Приложение N 2. Прогнозный расчет расходов по мероприятиям программы

Приложение N 2

Прогнозный расчет
расходов по мероприятиям программы

1. Участие в развитии системы экологического образования, воспитания и просвещения, формирование экологической культуры, в том числе:

1.1. Организация и проведение регионального детского экологического фестиваля с участием экологических организаций области.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск.

Обоснование необходимости проведения фестиваля: низкая экологическая культура населения, экологическая безграмотность являются главным фактором негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду. В связи с этим во многих школах и клубах области активизировалась эколого-воспитательная работа с детскими экологическими отрядами.

Но на сегодняшний день нет активного взаимодействия и обмена опытом детей из районов, вовлеченных в экологическое движение.

Цель: Развитие детского экологического движения; активного взаимодействия экологических отрядов области и обмен опытом природоохранной деятельности.

Предполагаемые сроки подготовки и проведения фестиваля: март - апрель 2013-2014 год.

Предельная стоимость услуг: 250 тыс. руб./год.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Всего	В том числе:
			2012	2013	2014
1.	Аренда помещения	60		30	30
2.	Организация проживания	100		50	50
3.	Транспортные расходы (аренда, ГСМ)	30		15	15
4	Организация питания	140		70	70
5.	Приобретение расходных материалов (канцтовары, фотоматериалы, реквизит для оформления помещения, изготовления костюмов, наглядных пособий и т.д.)	70		35	35
6.	Рекламно-издательские расходы (изготовление буклетов, символика фестиваля; размещение анонсов в средствах массовой информации)	30		15	15
7.	Расходы на приобретение призов	20		10	10
8.	Оплата труда, в том числе налоги	50		25	25
9.	Оплата услуг связи
	ИТОГО:	500		250	250

1.2. Организация и проведение летних полевых экологических лагерей с участием детских и молодежных экологических групп Сахалинской области.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: Сахалинская область.

Обоснование необходимости разработки и реализации проекта: негативное отношение к природным сообществам, экологическая неграмотность населения, отсутствие практических навыков поведения в природных условиях (обращение с огнем, пользование источниками воды, правила поведения в лесных массивах).

Цель: формирование основ экологических знаний, навыков и умений общения с природой, восстановление и сохранение природы через организацию комплекса природоохранных мероприятий, исследование природы и изучение природных сообществ, воспитание экологической культуры.

Достижение цели осуществляется различными формами и методами: семинары, полевая лаборатория, экологический туризм, театр, журналистика, экологические акции по уборке леса от сухостоя, расчистка рек, уборка бытового мусора и т. д.

Сроки проведения: май-сентябрь 2012-2014 гг.

Предельная стоимость услуг: 270 тыс. руб. - 2012 г.;

300 тыс. руб. - 2013-2014 гг.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Всего	В том числе:
			2012	2013	2014
1.	Транспортные расходы (аренда, ГСМ)	40	20	20	20
2.	Приобретение туристического инвентаря	120	50	70	70
3.	Организация питания	290	145	145	145
4.	Хозрасходы и расходные материалы (инвентарь для полевых природоохранных работ, бумага, канцтовары, картриджи, методическая литература, фотоматериалы, медицинская аптечка и т. п.)	70	35	35	35
5.	Расходы на приобретение призов	35	15	20	20
6.	Распространение информационного материала (публикации в СМИ, видеосюжеты)	15	5	10	10
	ИТОГО:	570	270	300	300

1.3. Организация и проведение экологических образовательных экскурсий на водных объектах.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: Сахалинская область.

Обоснование необходимости разработки и реализации проекта.

Сахалинская область - единственная островная область в России. Жизнь всех сахалинцев прямо или косвенно связана с освоением водных ресурсов области. Стремительное освоение сахалинского шельфа оказывает сильное влияние на состояние окружающей среды и уже поставило ряд непростых вопросов о сохранении видового разнообразия и равновесия островных биосистем. Уже сегодня нельзя не заметить под каким влиянием находятся жители и природа острова. В противовес потребительскому отношению человека нужно поставить воспитание и обучение бережному отношению к природе и повысить активность сахалинцев в решении вопросов охраны окружающей среды. Существование в области нефтегазовых, лесо - и рыбодобывающих отраслей определяет особые требования к эковоспитанию именно в детском возрасте. Море и реки кормили, одевали, растили, воспитывали народы, жившие на Сахалине. Вся история Сахалина связана с морем, реками и водными богатствами.

Цель проекта: Воспитание бережного отношения к природе через непосредственное участие детей и молодежи в наблюдении и изучении жизни обитателей прибрежной зоны Сахалина. Привлечение внимания широких слоев жителей Сахалинской области к проблеме бережного отношения к морю и водным ресурсам.

Результаты проекта:

1. В водных экскурсиях (морских, озерных, речных) примут участие не менее 600 человек (по 200 чел. ежегодно).

2. Будет проведено 105 уникальных на Сахалине эколого-просветительских экскурсий для детей и молодежи.

3. Курс школы волонтеров "Гиды водных туров" пройдут не менее 140 человек. 15 волонтеров (по 5 чел. ежегодно) примут участие в организации и проведении экскурсий.

