Приложение N 1. Финансовое обеспечение на 2011-2013 годы

Приложение N 1

к постановлению Администрации города Южно-Сахалинска

от 30 декабря 2011 г. N 2629

Финансовое обеспечение на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование	Кол-во	Предполагаемая сумма (за ед)	Итоговая сумма (рублей)	Примечания, комментарии	2011 год расчетная потребность	2011 год утвержденный объем финансирования	2012 год план	2013 год план	Исполнитель	Источник финансирования
1	Телекоммуникационное оборудование, СКС:
	Создание ЕМТС(в том числе прокладка межофисных кабельных линий до всех структурных подразделений, приобретение активного сетевого оборудования, поставка и монтаж структурированных кабельных систем в помещениях структурных подразделений, поставка аппаратно-технических и программных средств для организации защиты данных, проведение мероприятий по аттестации рабочих мест и аппаратно-технических средств, обрабатывающих конфиденциальную информацию)	1	23 000 000	23 000 000	Поставка и монтаж оборудования, материалов необходимых для строительства единой многофункциональной телекоммуникационной сети, которая должна быть развернута на всю администрацию города Южно-Сахалинска.	14 200 000	7 741 351	7 629 325,00	7 629 324,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
2	IP - телефония
	Серверная часть	1	9000000	9 000 000	Оборудование и настройка серверной части IP-телефонии	3 000 000	124 900	4 437 550,00	4 437 550,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Телефонные аппараты руководителей и специалистов	606	6000	3 636 000	установка нового оборудования	788 667	75 100	1 780 450,00	1 780 450,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
3	Пользовательское оборудования
	Рабочие станции
	Терминалы "Тонкий клиент"	364	14 000	5 096 000	установка нового оборудования	1 500 000	494 900	2 300 550,00	2 300 550,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Ноутбуки для руководителей	50	30 000	1 500 000	Плановая замена	666 667	23 900	738 050,00	738 050,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Мониторы	75	10 000	750 000	Плановая замена	166 667	183 900	283 050,00	283 050,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	ИБП	75	5 000	375 000	Плановая замена	166 667	0	187 500,00	187 500,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Организационная техника									Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Сетевые МФУ, сканеры формата А3, А4 (один на кабинет /структурное подразделение /здание /этаж)	20	100 000	2 000 000	Плановая замена	500 000	200 000	900 000,00	900 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Сетевой цветной лазерный принтер А3	2	250 000	500 000	Плановая замена	166 667	0	250 000,00	250 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Система видеоконференции малый зал мэра	1	1 600 000	1 600 000	установка нового оборудования	1 600 000	0	0,00	1 600 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Оборудование для презентаций (большой зал) видеопроектор, экран, тв панели, комм. оборуд., крепеж	1	600 000	600 000	установка нового оборудования	600 000	0	600 000,00	0,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Информационные киоски	2	100 000	200 000	Информационные киоски для размещения в помещениях структурных подразделений администрации города	0	68 949	0,00	131 051,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
4	Серверное оборудование, системы мониторинга и доступа к серверному хозяйству
	Серверное оборудование, системы бесперебойного питания, кондиционирования, мониторинга и доступа к серверному хозяйству	1	22 500 000	22 500 000	Организация центра обработки данных администрации	4 083 333	8 500 000	7 000 000,00	7 000 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
5	Система мониторинга транспорта
	Система мониторинга муниципального транспорта	1	700000	700 000	Система контроля передвижения муниципального транспорта и спецтехники, в том числе пассажирских автобусов(ГЛОНАСС/GPS)	0	0	350 000,00	350 000,00	Управление по делам ГОиЧС	МБ
6	Серверное ПО
