Приложение N 1. 4. Ресурсное обеспечение программы

Приложение N 1

к решению Городского Собрания города Южно-Сахалинска

от 24 мая 2011 г. N 360/24-11-4

4. Ресурсное обеспечение программы

При формировании расчетов финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, применены индексы-дефляторы в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 08.05.2008 N 1098 "О разработке проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 год" и рекомендациями Минэкономразвития РФ <*>:

2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
109,0 <*>	107,8	107,0	106,8

Расчет затрат на выполнение основных мероприятий Программы произведен исходя из базовых цен, действующих в 2008 году.

Строительство надземных пешеходных переходов на пр. Мира. Строительство данных объектов в районе Дома торговли и 9-го микрорайона в 2009 году планируется осуществить на условиях софинансирования в равных долях с администрацией Сахалинской области в объеме средств, предусмотренных Законом Сахалинской области "Об областной целевой Программе "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2007-2012 годах" от 05.03.2007 N 15-30.

Финансирование строительства надземных пешеходных переходов в районе Дома торговли и между ул. Пуркаева и ул. Емельянова (9-й микрорайон) в 2009 году осуществляется за счет следующих источников:

- средства областного бюджета, 6 015,0 тыс. рублей.

Расчет объемов финансирования из местного бюджета работ по строительству светофорных объектов произведен исходя из показателей мероприятий "Программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2006-2008 годы" на 2008 год. С учетом индексов-дефляторов стоимость строительства светофорных объектов по годам составит:

- в 2009 году перекресток ул. Дружбы и ул. 2-я Железнодорожная (1 497,0 тыс. рублей, в том числе 85,0 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2008 год по мероприятиям обеспечения безопасности дорожного движения);

- в 2009 году обустройство нерегулируемого пешеходного перехода светофорами на ул. Ленина в районе дома N 327 (500,0 тыс. рублей).

Расчет стоимости работ по модернизации светофорных объектов зависит от набора транспортных и пешеходных светофоров, наличия табло обратного отсчета времени, установленных на конкретном светофорном объекте.

В связи с началом строительства надземного перехода на пр. Мира в районе Дома торговли возникнет необходимость модернизации светофорного объекта с вызывным устройством на пересечении пр. Мира и ул. Тихоокеанская, ввод в эксплуатацию которого относится на 2008 год. Необходимо будет осуществить демонтаж пешеходных светофоров и дополнительно установить контроллер управления данного объекта.

Модернизация светофорных объектов включает в себя также замену морально и физически устаревших контроллеров управления работой светофорами. Ежегодно планируется производить замену 5-ти контроллеров. Стоимость одного контроллера, включая его монтаж, составляет 50,0 тыс. рублей в ценах 2008 года, в том числе:

- в 2009 году - 269,0 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей х 5 х 1,078 = 269,5 тыс. рублей);

- в 2010 году - 288,0 тыс. рублей (269,0 тыс. рублей х 1,07 = 287,83 тыс. рублей);

- в 2009 году установка табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала светофора (387,0 тыс. рублей).

Затраты по замене светофоров:

- в 2009 году - 565,0 тыс. рублей, из них 300,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на условиях соглашения о софинансировании;

- в 2010 году - 552,0 тыс. рублей, из них 340,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на условиях соглашения о софинансировании;

- в 2011 году - 500,0 тыс. рублей.

Работы, связанные со строительством и модернизацией светофорных объектов, будут осуществляться в период с мая по ноябрь.

Мероприятия по установке дорожных знаков предполагают ежегодное приобретение и монтаж 500 знаков. Затраты на приобретение и установку одного дорожного знака в ценах 2008 года составляют 3,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2009 году - 274,0 тыс. рублей;

- в 2010 году - 1221,0 тыс. рублей;

- в 2011 году - 265,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность по мероприятиям обеспечения безопасности дорожного движения за 2010 год в размере 91,325 тыс. рублей.

Дорожные знаки повышенной яркости позволяют повысить внимание участников дорожного движения на опасных участках улично-дорожной сети и снизить риски попадания в ДТП. Минимальная потребность в таких знаках составляет 100 штук в год, в том числе:

- в 2009 году - 100,0 тыс. рублей;

- в 2010 году - 4,0 тыс. рублей х 100 х 1,078 х 1,07 = 461,0 тыс. рублей;

Замена дорожных знаков осуществляется на протяжении календарного года.

Нанесение линий дорожной разметки осуществляется два раза в год - в мае и сентябре месяце. В соответствие с ГОСТ Р51256-99 долговечность горизонтальной разметки, наносимой лакокрасочными материалами, должна быть не менее 6 месяцев. В 2007 году дорожная разметка наносилась однократно на общую сумму 453,5 тыс. рублей. Расходы на нанесение линий горизонтальной дорожной разметки составят:

- в 2009 году - 2000,0 тыс. рублей;

- в 2010 году - 1066,0 тыс. рублей х 1,07 = 1140,0 тыс. рублей;

- в 2011 году - 2 000,0 тыс. рублей.

Дорожные ограждения достаточно эффективно влияют на дисциплину пешеходов и не допускают выход на проезжую часть в неустановленных местах перед движущимся транспортным средством. Стоимость строймонтажа 10-ти погонных метров пешеходного ограждения составляет 55,0 тыс. рублей, в том числе по объектам.