4. Через фотовыставку более 30000 жителей и гостей Сахалинской области узнают о проблемах, которые затрагивает проект.

5. Широкий круг общественности и жителей Сахалинской области узнают о проблемах, которые затрагивает проект через СМИ.

Срок исполнения: 2012 - 2014 гг.

Стоимость: 180 тыс. руб. - 2012 г.; 256,38 тыс. руб. - 2013 г.; 260 тыс. руб. - 2014 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Всего	В том числе:
			2012	2013	2014
1.	Транспортные расходы и командировочные расходы	291,38	75	106,38	110
2.	Снаряжение	160	40	60	60
3.	Прочие расходы (связь, расходные материалы, канцелярия и др.)	55	15	20	20
4.	Работа инструкторов и экскурсоводов	190	50	70	70
	ИТОГО:	696,38	180	256,38	260

1.4. Подготовка и издание Календаря экологических дат с юбилейной символикой, посвященной 65-летию образования Сахалинской области.

Подготовка и издание Календаря экологических дат с юбилейной символикой, посвященной 65-летию образования Сахалинской области.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: Сахалинская область.

Предельная стоимость услуг - 50 тыс. рублей.

Срок - 2012 год

Смета расходов

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Закупка необходимых материалов.	10
1.1.	Изготовление макета и тиражирование настенного "Календаря экологических дат" 100 экз.	40
	ИТОГО:	50

1.5. Организация и проведение областной экологической школы.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: Сахалинская область.

Обоснование необходимости проведения: В целях повышения экологических знаний школьников, изучения основных направлений и проблем современной экологии, овладение навыками разных исследовательской работы, вовлечение детей к практической природоохранной деятельности, подготовка социально активной и грамотной по вопросам экологии молодежи, воспитания бережного отношения к природе, ответственности за состояние окружающей среды.

Стоимость: 250 тысяч рублей.

Срок исполнения: 2014 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Всего	В том числе:
			2012	2013	2014
1.	Оплата труда, в том числе налоги	85			85
2.	Организация питания участников	115			115
3.	Транспортные расходы (аренда, ГСМ)	20,0			20,0
4.	Расходы на приобретение призов	6,1			6,1
5.	Расходы на содержание школы (услуги связи, электроэнергия)	14,0			14,0
6.	Расходные материалы (канцтовары, фотоматериалы, инвентарь, медицинская аптечка)	4,0			4,0
7.	Издание информационного материала о работе лагеря	5,9			5,9
	ИТОГО:	250			250

1.6. Создание наглядно-методических пособий о природе Сахалинской области для обеспечения практической деятельности по повышению экологической культуры населения, экологического воспитания и просвещения.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Место проведения: Сахалинская область.

Обоснование необходимости проведения: Сахалинская область богата природными ресурсами, такими как уголь, нефть, лес, лосось. Большая часть молодежи Сахалина связывают свою будущую жизнь с добычей природных ресурсов, поэтому большое значение имеет экологическое воспитание сахалинцев в детском возрасте. Это обеспечит рациональный и устойчивый подход к использованию природных ресурсов в настоящем (через родителей) и будущем.

Цель экологического воспитания помочь ребенку сформировать грамотное, рациональное и бережное отношение к природе родного края. В этой работе необходимо иметь достаточное количество методических и наглядных пособий о природе Сахалинской области. Всем практикующим педагогам известна проблема острого дефицита таких пособий. При этом 20% содержания дошкольных и школьных учебных программ по окружающему миру составляет региональный компонент, т.е. краеведческие программы.

Проект "Принцип наглядности" направлен на формирование системы теоретических, методических и наглядных пособий для детей и молодежи о природе Сахалинской области и распространение их в образовательных и просветительских организациях.

Цель: Воспитание бережного отношения к природе через создание системы наглядно-методических пособий о природе Сахалинской области и распространение в образовательных организациях и библиотеках области.

Задачи:

1. Объединить усилия сахалинских организаций и инициативных групп в вопросах разработки наглядно-методических пособий о природе Сахалинской области.

2. Разработать электронные и печатные наглядно-методические пособия для учителей, детей и молодежи Сахалинской области.

3. Провести серию лекций-презентаций и семинаров для педагогов, знакомящих с разработанными пособиями.

1. Пособия распространить среди природоохранных, образовательных и просветительских организаций Сахалинской области.

2. Разместить в сети Интернет все разработанные пособия для свободного доступа жителей области, России и всего мира.

Предельная стоимость - 250 тыс. рублей. Срок -2014 г.

Смета расходов

N	Предметные статьи расходов	Всего	Стоимость, тыс. руб.
			2014
1.	Транспортные расходы	5	5
2.	Оборудование	25	25
3.	Типографские расходы	90	90
4.	Прочие расходы (связь, расходные материалы, канцелярия и др.)	40	40
5.	Работа дизайнеров и оформителей	90	90
	ИТОГО:	250	250

2. Участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Сахалинской области

2.1. Полиграфическое исполнение "Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Сахалинской области" на соответствующий год.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Обоснование необходимости: доклад является единственным официальным документом, который издается ежегодно с целью обеспечения государственных органов управления, научных и общественных организаций и населения Сахалинской области, регионов РФ достоверной систематизированной информацией о качестве окружающей среды, состоянии природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной деятельности.

