органами местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск", включая избирательную комиссию).

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств.

На переходном периоде реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" бюджетные учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам, учитываются как казенные учреждения.

Индикатор "Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" (без учета органов местного самоуправления и избирательной комиссии) %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КМАУ - количество муниципальных автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", оказывающих муниципальные услуги, по состоянию на отчетную дату;

КМУ - общее число муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" по состоянию на отчетную дату (без учета казенных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", являющихся органами местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск", включая избирательную комиссию).

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств.

Индикатор "Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", для которых установлены муниципальные задания, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

КЗМАУ - количество муниципальных автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", для которых по состоянию на отчетную дату были утверждены муниципальные задания;

КМАУ - количество муниципальных автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" по состоянию на отчетную дату;

КЗМБУ - количество муниципальных бюджетных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", для которых по состоянию на отчетную дату были утверждены муниципальные задания;

КМБУ - количество муниципальных бюджетных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" по состоянию на отчетную дату.

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств.

Индикатор "Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- число ведомственных и долгосрочных целевых программ (за исключением аналитических ведомственных целевых программ), расходы на реализацию которых осуществлялись в отчетном году, утвержденный объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию которых в отчетном году отклонился от утвержденного по состоянию на 1 января отчетного года объема более чем на 15 процентов (без учета расходов, осуществляемых за счет субсидий и субвенций, предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области).

При расчете значения показателя учитывается отклонение как в меньшую, так и в большую сторону от значения, утвержденного по состоянию на 1 января отчетного года.

- общее число ведомственных и долгосрочных целевых программ, расходы на реализацию которых осуществлялись в отчетном году (за исключением аналитических ведомственных целевых программ).

Значения показателей определяются на основе сопоставления редакций ведомственных и долгосрочных целевых программ по состоянию на 1 января отчетного года и по состоянию на 31 декабря отчетного года. При отсутствии утвержденной целевой программы на 1 января отчетного года первоначально утвержденный объем расходов по ней принимается в соответствии с первой редакцией программы.

Исполнители - Департамент экономического развития администрации города, Финансовое управление администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств.

Индикатор "Доля расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых по результатам открытых процедур (запроса котировок, конкурсов, аукционов), %" рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляемых по результатам открытых процедур (запроса котировок, конкурсов, аукционов);

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" по КОСГУ 211 "Заработная плата", 213 "Начисления на выплаты по оплате труда";

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" по КОСГУ 260 "Социальное обеспечение";

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оказываемых автономными учреждениями;

- утвержденный на текущий год объем расходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на уплату налогов, установленных законодательством Российской Федерации.

Значения используемых в расчете показателей определяются на основе решения городского Собрания города Южно-Сахалинска о бюджете (в редакции, действовавшей на отчетную дату), уточненной сводной бюджетной росписи.

Исполнители - Управление по вопросам организации и размещения муниципального заказа администрации города, структурные подразделения администрации города, главные распорядители бюджетных средств.

Исполнители Индикаторов ежегодно в срок до 20 января представляют в Финансовое управление администрации города информацию в письменном виде о достигнутых количественных значениях Индикаторов с подтверждением расчетов и пояснительной запиской с обязательной подписью руководителя и указанием фамилии, имени, отчества (полностью) и телефона ответственного исполнителя.

Финансовое управление администрации города ежегодно в срок до 10 февраля направляет сводный отчет по Индикаторам председателю Межведомственной комиссии по реализации муниципальной Программы по повышению эффективности расходов городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2012 года".

Исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города

Ю.А. Квасникова