В 2009 году 205 метров по ул. Ленина (745,0 тыс. рублей, из них 570,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на условиях соглашения о софинансировании данных объектов), в том числе:

- 5 метров в районе автобусного остановочного пункта "к-тр Комсомолец";

- 100 метров по западной стороне ул. Ленина, на участке от ул. Сахалинская до автобусного остановочного пункта "м-н Океан";

- 100 метров на участке от пр. Коммунистический до пер. Библиотечный.

В 2010 году 400,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на условиях соглашения о софинансировании мероприятий по безопасности дорожного движения.

Дорожные ограждения, изготовленные из тросов, не обеспечивают нужную эффективность сдерживания автотранспортных средств. В этой связи необходимо установить ограждения из стальных балок на подходах к виадуку на объездной дороге ул. Ленина - Холмское шоссе, где имеют место случаи съезда в кювет и опрокидывание автомобилей.

В 2007 году стоимость установки 100 метров дорожного ограждения на ул. Лермонтова составила 300,0 тыс. рублей. В 2010 году стоимость установки 250 метров ограждения на подходах к виадуку на объездной дороге ул. Ленина - Холмское шоссе составит 943,0 тыс. рублей (300,0 тыс. рублей х 2,5 х 1,09 х 1,078 х 1,07 = 942,95 тыс. рублей), из них 400,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета на условиях соглашения о софинансировании данного объекта.

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения направлено на информирование водителей автотранспортных средств о проезде по оптимальной схеме к магистральным улицам, крупным промышленным объектам, торговым комплексам, объектам социально-культурного и бытового назначения, больницам и т.д. Установка информационных щитов индивидуального проектирования на улицах областного центра будет осуществляться на условиях софинансирования с администрацией Сахалинской области в объеме средств, предусмотренных Законом Сахалинской области от 05.03.2007 N 15-30 "Об областной целевой Программе "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2007-2012 годах"

В 2009 году местный бюджет - 50,0 тыс. рублей, областной бюджет - 630,0 тыс. рублей.

В 2010 году местный бюджет - 50,0 тыс. рублей, областной бюджет - 480,0 тыс. рублей.

Проект организации дорожного движения включает в себя схему расстановки технических средств организации дорожного движения:

- контуры плана (в бровках) автомобильной дороги;

- график продольных уклонов;

- график кривых в плане;

- линии дорожной разметки;

- дорожные знаки;

- дорожные ограждения;

- пешеходные ограждения;

- направляющие устройства;

- дорожные светофоры;

- освещение;

- автобусные остановки;

- пешеходные дорожки;

- железнодорожные переезды;

- искусственные сооружения;

- проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения.

Стоимость проектирования 1 км автодороги был принят на основании проведенного мониторинга уровня цен среди специализированных проектных организаций Сибири и Дальневосточного региона - ГУП "Автодорпроект" управления автомобильных дорог Сахалинской области, кооператива "Прогресс" при Хабаровском государственном техническом университете и ООО "СибДор" города Томска.

Сроки проектирования: 3 кв. 2008 года - 1 кв. 2009 года.

Протяженность автомобильных дорог - 282,4 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием - 130,9 км;

- грунтовых - 151,5 км.

Стоимость проектирования 1 км двухполосных дорог - 18 тыс. рублей.

Стоимость проектирования 1 км трех и более полосных дорог - 26 тыс. рублей.

Общая стоимость проекта составляет 3802,0 тыс. рублей, в том числе:

Трех и более полосных дорог с асфальтобетонным покрытием:

30 км х 26 = 780,0 тыс. рублей.

Двухполосных дорог с асфальтобетонным покрытием:

100,9 км х 18 = 1816,2 тыс. рублей.

Грунтовых дорог:

66,99 км х 18 = 1205,8 тыс. рублей.

На 2008 год в местном бюджете на выполнение проекта организации дорожного движения запланированы средства в объеме 2800,0 тыс. рублей. На 2009 год потребность составляет 1002,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, представлен департаментом образования администрации г. Южно-Сахалинска и ОГИБДД УВД по городскому округу "Город Южно-Сахалинск". Мероприятия по данному направлению реализуются ежегодно в течение II - III квартала.

4.1. Финансирование Программы

Финансирование мероприятий Программы составляет 24 350,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" 16 185,0 тыс. рублей:

- в 2009 году - 6885,0 тыс. рублей;

- в 2010 году - 6300,0 тыс. рублей;

- в 2011 году - 3000,0 тыс. рублей.

На условиях софинансирования с администрацией Сахалинской области в объеме средств, предусмотренных Законом Сахалинской области от 05.03.2007 N 15-ЗО "Об областной целевой Программе "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2007-2012 годах", из областного бюджета планируется выделить 8165,0 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий в г. Южно-Сахалинске:

N п/п	Наименование мероприятий	2009 год	2010 год	2011 год
1.	Строительство двух надземных пешеходных переходов на пр. Мира	6015,0		0
2.	Модернизация светофорных объектов	300,0	340,0	0
3.	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями		400,0	0
4.	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения	630,0	480,0	0
	Всего:	6945,0	1220,0	0