Тираж: 130 экземпляров.

Сроки исполнения: ноябрь - декабрь 2012-2014 г. Предельная стоимость услуг: 100 тыс. рублей - 2012-2013 гг.; 110 тыс. рублей - 2014 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Всего	В том числе:
			2012	2013	2014
1.	Редакционно-издательские работы, в т.ч. подготовка к печати: - техническое редактирование, верстка, корректура, правка, цветокоррекция, фотовывод, изготовление и утверждение с заказчиком оригинала-макета и дизайна обложки	120	40	40	40
2.	Полиграфические работы, в т. ч. - изготовление монтажей, форм; - печатание блока, обложки;	190	60	60	70
	- утверждение Заказчиком подписных листов; - переплетные работы (фальцовка отпечатанных листов блока, подборка тетрадей блока, вставка блока в обложку, обрезка блока с трех сторон). Тираж: 135 экземпляров
	ИТОГО:	310	100	100	110

Информация об изменениях:

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области от 15 января 2013 г. N 4 настоящее приложение дополнено пунктом 3

3. Участие в мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды, утвержденного Указом Президента РФ от 10.08.2012 N 1157, направленных на развитие экологического образования, воспитания и просвещения, формирование экологической культуры.

3.1. Информирование населения, организаций и общественности Сахалинской области о проведении мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды на территории Сахалинской области через средства массовой информации.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Обоснование необходимости: проведение Года охраны окружающей среды в Российской Федерации является важным общественно-политическим событием, направленным на формирование у населения бережного отношения к природе, сохранение природного потенциала для будущих поколений и обеспечение устойчивого развития экономики страны.

Сроки исполнения: в течение 2013 года.

Предельная стоимость услуг: 110 тыс. рублей - 2013 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Публикация статей и извещений о проводимых мероприятиях в рамках Года охраны окружающей среды	29,750
2	Размещение информации в новостных лентах телеканалов Сахалинской области, в т. ч. - изготовление ролика; - прокат ролика.	80,250
	ИТОГО:	110

3.2. Подготовка и издание информационных буклетов, приуроченных к Году охраны окружающей среды в Сахалинской области для обеспечения практической деятельности по повышению экологической культуры населения, экологического воспитания и просвещения.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Обоснование необходимости: информирование населения Сахалинской области. Повышение уровня экологической грамотности населения.

Сроки исполнения: февраль 2013 года.

Предельная стоимость услуг: 32 тыс. рублей - 2013 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Редакционно-издательские работы, в т.ч. подготовка к печати: - техническое редактирование, верстка, корректура, правка, цветокоррекция, фотовывод, изготовление и утверждение с заказчиком оригинала-макета	10
2	Полиграфические работы. Тираж: 2000 экземпляров	22
	ИТОГО:	32

3.3 Конкурс экологической фотографии.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Обоснование необходимости: экологическое просвещение населения Сахалинской области, формирование грамотного, рационального и бережного отношения к природе родного края. Вовлечение различных социальных групп населения в практическую и просветительскую деятельность для сохранения природных ресурсов и решения локальных экологических проблем.

Сроки исполнения: июнь - ноябрь 2013 года.

Предельная стоимость услуг: 100 тыс. рублей - 2013 г.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Призы победителям, в том числе:	9
2.	Поощрительные призы	3
3.	Печать и оформление фотографий	60
4.	Дипломы участникам	0,450
5.	Прочие расходы (услуги связи, канцтовары, почтовая рассылка, освещение в СМИ)	27,550
	ИТОГО:	100

3.4. Награждение по итогам проводимых конкурсов, а также поощрение экологов и муниципальных образований Сахалинской области, активных участников Года охраны окружающей среды.

Награждение по итогам проводимых конкурсов, а также поощрение экологов и муниципальных образований Сахалинской области, активных участников Года охраны окружающей среды.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Сроки исполнения: 2013 год.

Место проведения: Сахалинская область.

Предельная стоимость услуг - 55 тыс. рублей.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Призы победителям, в том числе:	31,5
2.	Поощрительные призы	23,290
4.	Дипломы участникам	0,210
	ИТОГО:	55

3.5. Организация и проведение акции по очистке береговой полосы озера Тунайча.

Источник финансирования: бюджет Сахалинской области.

Обоснование необходимости: экологическое просвещение населения Сахалинской области, формирование грамотного, рационального и бережного отношения к природе родного края. Вовлечение различных социальных групп населения в практическую деятельность для сохранения природных ресурсов и решения локальных экологических проблем.

Предельная стоимость услуг: 100 тыс. рублей - 2013 г.

Сроки исполнения: июнь - июль 2013 года.

Смета расходов, тыс. руб.

N п/п	Предметные статьи расходов	Стоимость, тыс. руб.
1.	Транспортные расходы	15
2.	Расходные материалы (мешки для мусора, перчатки, инвентарь)	15
	ИТОГО:	30