Приложение 7. Предложения по формированию объемов бюджетных средств на финансирование Инвестиционной программы с целью обеспечения доступности услуг для потребителей

Приложение 7

к Инвестиционной программе

Предложения
по формированию объемов бюджетных средств на
финансирование Инвестиционной программы с целью
обеспечения доступности услуг для потребителей

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Тарифы по программе
суммарный тариф на теплоснабжение	1205,5	1396	1538,71	1700,18	1846,76	2025,08	2212,84
в т.ч. тариф	1205,5	1396	1458,71	1560,18	1676,76	1775,08	1877,69
инвестиционная надбавка	0		80	140	170	250	335,15
рост к предыдущему		1,16	1,10	1,10	1,09	1,10	1,09
суммарный тариф на гвс	125,75	161,22	178,89	196,41	216,88	238,74	258,23
тариф гвс	125,75	161,22	173,89	184,41	195,88	205,74	218,23
инвестиционная надбавка			5	12	21	33	40
рост к предыдущему		1,28	1,11	1,10	1,10	1,10	1,08
Прогноз объемов реализации
теплоснабжение		1375,9	1360,1	1360	1359,8	1361,5	1363,7
гвс		1248	1075	1130	1189	1259	1340
сумма надбавки расчетная		0	114 183	203 960	256 135	381 922	510 644
сумма инвестиций требуемая		319 927	372 824	386 671	435 635	475 411	531 450
бюджет		319 927	258 641	182 711	179 500	93 489	20 806
Анализ доступности
Платеж за ТС, руб на чел в месяц (среднегодовой)	540,26	625,64	689,59	761,96	827,65	907,57	991,72
Платеж за ГВС, руб на человека в месяц	541,61	694,37	770,48	845,94	934,10	1 028,25	1 112,20
совокупный платеж	1 081,87	1 320,01	1 460,07	1 607,90	1 761,75	1 935,82	2 103,91
рост к предыдущему		1,22	1,11	1,10	1,10	1,10	1,09
Предельный платеж за услуги теплоснабжения, руб. на человека в месяц	1229	1459	1710	1981	2290	2634	2997
доля от предельного платежа, %	88,03%	90,47%	85,38%	81,17%	76,93%	73,49%	70,20%
Среднедушевой доход, руб./человека в месяц (табл. 2.1)	39900	46900	54300	62100	70900	80300	90000
доля в среднедушевом доходе, %	2,71%	2,81%	2,69%	2,59%	2,48%	2,41%	2,34%