	InMeta	1	95000	95 000	Платформа для размещения различных реестров	31 665	0	95 000,00	0,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	MS SQL Server 2008 Enterprise Edition	1	225000	225 000	СУБД для хранения всех реестров и банков данных подразделений	75 000	0	225 000,00	0,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	СЭД БОСС-Референт и ее внедрение (IBM Lotus Domino, Crypto Pro, ЭЦП)	1	20270000	20 270 000	Система электронного документооборота, которая должна быть развернута на всю администрацию города Южно-Сахалинска.	6 756 667	7 602 000	6 334 000,00	6 334 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Лицензии на подключение к MS Windows Terminal Server	606	2550	1 545 300	Эти лицензии необходимы для перевода на технологию тонкого клиента	571 200	0	772 650,00	772 650,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Приобретение лицензии на корпоративную антивирусную систему NOD 32	522	745	388 890	Необходимо для перевода на единую корпоративную антивирусную систему	129 630	0	194 445,00	194 445,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Программное обеспечение системы виртуализации и управления оборудованием ЦОД	1	3000000	3 000 000	Необходимо для наиболее эффективного использования аппаратно-технического оборудования ЦОД, а также организации его бесперебойной работы	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
7	Прочее ПО
	MS Visual Studio 2010	1	72000	72 000	Среда разработки приложений, которая необходима при проведении работ по автоматизации деятельности подразделений	24 000	0	72 000,00	0,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Развитие кадастра инженерных сетей	1	300000	300 000	Планируются работы по подключению Водоканала, СКК и прочих к системе CityCom, позволяющей вести учет инженерных коммуникаций, моделировать их работу, проводить гидравлические расчеты и т.п.	100 000	0	0,00	300 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Работы по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), интеграции с порталом государственных и муниципальных услуг включая требования по взаимодействию с населением и организациями при помощи ЭЦП (smart карт), а также модернизация существующих информационных систем для взаимодействия со СМЭВ	1	40000000	40 000 000	В соответствии с требованиями 210-ФЗ. Смета имеется	2 000 000	4 985 000	17 507 500,00	17 507 500,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Программа учета нематериальных активов	1	400000	400 000	Система инвентаризации и учета материальных(аппаратно-техническое оборудование) и интеллектуальных(программные продукты) активов		0	0,00	400 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Специализированное ПО подразделений	1	1000000	1 000 000	Программное обеспечение используемое структурными подразделениями	150 000	0	500 000,00	500 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
8	Система автоматизации бюджетного процесса
	Создание, внедрение и сопровождение автоматизированной системы среднесрочного планирования (включая ведомственные целевые программы)	1	5000000	5 000 000	Программное обеспечение и работы в области автоматизации бюджетного процесса в структурных подразделениях администрации города Южно-Сахалинска	3 000 000	0	5 000 000,00	0,00	Финансовое управление	МБ
	Создание информационных систем (подсистем) для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом показателей муниципального задания	1	5000000	5 000 000	Программное обеспечение и работы в области автоматизации формирования, исполнения и контроля исполнения муниципальных заданий	0	0	5 000 000,00	0,00	Финансовое управление	МБ
9	Обучение сотрудников
	Обучение сотрудников Управления информатизации	4	300000	1 200 000	Обучающие курсы по программному обеспечению и аппаратно-техническому оборудованию, используемом в деятельности администрации города Южно-Сахалинска	0	0	600 000,00	600 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Обучение специалистов структурных подразделений работе с программным обеспечением, использующимся в администрации города Южно-Сахалинска	250	2000	500 000	Обучение специалистов работе с программным обеспечением используемым структурными подразделениями администрации города	0	0	250 000,00	250 000,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
10	Оцифровка архивных фондов									Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Аппаратно-техническое оборудование, программное обеспечение и мероприятия по оцифровке муниципальных архивных фондов	1	21962300	21 962 300	Работы по переводу муниципальных архивных фондов в электронный вид	3 500 000	0	6 735 150,00	15 227 150,00	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
			ВСЕГО:	172 415 490,00		43 776 829,67	30 000 000,00	71 242 220,00	71 173 270,00

Начальник управления информатизации и программного обеспечения

Л.В. Жураковский